通過制定計劃，我們可以更好地掌控自己的生活。計劃的制定需要有明確的時間安排和步驟分解。以下是小編為大家收集的計劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇一
劉彥巍。
作為內(nèi)審員，在單位領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》及體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，學(xué)習(xí)內(nèi)審知識，并理論聯(lián)系實際運用到工作當(dāng)中去，現(xiàn)總結(jié)如下：
認(rèn)真學(xué)習(xí)準(zhǔn)則，努力把準(zhǔn)則內(nèi)容理解透徹，學(xué)習(xí)《管理手冊》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》，相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)方法。參加上級內(nèi)審員培訓(xùn)和本單位的培訓(xùn)，均通過考試合格。為內(nèi)審工作打下了理論基礎(chǔ)。
二、年初在質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命，并經(jīng)考核合格，擔(dān)任了本次內(nèi)審的內(nèi)審員。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織下編寫了本年度內(nèi)部審核計劃。在編寫的時候注意了七個事項，明確內(nèi)審是符合性檢查、是質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的工作、內(nèi)審的時間周期不超過12個月、內(nèi)審工作覆蓋準(zhǔn)則全部19個要素、應(yīng)覆蓋管理體系涉及的所有場所進行的工作、要求內(nèi)審員持證上崗、內(nèi)審員獨立在工作之外。按照規(guī)定編輯不符合項檢查表。
五、審核完成后進行了跟蹤審核驗證，對受審核方采取的糾正措施進行審核驗證，對糾正結(jié)果進行判斷和記錄，并將驗證記錄材料整理歸檔。
在今后的工作中，要更加學(xué)習(xí)內(nèi)審相關(guān)知識，總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗，更好的做好內(nèi)審工作。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇二
(2)產(chǎn)量統(tǒng)計表(1至10月份)。
從上表的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以清晰的看出我們分廠1～10月份的產(chǎn)量情況。(3)銷售累計統(tǒng)計表(1至10月份)。
以上就是我在統(tǒng)計方面的一些數(shù)據(jù)，根據(jù)上面的數(shù)據(jù)我們就可以很明顯的看出近一年來我們在產(chǎn)量及銷售方面的情況，有利于我們以后的工作分配和各項規(guī)劃。
二、材料方面的管理。
今年進一步的熟悉材料的管理，將許多去年檢查出的問題進一步完善。
1、首先我先整理了材料室的各種材料，逐漸熟悉了各種材料的性質(zhì)及用途。
2、將材料進行定置化擺放，這也是我們公司安標(biāo)上面必須要求的，同時材料的定制化擺放也有利于管理。
3、將材料做成電子版，每次入庫及出庫都在電腦上做好登記，這樣方便了解材料的使用情況及清楚的掌握分廠的庫存，也可以給設(shè)備員報材料計劃帶來很多的便利。合理的進行庫存。同時還可以把分廠使用材料的經(jīng)濟情況控制在公司的預(yù)算之內(nèi)。
4、今年公司進行可控成本管理，我們分廠每月公司給予15萬元的材料費用，如果當(dāng)月用了超支將扣除工資的10%，因此，每月分廠在材料的使用上都是有計劃的使用，把成本控制好。
拿出一部分經(jīng)費購買草酸下發(fā)至每個宿舍，供大家打掃衛(wèi)生間等死角，確保宿舍清潔。
這些工作的開展很好的加強了員工與分廠領(lǐng)導(dǎo)、管理組之間的溝通與交流，增進了感情，同時讓大家在工作之余可以放松一下緊張的精神，消除疲勞，真正做到勞娛結(jié)合，給有特長的員工一個展示自己的舞臺，為公司工會輸送更優(yōu)秀的人才。
四、去年公司通過了安標(biāo)和三標(biāo)的審核，今年我們將持續(xù)將標(biāo)準(zhǔn)化工作做好，配合好公司的內(nèi)審工作，我作為內(nèi)審員，積極的配合安全員準(zhǔn)備需要的資料，認(rèn)真做好分配給我的各項記錄及文件的收發(fā)。
五、存在的不足。
材料方面的管理還有些不到位，對設(shè)備的了解過于少，對設(shè)備的性能還不清楚，對于統(tǒng)計方面還有一些地方?jīng)]有完善，還不能全面的將各項消耗計算出來，在新的一年里我將會進一步完善我的不足和缺失。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇三
通過學(xué)習(xí)，對三甲醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)有了更深刻的認(rèn)識。首先，我們要晉升三甲醫(yī)院，建立健全完整的制度體系是先提條件之一；其次要促進醫(yī)院科學(xué)管理，通過它不斷的指導(dǎo)我們的工作，不能做擺設(shè)。經(jīng)過老師對評審標(biāo)準(zhǔn)講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實的理論基礎(chǔ)；同時通過和其他學(xué)員的交談，相互交流借鑒工作經(jīng)驗，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。
第二：鞏固優(yōu)質(zhì)護理工作成效，深入推進優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)。
加強優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，不僅是踐行全心全意為人民健康服務(wù)宗旨的本質(zhì)要求，更是改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，惠及廣大患者，實現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革總體目標(biāo)的重要措施。在晉升三甲醫(yī)院的工作中也占據(jù)了及其重要的位置?！皟?yōu)質(zhì)護理服務(wù)”是指以病人為中心，強化基礎(chǔ)護理，全面落實護理責(zé)任制，深化護理專業(yè)內(nèi)涵，整體提升護理服務(wù)水平?！耙圆∪藶橹行摹笔侵冈谒枷胗^念和醫(yī)療行為上,處處為病人著想,一切活動都要把病人放在首位；緊緊圍繞病人的需求，提高服務(wù)質(zhì)量，控制服務(wù)成本，制定方便措施，簡化工作流程，為病人提供“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、滿意、放心”的醫(yī)療服務(wù)。優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)的重點：為患者提供專業(yè)照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護理服務(wù)，注重對患者的人文關(guān)懷和溝通交流。
第三：通過培訓(xùn)，使我對內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認(rèn)識。
醫(yī)院要想進一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，通過建立健全一整套規(guī)章制度來規(guī)范醫(yī)院的工作運行機制，以好的制度管人、理事，從而形成科學(xué)的、有效的管理機制。而這套機制的建立需要內(nèi)審員來嚴(yán)格把關(guān)，需要高度的嚴(yán)肅性和嚴(yán)謹(jǐn)性，因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔(dān)子是非常重，責(zé)任是非常重的。作為一名護理內(nèi)審人員，讓我深刻的認(rèn)識到，在認(rèn)真學(xué)習(xí)、借鑒的基礎(chǔ)上，根據(jù)客觀實際，靈活運用所學(xué)的知識和積累的經(jīng)驗，敢于進行大膽的改造和創(chuàng)新，制定出一套適醫(yī)院護理發(fā)展的科學(xué)的、合理的、有效的管理機制。
作為護理內(nèi)審組成員，要想充分體現(xiàn)自身的價值，唯有不斷學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)知識和文化素養(yǎng)。要珍惜每一次學(xué)習(xí)的機會，了解和掌握先進的護理理念和方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，才能才能不負(fù)醫(yī)院重望。同時還要做到與時俱進、更新思想，學(xué)以致用，把日常工作做細(xì)做實、做細(xì)。
我會不斷提升自身水平，腳踏實地的工作，為醫(yī)院晉升三甲工作盡自己最大的努力！
護理組：王慧。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇四
時間一晃而過，彈指間，2011年已是歲末之時，這一年在部門領(lǐng)導(dǎo)及同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，工作上取得了一定的成果，但也存在諸多不足?；仡櫦磳⑦^去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
2011年1月至8月底，我在總工辦擔(dān)任綜合管理員一職，主要負(fù)責(zé)合同管理、辦公資產(chǎn)管理、各類文書處理、月度報表、費用報銷及事務(wù)料理、綜合協(xié)調(diào)等日常程序化的工作，不論是份內(nèi)職責(zé)，還是領(lǐng)導(dǎo)交辦其他臨時性工作，都能保質(zhì)保量按時完成，在開展工作前先制定個人計劃，按照任務(wù)的輕重緩急，分清主次、先后順序，勤思考，多溝通，及時匯報，側(cè)身踐行，使各項工作進行的有條不紊。
2011年9月，根據(jù)公司競崗競聘及部門需要，我調(diào)崗為檔案管理員，工作調(diào)動至檔案室，主要負(fù)責(zé)管理文書類、會計類及部分基建項目檔案的管理；11月16日，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，將檔案管理工作重新分工后，目前，我主要負(fù)責(zé)公司一、二期焦化項目、甲醇項目、熱電聯(lián)查項目，粗苯加氫精制、焦油加工及烯烴項目的施工圖、設(shè)備隨機資料、竣工圖、竣工資料的收集整理歸檔，并對以上各項目部的基建檔案管理情況定期進行監(jiān)督檢查，提出改進意見，落實整改情況，同時參與設(shè)備到貨驗收，以及檔案室日常巡檢、安全記錄等維護工作。這期間主要完成的工作內(nèi)容統(tǒng)計如下：
文等文件20份。
二、整理歸檔焦化二期項目施工圖94套、焦油加工施工圖48套、粗苯加氫15套、a區(qū)物流項目竣工資料12套、洗煤廠竣工資料79份、熱電聯(lián)產(chǎn)項目竣工資料201份；參與設(shè)備到貨驗收12次。
三、各所屬單位檔案管理情況檢查11次；配合借閱39人/次。在邊工作邊學(xué)習(xí)的過程中，同時也發(fā)現(xiàn)目前檔案管理存在的一些問題需要逐步落實解決。
檔案管理的對象是檔案,服務(wù)對象是檔案利用者,所要解決的基本矛盾即是檔案的分散、零亂、質(zhì)雜、量大、孤本等狀況與公司利用檔案要求集中、系統(tǒng)、優(yōu)質(zhì)、專指、廣泛之間的矛盾，如何使檔案信息的管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化就成了我們必須做好的一項基礎(chǔ)性工作。目前檔案室內(nèi)存放量最大的為各項目的基建檔案，占用庫房里可用密集架75%左右，資料圖紙主要以pvc檔案盒裝存，部分采用紙質(zhì)檔案盒封裝，按專業(yè)存放，雖然現(xiàn)在我們已經(jīng)總結(jié)出自己的一套便于查找的工作方法，但現(xiàn)有各項目的圖紙目錄模板不統(tǒng)一，已存進庫里的部分施工圖或竣工圖未編制臺賬目錄，如一期焦化、甲醇、熱電聯(lián)產(chǎn)等項目，不便于檢索和利用，降低了工作效率，為跟上二期項目的建設(shè)步伐，目前只能優(yōu)先收集整理二期項目施工圖。
各所屬單位基本設(shè)置了專職或兼職人員及檔案室負(fù)責(zé)保管檔案，但各單位設(shè)備隨機資料的保管比較分散，已投產(chǎn)項目的設(shè)備資料由各單位裝備動力科或資料室保管，二期在建項目的設(shè)備隨機資料大部分都是在主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝的專工手里，并且未經(jīng)資料員登記，沒有統(tǒng)一的檢索目錄。
另外還存在各類電子檔案的歸檔意識淡薄，收集不夠主動，分類不明確；檔案軟件的可操作性不夠，使用率底；個別項目部資料員對集團公司檔案管理制度的學(xué)習(xí)不夠透徹，無工作經(jīng)驗等不足。
針對上述問題，結(jié)合公司發(fā)展，以及部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)思想，特制訂本人2012年工作計劃如下：
一、加強自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，多搜集檔案管理相關(guān)內(nèi)容，政策法規(guī)，提高自主學(xué)習(xí)的積極性，勤思考，多積累，在圖紙的系統(tǒng)劃分和歸類時，不明白的地方應(yīng)多向本部門專業(yè)人員虛心請教，逐步提高專業(yè)水平。
二、端正態(tài)度，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照集團《檔案管理制度》《保密制度》對公司檔案進行保管，及時整理歸檔各項目歸檔文件，建立自己的日清記錄本；積極配合各單位借閱，提高檔案的利用率。
三、加大對各所屬單位檔案管理的監(jiān)督檢查力度，積極與各單位資料員溝通，互相學(xué)習(xí)，取長補短，結(jié)合實際，推陳出新。
四、積極主動搜集各類電子檔案，歸類存檔并備份，完善公司電子檔案管理制度。
五、進一步加強集團公司5s行政辦公的執(zhí)行，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇五
剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內(nèi)審員會議，我才慢慢地了解了iso9000認(rèn)證工作的性質(zhì)，同時也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內(nèi)審員岳震紅，她給了我不少幫助。
記得8月3日辦公室組織的第二次內(nèi)審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關(guān)于做好iso9000工作的原則以及需要處理好的各種關(guān)系。使我深刻認(rèn)識到iso9000文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經(jīng)營管理之間的關(guān)系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內(nèi)審員都是兼職工作，應(yīng)該認(rèn)識到iso9000工作與本職崗位工作是同等重要的關(guān)系?？赡茏约阂瞰I更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)之間的關(guān)系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認(rèn)識到，iso9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展；是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。
（1）我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質(zhì)量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。
8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內(nèi)審員會議，宣講當(dāng)前工作進度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內(nèi)容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9月16日試運行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日發(fā)布了正式文件。
回想起來，只有明確了iso9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統(tǒng)化，領(lǐng)導(dǎo)特別強調(diào)要根據(jù)iso9000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結(jié)構(gòu)圖、部門職責(zé)及崗位職責(zé)，明確了每個人的工作內(nèi)容及權(quán)限，使職責(zé)更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強調(diào)了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應(yīng)用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現(xiàn)。
9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調(diào)整和改進的內(nèi)容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉(zhuǎn)給各部門。接下來的任務(wù)是綜合所有連鎖店的意見并結(jié)合實際工作的情況，修改并調(diào)整文件。
我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機設(shè)備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調(diào)整，并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。
12月5日內(nèi)審工作如期進行。內(nèi)審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內(nèi)審的目的、依據(jù)、性質(zhì)、范圍等等內(nèi)容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學(xué)院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內(nèi)審檢查表逐條進行了細(xì)致的審核，并做出客觀記錄。內(nèi)審末次會時，大家就內(nèi)審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應(yīng)該采取的措施。
由于我們的準(zhǔn)備工作做得比較充分，在我部門的內(nèi)審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內(nèi)審員張利的提示下，我們認(rèn)為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項工作我們在內(nèi)審后做了記錄。
12月18日我們迎來iso9000質(zhì)量體系的正式審核，所有公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員參加了華夏認(rèn)證中心復(fù)評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的`審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結(jié)果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關(guān)記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結(jié)束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風(fēng)趣的審核風(fēng)格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結(jié)束了。
在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準(zhǔn)備工作：審核場地、茶水、相關(guān)資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：
（1）建立質(zhì)量目標(biāo)，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標(biāo)準(zhǔn)。（2）設(shè)備日常維修及月度巡檢工作單的維修內(nèi)容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。
（3）在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間，以便清楚落實情況。聽了董老師的建議，我們認(rèn)為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。
外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調(diào)整和持續(xù)改進的內(nèi)容，希望我們能根據(jù)質(zhì)量體系管理基礎(chǔ)，進一步提高體系的運行效果。
總結(jié)這半年來的工作，iso9000工作讓我受益匪淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當(dāng)各部門內(nèi)審員們坐在一起學(xué)習(xí)探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了iso9000的認(rèn)證，意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應(yīng)商和分銷商關(guān)系及產(chǎn)品、市場、售后服務(wù)等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理，有利于企業(yè)改進組織效率，降低成本，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，保證質(zhì)量。iso質(zhì)量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著pdca原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細(xì)化、更規(guī)范。
iso9000質(zhì)量管理體系的認(rèn)證工作取得了一定的成績，這成績是領(lǐng)導(dǎo)重視和每位員工共同努力的結(jié)果。大至體系設(shè)計、質(zhì)量手冊的制定把關(guān)、文件的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系文件細(xì)小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認(rèn)證工作已經(jīng)結(jié)束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復(fù)審工作，這將對我們的認(rèn)證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴(yán)峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信，我們按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，始終以顧客和企業(yè)為關(guān)注焦點，不斷地持續(xù)改進，公司的經(jīng)營發(fā)展方向?qū)用篮茫?BR> 內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇六
今年八月份我有幸受單位委派參加了由中國計量科學(xué)研究院培訓(xùn)中心舉辦的實驗室內(nèi)審員培訓(xùn)班。在六天的培訓(xùn)課程中，由中國計量科學(xué)院研究員、cnas主任評審員陳成仁老師授課，有來自新疆各地州學(xué)員四十余人參加了本次學(xué)習(xí)。課程主要有以下三個培訓(xùn)內(nèi)容：“測量設(shè)備管理和溯源性實現(xiàn)及期間核查培訓(xùn)”，“質(zhì)量監(jiān)控和能力驗證及結(jié)果報告規(guī)范用語培訓(xùn)”，和“實驗室認(rèn)可/資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)”。
參加培訓(xùn)以前，我對“內(nèi)審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓(xùn)以后，我收獲很多。首先，實驗室認(rèn)可的核心是通過管理體系的規(guī)范來保證實驗室檢測數(shù)據(jù)的可靠性、可信度。前兩天陳老師就如何實現(xiàn)實驗室數(shù)據(jù)量值溯源，所涉及到的測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評定要求等一一做了詳細(xì)講解，教導(dǎo)我們理解“實現(xiàn)測量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關(guān)的例子指導(dǎo)我們?nèi)绾卧趯嶒炇覂?nèi)審工作中操作這些程序文件。
當(dāng)然不能單純以為測量設(shè)備管理好了，得到的檢測數(shù)據(jù)就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實驗操作的人員是否具備滿足客戶要求的操作能力同樣是我們實驗室資質(zhì)認(rèn)可很重要的一個方面。在接下來的兩天，陳老師為我們對iso/iec17025(gb/t27025,cnas-cl01)《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》各要素進行了認(rèn)真細(xì)致的解釋，如實驗室能力應(yīng)滿足什么要求，如何驗證實驗室的能力，cnas對能力驗證的要求，實驗室間內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控方法，用什么來評價檢測結(jié)果的質(zhì)量，測量數(shù)據(jù)異常的判斷準(zhǔn)則，數(shù)據(jù)報告的書寫規(guī)范等等，這一切我們都可以通過實施“質(zhì)量控制程序”來不斷完善，實現(xiàn)實驗室各方面能力的提高。
談和交流，使我對實驗室如何建立并完善質(zhì)量體系，以及這些質(zhì)量體系在實驗室檢測工作中的重要性有了更多的認(rèn)識。
雖然對于實驗室內(nèi)審工作我還是個新手，短短的培訓(xùn)還不足以讓我勝任復(fù)雜的內(nèi)審工作，但是通過這次培訓(xùn)我深知內(nèi)審員身上的責(zé)任，作為一個內(nèi)審員，應(yīng)該從實驗室的體系建設(shè)做起，對實驗室的體系了解了，做好了，才能對整個體系的運轉(zhuǎn)有所了解有所貢獻，等通過大家的努力，實驗室的體系完善了，整個體系運轉(zhuǎn)也日益完善了，內(nèi)部審核的壓力也就降低了。實驗室建立和實施質(zhì)量管理體系，不僅是滿足客戶的需要及其他相關(guān)要求，也是自身發(fā)展的需要。作為實驗室的一員，我很珍惜每一次培訓(xùn)的機會，希望以后我還有機會多學(xué)習(xí)，多交流，不斷提高自身綜合素質(zhì)，在工作中發(fā)揮自己的聰明才智，實現(xiàn)自身價值。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇七
近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。
一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
一、建立制度,有章可循
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。
到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
二、內(nèi)審計劃,緊扣目標(biāo)
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。
三、突出重點，力求成效
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。
此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
四、全程介入,注重跟蹤
市供電局的.內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。
內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。
在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
20xx年，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實會議和中紀(jì)委十七屆二次全會精神，按照集團公司20xx年工作會議部署，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開展各項工作，使籌建工作有條不紊地向前推進。
現(xiàn)對今年開展的工作小結(jié)如下：
一是加強制度建設(shè)。
年初，我們根據(jù)集團公司黨委、紀(jì)委的要求，制定了關(guān)于加強20xx年籌備處黨建工作的意見，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分，同時在各專業(yè)組長中實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險抵押，并制定了實施細(xì)則。
為確保籌建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質(zhì)提升年”，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫，先后出臺了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務(wù)用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究。
為理順收入分配關(guān)系，量化考核標(biāo)準(zhǔn)，進一步完善考核體系，出臺了獎金分配辦法，形成用制度說話，以制度管人的局面。
在工程建設(shè)中，堅持一工程一合同。
在物資采購方面實行陽光采購，貨比三家，效果較好。
二是加強宣傳教育和廉潔自律工作。
我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí)。
利用這個時間，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等。
同時利用牌板、標(biāo)語、袁店通訊等陣地，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育。
三是開展好效能監(jiān)察工作。
今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項工作，今年上報的立項是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。
并定期做好督查和考核工作。
同時與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動。
存在的問題：人員少，缺少專業(yè)紀(jì)檢工作人員。
工作創(chuàng)新意識不夠，疲于應(yīng)負(fù)。
明年思路：
根據(jù)集團公司要求制定具體工作方案。
現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí)，特別是關(guān)鍵崗位的人員。
二是繼續(xù)實行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險抵押。
三是在處務(wù)公開方面要進一步加強。
隨著籌建隊伍的不斷壯大，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動。
建議：配備專職紀(jì)檢工作人員，加強新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要。
二0xx年十一月十四日
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇八
根據(jù)楚湘工技函[2010]16號文，關(guān)于開展2010年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對公司所屬各分公司、項目部及機關(guān)各部室，進行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：
一、現(xiàn)場審核檢查情況：
這次內(nèi)審共檢查了14個工程項目及機關(guān)5個部室，檢查情況見附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題：
1、機關(guān)部室、項目部，對目標(biāo)指標(biāo)，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對欠缺，只有第三方監(jiān)管的項目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項目部，貫標(biāo)工作相對滯后，危險源識別、重大危險源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項目部部分有制度，但無記錄。
5、對應(yīng)急救援預(yù)案的重要性，普便認(rèn)識不足，分公司、項目部沒有根據(jù)自己工程的特點，條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。
三、好的方面：
育制度記錄都比較規(guī)范，真實。
其它進步比較快的分公司、項目部有：礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[2010]16號文規(guī)定，給予貴州實興項目部獎勵2000元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。
二0一0年七月十九日。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇九
今年內(nèi)審工作在公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視和支持下開展順利，完成了年初制定的內(nèi)審工作計劃?，F(xiàn)將20xx年的工作、學(xué)習(xí)匯報如下：
內(nèi)部審計圍繞兩方面的工作重點開展：一是對企業(yè)的經(jīng)營活動進行監(jiān)督，促使企業(yè)的經(jīng)營活動合法合規(guī)；二是要通過內(nèi)部審計提出建議或評價，促進經(jīng)營管理狀況的改善，并注重企業(yè)經(jīng)濟效益的提高。在對全資及控股子公司的進行年度內(nèi)審時，我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財務(wù)運行狀況、會計核算規(guī)范情況入手，對照相關(guān)準(zhǔn)則和要求嚴(yán)格把關(guān)，同時也根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營狀況的特點，突出分析某些方面存在的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，揭示企業(yè)經(jīng)營管理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進企業(yè)改進經(jīng)營管理，提高防范經(jīng)營風(fēng)險意識，從而促使企業(yè)在遵守國家法規(guī)合法經(jīng)營的前提下，最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
今年對5家直屬和控股企業(yè)進行了內(nèi)部審計，存在不足的方面主要有：對外投資項目后繼實質(zhì)性產(chǎn)生經(jīng)濟效益的進度滯緩，與投資預(yù)期不符，影響投資效果，影響企業(yè)整體經(jīng)濟效益；支付補償款沒取得對方收款證明，費用報銷所取得的發(fā)票沒有注明本單位名稱，缺乏會計手續(xù)和支付依據(jù)；財政補貼收入未計入當(dāng)年損益，影響報表信息披露的正確性；個別承租戶有違約拖欠租金的情況，且未按合同條款追索和主張違約金；經(jīng)營預(yù)算與實際使用有明細(xì)項目相互串戶或被擠占使用的情況等。
針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審報告提出相應(yīng)整改建議：對外投資在合規(guī)的前提下，必須要注重投資的效益性，投資前必須要做好項目可行性分析，避免盲目性而造成的損失；在費用報銷和款項支付方面，必須符合會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會計制度和款項支付依據(jù)審核制度，加強和重新認(rèn)識財務(wù)管理其應(yīng)有的監(jiān)督職能；經(jīng)營效益好的企業(yè)，不能放松對費用的控制和費用內(nèi)容的合規(guī)性，嚴(yán)格遵守經(jīng)營預(yù)算實事求是的原則和節(jié)約的原則。
今年我們注重內(nèi)審工作規(guī)范化建設(shè)，在審計工作過程中重視審計發(fā)現(xiàn)的問題所依據(jù)的審計證據(jù)的完整、規(guī)范取得，便于審計工作底稿編制的準(zhǔn)確和全面。對于每個問題必須負(fù)責(zé)、認(rèn)真而謹(jǐn)慎地通過與相關(guān)人員的交談，了解情況的過程，從企業(yè)的相關(guān)電子檔案、財務(wù)報表、會計憑證、附后的發(fā)票憑證、與業(yè)務(wù)聯(lián)系的合同協(xié)議，和開具的發(fā)票等資料獲取相關(guān)的審計證明，盡量做到手續(xù)齊全、符合規(guī)范、證據(jù)充分完整。并針對存在的問題在做出審計結(jié)論前仔細(xì)查找相關(guān)法規(guī)、制度，努力做到審計結(jié)論客觀公正、運用法規(guī)準(zhǔn)確、行文規(guī)范。內(nèi)審報告出具前，先以征求意見稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反饋和不同意見發(fā)表的權(quán)利。審計的后續(xù)工作，我們要求企業(yè)對內(nèi)審報告所提出問題進行意見反饋，對確實存在的問題擬定整改措施方案，并實行后續(xù)監(jiān)督檢查。
此外，根據(jù)公司要求，拓展內(nèi)審工作對企業(yè)內(nèi)部管理的作用。年底對公司直屬及控股企業(yè)年度主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況進行內(nèi)部審核。我們克服了時間緊、任務(wù)集中的困難，積極做好預(yù)先的工作布置和部分情況的了解，努力把這項工作做好，并逐步積累經(jīng)驗，更趨完善。
學(xué)習(xí)和總結(jié)是提高工作質(zhì)量和自身素質(zhì)的途徑，我們結(jié)合內(nèi)審工作的需要，每季度定期一次學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)主要圍繞內(nèi)審工作人員需遵守的工作紀(jì)律和內(nèi)審工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識。在工作紀(jì)律方面，強調(diào)不能利用工作職權(quán)謀取私利，審計工作不能受外部影響，必須遵循客觀公正的原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴(yán)于律己，這樣才能確保審計工作“免疫系統(tǒng)”功能得以充分的發(fā)揮。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的`主要內(nèi)容是與審計相關(guān)的法規(guī)選編、審計論壇、審計實務(wù)等資料，并詳細(xì)做好每次學(xué)習(xí)記錄。通過學(xué)習(xí)為自己工作積累了理論知識，增加了對內(nèi)審工作重要意義的理解：審計監(jiān)督是手段，通過問題的發(fā)現(xiàn)，幫助企業(yè)遵循法規(guī)、防范風(fēng)險、提高效益是審計的宗旨。因此內(nèi)審工作不能只局限于“發(fā)現(xiàn)問題”，還應(yīng)學(xué)會怎樣“預(yù)防問題”，怎樣建議“治理問題”。這樣的監(jiān)督才稱得上有效率、有價值、有意義。
我們每季度按時報送審計信息和內(nèi)審工作季度統(tǒng)計表，主要反饋近期學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的情況、對內(nèi)審工作的體會和理解，以及工作進度。通過這樣的方式和平臺進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流，有利于內(nèi)審工作的推進。
對照內(nèi)部審計規(guī)范和區(qū)審計局年度考核的要求，我們還是發(fā)現(xiàn)，如內(nèi)審工作底稿的編制準(zhǔn)確、全面，審計證據(jù)完整、規(guī)范，審計意見運用法規(guī)準(zhǔn)確等方面，還有待進一步提高質(zhì)量和工作規(guī)范。為此我們還須不斷地去努力學(xué)習(xí)，不斷地改進工作質(zhì)量，使內(nèi)部審計工作更好地為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。
1、對20xx年內(nèi)審企業(yè)的整改落實情況的檢查；
3、完成對直屬及控股企業(yè)（包括委托管理企業(yè)）4-5家的常規(guī)內(nèi)部審計；
4、推進和完善年終主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況的審核工作；
5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)審室。
20xx年12月19日。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十
20__年內(nèi)部審計工作在上級主管部門和區(qū)審計局的指導(dǎo)下，在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定、市委市政府十一項規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項規(guī)定要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計委《衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀(jì)，促進管理的宗旨，完成了既定目標(biāo)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報告如下:。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，落實內(nèi)審責(zé)任。
局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識審計工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計工作，把內(nèi)部審計工作納入年初重點工作計劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計工作，我局及時對內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行了調(diào)整，強化內(nèi)審力量，進一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時，為擴大內(nèi)部審計影響，進一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務(wù)管理，局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機會，深入組織學(xué)習(xí)了《國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《____區(qū)差旅費用管理辦法》、《____區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財經(jīng)法規(guī)，進一步增強了法制意識，大大減少了財經(jīng)違紀(jì)行為，有效遏制了經(jīng)濟違紀(jì)案件的發(fā)生。
二、強化重點，嚴(yán)把內(nèi)審質(zhì)量。
內(nèi)部審計工作有助于強化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)目標(biāo)的實現(xiàn)。在內(nèi)部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》進行實務(wù)操作，嚴(yán)把審計程序、審計實施和審計報告關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行審計制度。重點圍繞被審計單位財務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現(xiàn)了內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，進一步促進相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)濟責(zé)任審計2個，審計時間為20__年9月至20__年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。
三、提高認(rèn)識，增強內(nèi)審業(yè)務(wù)。
內(nèi)部審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)，性質(zhì)是對各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)一種評價活動，評價對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級各項內(nèi)審工作會議及培訓(xùn)工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關(guān)單位進行咨詢、學(xué)習(xí)，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、存在的不足。
內(nèi)部審計與規(guī)財股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計人員僅2人，審計力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計、財務(wù)收支審計、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內(nèi)部審計工作的開展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時，內(nèi)部審計工作也得到了區(qū)審計局和局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十一
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
按照集團公司的'制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審計。
在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權(quán)平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車輛費用監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、審計檔案管理工作。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認(rèn)真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。
5、審計人員自律情況。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
四、總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程。
首先，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展。
如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制。
對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當(dāng)獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
4、加強審計工作的宣傳力度。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團隊。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
xx審計部xx年xx月xx日。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十二
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處 體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的`利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認(rèn)真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識2017年審計處工作總結(jié)2017年審計處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合十六大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十三
20xx年我們內(nèi)部審計指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的“夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新特色，全面提升”工作目標(biāo)以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計指導(dǎo)與監(jiān)督機制、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計長效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當(dāng)年被省審計廳評為縣級內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。
一是開展內(nèi)審?fù)巾椖?，提高?nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機構(gòu)同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財務(wù)收支與收費情況審計調(diào)查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式，對基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力，促進提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院“收支兩條線”試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認(rèn)真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關(guān)部門對衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”的經(jīng)驗認(rèn)真總結(jié)，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關(guān)部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)xx衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性作用。同時，在計算機專業(yè)人員的配合下，向?qū)徲嬍鹕蠄罅擞嬎銠Cao案例。
二是組織舉辦培訓(xùn)班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務(wù)重、要求高，而基層單位建設(shè)項目審計缺乏經(jīng)驗、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設(shè)項目內(nèi)部審計培訓(xùn)班，聯(lián)系邀請了招標(biāo)辦、審價中心等有實踐經(jīng)驗的老師，就招投標(biāo)程序和法規(guī)，工程造價控制和審價管理，建設(shè)項目審計中的問題和關(guān)注點等進行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導(dǎo)促進內(nèi)審實踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機關(guān)、企業(yè)分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經(jīng)驗的內(nèi)審人員演示講解，滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實踐經(jīng)驗的要求，贏得了上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時，根據(jù)會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。
同時通過建立內(nèi)審臺賬制度，對內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺賬，促進內(nèi)部審計管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強內(nèi)審宣傳交流。
20xx年編印《內(nèi)部審計》雜志2期，創(chuàng)刊編印《內(nèi)審信息》4期，發(fā)出信息簡報報導(dǎo)38篇其中會員單位提供8篇，被市級以上報刊、雜志與網(wǎng)站刊登35篇次。為各鎮(zhèn)街、部門和企業(yè)及時溝通信息，加強內(nèi)審人員的交流提供了平臺，促進了我區(qū)各單位內(nèi)審工作共同發(fā)展。同時，今年恰逢省內(nèi)審工作規(guī)定出臺，我們利用網(wǎng)站、刊物等形式，在各種培訓(xùn)、會議等場合多次宣傳省內(nèi)審規(guī)定。在8月承辦的我區(qū)以鎮(zhèn)街內(nèi)審負(fù)責(zé)人參加為主的市建設(shè)項目審計培訓(xùn)班上，9月、11月分別舉行的企業(yè)、機關(guān)部門片組會上，都專題解讀了省內(nèi)審規(guī)定，要求內(nèi)審人員依法開展內(nèi)部審計工作。
五是修改完善制度，進一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議，相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評分標(biāo)準(zhǔn)，在簡化考核方式的基礎(chǔ)上，突出強化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計質(zhì)量的考核力度；強化了對內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認(rèn)真組織實施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門、有關(guān)企業(yè)的考核自評與匯總工作。
一是為提升我區(qū)內(nèi)審工作的質(zhì)量與水平，今年主要圍繞“內(nèi)審工作在全省、全市保領(lǐng)先”的目標(biāo)，在年初召開的全區(qū)內(nèi)審工作會議上，落實“做優(yōu)秀項目，寫優(yōu)秀論文，編優(yōu)秀案例，出優(yōu)秀調(diào)研課題”的工作任務(wù)，將工作責(zé)任具體落實到每個片組、每個單位、每個人員身上，給內(nèi)審人員充分的時間準(zhǔn)備，沉下心來思考，在工作中及時總結(jié)，工作節(jié)奏緊湊而不忙亂，工作有條不紊地開展起來，報送的項目、論文、案例水平都比往年有了較大的提高，數(shù)量也較多。當(dāng)年共收到28個項目檔案、30篇論文經(jīng)驗材料、15個案例；向上級報送內(nèi)審項目5個，推薦內(nèi)審論文14篇，案例10個，經(jīng)驗材料11篇；現(xiàn)已知2個獲得省優(yōu)秀與表彰項目，2個市優(yōu)秀項目，經(jīng)驗材料100%采納，省采納2篇，市采納9篇，課題論文與案例暫還沒有評選結(jié)果。
二是根據(jù)省市年初的培訓(xùn)計劃，做好各單位的內(nèi)審培訓(xùn)報名、聯(lián)系、組織工作。當(dāng)年共有230多人次報名參加中國內(nèi)審協(xié)會、省內(nèi)審協(xié)會、市內(nèi)審協(xié)會的19期培訓(xùn)班。其中：19人次參加了中國內(nèi)審協(xié)會的`培訓(xùn)4期，91人次參加省內(nèi)審協(xié)會的培訓(xùn)10期，95人次參加市內(nèi)審協(xié)會的培訓(xùn)5期。報名參加國際注冊內(nèi)部審計師考試的人員有20多人。
三是及時組織開展省市內(nèi)審調(diào)查工作。根據(jù)省廳、市局要求，自20xx年11月到20xx年3月，在全省范圍內(nèi)開展內(nèi)部審計工作調(diào)查。我們根據(jù)要求，在全區(qū)范圍內(nèi)廣泛發(fā)放調(diào)查表近100份，采取實地調(diào)查與重點檢查相結(jié)合的方法，及時展開了此項工作。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十四
20xx年內(nèi)部審計工作在上級主管部門和區(qū)審計局的指導(dǎo)下，在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定、市委市政府十一項規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項規(guī)定要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計委《衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀(jì)，促進管理的宗旨，完成了既定目標(biāo)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報告如下:。
局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識審計工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計工作，把內(nèi)部審計工作納入年初重點工作計劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計工作，我局及時對內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行了調(diào)整，強化內(nèi)審力量，進一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時，為擴大內(nèi)部審計影響，進一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務(wù)管理，局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機會，深入組織學(xué)習(xí)了《國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《xx區(qū)差旅費用管理辦法》、《xx區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財經(jīng)法規(guī)，進一步增強了法制意識，大大減少了財經(jīng)違紀(jì)行為，有效遏制了經(jīng)濟違紀(jì)案件的發(fā)生。
內(nèi)部審計工作有助于強化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)目標(biāo)的`實現(xiàn)。在內(nèi)部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》進行實務(wù)操作，嚴(yán)把審計程序、審計實施和審計報告關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行審計制度。重點圍繞被審計單位財務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現(xiàn)了內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，進一步促進相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)濟責(zé)任審計2個，審計時間為20xx年9月至20xx年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。
內(nèi)部審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)，性質(zhì)是對各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)一種評價活動，評價對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級各項內(nèi)審工作會議及培訓(xùn)工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關(guān)單位進行咨詢、學(xué)習(xí)，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
內(nèi)部審計與規(guī)財股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計人員僅2人，審計力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計、財務(wù)收支審計、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內(nèi)部審計工作的開展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時，內(nèi)部審計工作也得到了區(qū)審計局和局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十五
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴(yán)格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十六
轉(zhuǎn)眼間又到了辭舊迎新的日子，一個學(xué)期即將過去，回顧過去的一個學(xué)期，我能根據(jù)學(xué)校工作安排認(rèn)真做好各項工作，但在教學(xué)過程中還存在一些問題，現(xiàn)就一學(xué)期來的體育教學(xué)工作總結(jié)如下：
一、體育教學(xué)工作總結(jié)的思想政治方面。
作為一名教師，我在思想上嚴(yán)于律己，熱愛黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨的教育方針，以黨員的要求嚴(yán)格要求自我，鞭策自我，力爭思想上和工作上在同事、學(xué)生的心目中都樹立起榜樣的作用。一個學(xué)期以來，我服從學(xué)校的工作安排，配合領(lǐng)導(dǎo)和教師們做應(yīng)當(dāng)做的工作。我相信在以后的工作學(xué)習(xí)中，我會在學(xué)校組織的關(guān)懷下，同事們的幫忙下，經(jīng)過自我的努力，克服缺點，取得更大的提高。在接下來的工作中將更加努力工作，勤學(xué)苦練，使自我真正成為一個經(jīng)受得起任何考驗的教師。
二、體育教學(xué)工作總結(jié)的教學(xué)工作方面。
在平時的教學(xué)工作中全面貫徹教育方針和新的教學(xué)理念，按大綱課程要求，結(jié)合新課程的理念和學(xué)生身心發(fā)展的要求制訂行之有效的教學(xué)計劃，從學(xué)生已掌握的知識出發(fā)，認(rèn)真?zhèn)湔n、上課，寫好課后反思，努力提高個人的專業(yè)知識與技能。在教學(xué)過程中重視培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)鍛煉身體的方法，使學(xué)生實現(xiàn)終身體育鍛煉的目的。重視學(xué)生的思想教育，利用體育教材的特點結(jié)合具體資料，向?qū)W生進行思想教育。培養(yǎng)學(xué)生的自覺性、組織性、紀(jì)律性、團體榮譽感、不怕苦、不怕累、勇敢頑強的精神等。
三、本學(xué)期的主要成績。
本學(xué)期，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力主持下，經(jīng)過各位體育教師的多方努力下，學(xué)校的體育工作成績有了很大的提高，例如：我校田徑隊參加縣第26屆體育節(jié)比賽，總分獲得了縣第五名的好成績，這樣的成績離不開教師和同學(xué)的努力，期望在今后的比賽中，能多為學(xué)校爭光。我校開展的“四節(jié)”之一體育節(jié)：運動會和廣播操，獲得了各位教師和學(xué)生的好評，這樣的活動受到學(xué)生的大力歡迎，同時也讓他們體驗到了運動的歡樂。
四、總結(jié)個人的教科研成果。
在“教學(xué)的行進間”總結(jié)和撰寫一些個人的教學(xué)感受和教學(xué)經(jīng)驗，真實的反映了在教學(xué)中的所得所想。這些豐厚的教學(xué)經(jīng)驗將陪伴著我以后的人生，在教科研上也獲得了一些成績：
1、論文《淺談小學(xué)體育教學(xué)體驗式學(xué)習(xí)的研究》獲得縣三等獎。
2、課題《體驗式學(xué)習(xí)在體育教學(xué)中的探究》獲得縣三等獎。
3、現(xiàn)場聽課評課獲得縣中小學(xué)體育學(xué)科二等獎。
4、學(xué)生在縣第26屆體育節(jié)上獲得不錯的成績。
回顧總結(jié)本學(xué)期以來的工作，我看到本學(xué)年的體育教學(xué)工作和比賽取得了必須的成績，值得可喜可賀。但體育成績有得有失，任務(wù)尚很艱苦。在今后的教學(xué)工作中還要加倍努力，改善不足，為學(xué)生更好的發(fā)展?fàn)I造一個良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，促進學(xué)生身心健康發(fā)展。在今后的工作中我會嚴(yán)格要求自我，力爭做一名領(lǐng)導(dǎo)省心、家長放心、同事欣賞、學(xué)生喜歡的教師。
過去的一年，我從通訊員崗位轉(zhuǎn)到督查崗位后，在辦公室領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，在機關(guān)全體同志的關(guān)懷、幫忙和支持下，緊圍繞縣委督查室的中心工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改善工作方法，提高工作效率，以“服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同志、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實工作”為準(zhǔn)則，始終堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的工作情景進行總結(jié)。
一、自覺加強了理論修養(yǎng)，不斷提高了政治思想素質(zhì)。
為一名機關(guān)干部，政治合格、素質(zhì)過硬至關(guān)重要。為此，我始終堅持把政治學(xué)習(xí)擺在首位，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，明確學(xué)習(xí)目標(biāo)，增強學(xué)習(xí)自覺性。系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了科學(xué)發(fā)展觀、某某精神等重要資料，解放思想，更新觀念，促進政治上的堅定和成熟，提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事。注重完善自身的知識結(jié)構(gòu)和健全自身的知識體系，讓自我盡早、盡快的熟悉工作情景，少走彎路。經(jīng)過學(xué)習(xí)對于提高自我的工作本事有較大的促進作用。同時，為了進一步從思想上、組織上真正向黨組織靠攏，我參加了入黨進取分子培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，以優(yōu)異的成績完成了各項學(xué)習(xí)任務(wù)，經(jīng)過組織考察，目前被確定為預(yù)備黨員。在此基礎(chǔ)上，始終堅持理論聯(lián)系實際，注重學(xué)以致用，努力在掌握理論精髓和精神實質(zhì)上下功夫，政策理論水平有了新的提高。進取投身實踐鍛煉，始終堅持正確的政治立場，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，把黨和政府的各項工作部署不折不扣地落實到具體行動上。
二、刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力提高業(yè)務(wù)水平。
辦公室工作涉及面廣，政策性強，加上自我是從教師崗位轉(zhuǎn)任而來，缺乏從事辦公室工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，為了盡快更好地適應(yīng)工作需要，始終注重加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，拓寬知識領(lǐng)域，優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
一是進取向領(lǐng)導(dǎo)和周圍同志們學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)他們?yōu)槿恕⒆鍪?、處事之道?BR> 二是努力向書本學(xué)習(xí)。工作之余，把學(xué)習(xí)作為自覺行動，堅持向書本上學(xué)，學(xué)習(xí)政務(wù)信息、文秘寫作、計算機基礎(chǔ)等方面知識，努力從書中汲取營養(yǎng)，豐富頭腦。
三是注重向?qū)嵺`中學(xué)。經(jīng)過下基層，看實情，查實事，立足實際，鍛煉分析問題、處理問題的本事。四是自覺參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。20以來，先后參加了全省政府系統(tǒng)辦公廳(室)新任秘書人員培訓(xùn)，省政府政務(wù)信息員培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了相關(guān)業(yè)務(wù)知識，有效優(yōu)化了自我的知識結(jié)構(gòu)。此外，為有效提高自我，我還參加了浙江大學(xué)行政管理專業(yè)本科自學(xué)考試，并以優(yōu)秀的成績畢業(yè)，經(jīng)過自考學(xué)習(xí)，不但拓展了自我的知識領(lǐng)域，豐富了知識視野，提高了知識水平，也為工作奠定了較好的基礎(chǔ)。
總之，經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)磨練，各方面業(yè)務(wù)素質(zhì)方面有了較大提高。具體表此刻：
一是文字表達本事明顯增強。目前，各種公文、政務(wù)信息及領(lǐng)導(dǎo)講話的撰寫都較熟練。
二是組織協(xié)調(diào)本事明顯增強。工作中，能夠圍繞辦公室中心任務(wù)，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，較好地發(fā)揮了承上啟下、協(xié)調(diào)內(nèi)外的作用。
三開拓創(chuàng)新本事明顯增強。幾年來，與辦公室同志一道共同努力，經(jīng)過創(chuàng)新工作方法，切實提高了辦公室工作的效率和水平。
三、牢固樹立宗旨觀念，堅持良好工作作風(fēng)。
一是不斷增強事業(yè)心和職責(zé)感，做到愛崗敬業(yè)、樂于奉獻。工作中，始終做到兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，不分份內(nèi)份外，不計個人得失。經(jīng)常早來晚走，加班加點，遇到緊急任務(wù)，也經(jīng)常夜以繼日工作。
二是端正工作態(tài)度。力求嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，一絲不茍。對工作能夠做到不虛報、不浮夸，求真務(wù)實。
三是時刻以從大局為重。在工作中，對各位主任布置的工作堅持從整體利益出發(fā)，不折不扣地抓落實，盡心竭力地完成。在日常生活中，也時刻要求自我嚴(yán)格遵守辦公室各項規(guī)章制度，時刻堅持高昂的斗志和良好的精神狀態(tài)。
四、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，切實做好各項工作。
我深知，作為一名稱職的公務(wù)員，關(guān)鍵是要能出色完成各項工作任務(wù)。所以，幾年來，我時刻以此作為自我的工作目標(biāo)，努力做到一心一意干工作，取得了實實在在的成效。
五、嚴(yán)于律已，不斷加強作風(fēng)建設(shè)。
幾年來，堅持嚴(yán)格要求自已，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準(zhǔn)則，始終把作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實、腳踏實地埋頭苦干上。在工作中，以制度、紀(jì)律規(guī)范自我的一切言行，嚴(yán)格遵守機關(guān)各項規(guī)章制度，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同志，謙虛謹(jǐn)慎，主動理解來自各方面的意見，不斷改善工作;堅持做到不利于機關(guān)形象的事不做，不利于機關(guān)形象的話不說，進取維護機關(guān)的良好形象。
在即將過去的年，由于我的疏忽以及對于工作的不熟練，還是給單位以及同事帶來了一些不必要的麻煩，在今后的工作中，我當(dāng)更加嚴(yán)格要求自我，努力工作，勤奮學(xué)習(xí)，不斷提高自我的綜合素質(zhì)，克服畏難心理，不斷提高思想素質(zhì)，使自我在縣政府政府這個大家庭里不斷成長，爭取更加出色的完成好各項工作任務(wù)。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇一
劉彥巍。
作為內(nèi)審員，在單位領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《準(zhǔn)則》及體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書，學(xué)習(xí)內(nèi)審知識，并理論聯(lián)系實際運用到工作當(dāng)中去，現(xiàn)總結(jié)如下：
認(rèn)真學(xué)習(xí)準(zhǔn)則，努力把準(zhǔn)則內(nèi)容理解透徹，學(xué)習(xí)《管理手冊》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書》，相關(guān)檢測標(biāo)準(zhǔn)方法。參加上級內(nèi)審員培訓(xùn)和本單位的培訓(xùn)，均通過考試合格。為內(nèi)審工作打下了理論基礎(chǔ)。
二、年初在質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命，并經(jīng)考核合格，擔(dān)任了本次內(nèi)審的內(nèi)審員。在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的組織下編寫了本年度內(nèi)部審核計劃。在編寫的時候注意了七個事項，明確內(nèi)審是符合性檢查、是質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)的工作、內(nèi)審的時間周期不超過12個月、內(nèi)審工作覆蓋準(zhǔn)則全部19個要素、應(yīng)覆蓋管理體系涉及的所有場所進行的工作、要求內(nèi)審員持證上崗、內(nèi)審員獨立在工作之外。按照規(guī)定編輯不符合項檢查表。
五、審核完成后進行了跟蹤審核驗證，對受審核方采取的糾正措施進行審核驗證，對糾正結(jié)果進行判斷和記錄，并將驗證記錄材料整理歸檔。
在今后的工作中，要更加學(xué)習(xí)內(nèi)審相關(guān)知識，總結(jié)內(nèi)審經(jīng)驗，更好的做好內(nèi)審工作。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇二
(2)產(chǎn)量統(tǒng)計表(1至10月份)。
從上表的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以清晰的看出我們分廠1～10月份的產(chǎn)量情況。(3)銷售累計統(tǒng)計表(1至10月份)。
以上就是我在統(tǒng)計方面的一些數(shù)據(jù)，根據(jù)上面的數(shù)據(jù)我們就可以很明顯的看出近一年來我們在產(chǎn)量及銷售方面的情況，有利于我們以后的工作分配和各項規(guī)劃。
二、材料方面的管理。
今年進一步的熟悉材料的管理，將許多去年檢查出的問題進一步完善。
1、首先我先整理了材料室的各種材料，逐漸熟悉了各種材料的性質(zhì)及用途。
2、將材料進行定置化擺放，這也是我們公司安標(biāo)上面必須要求的，同時材料的定制化擺放也有利于管理。
3、將材料做成電子版，每次入庫及出庫都在電腦上做好登記，這樣方便了解材料的使用情況及清楚的掌握分廠的庫存，也可以給設(shè)備員報材料計劃帶來很多的便利。合理的進行庫存。同時還可以把分廠使用材料的經(jīng)濟情況控制在公司的預(yù)算之內(nèi)。
4、今年公司進行可控成本管理，我們分廠每月公司給予15萬元的材料費用，如果當(dāng)月用了超支將扣除工資的10%，因此，每月分廠在材料的使用上都是有計劃的使用，把成本控制好。
拿出一部分經(jīng)費購買草酸下發(fā)至每個宿舍，供大家打掃衛(wèi)生間等死角，確保宿舍清潔。
這些工作的開展很好的加強了員工與分廠領(lǐng)導(dǎo)、管理組之間的溝通與交流，增進了感情，同時讓大家在工作之余可以放松一下緊張的精神，消除疲勞，真正做到勞娛結(jié)合，給有特長的員工一個展示自己的舞臺，為公司工會輸送更優(yōu)秀的人才。
四、去年公司通過了安標(biāo)和三標(biāo)的審核，今年我們將持續(xù)將標(biāo)準(zhǔn)化工作做好，配合好公司的內(nèi)審工作，我作為內(nèi)審員，積極的配合安全員準(zhǔn)備需要的資料，認(rèn)真做好分配給我的各項記錄及文件的收發(fā)。
五、存在的不足。
材料方面的管理還有些不到位，對設(shè)備的了解過于少，對設(shè)備的性能還不清楚，對于統(tǒng)計方面還有一些地方?jīng)]有完善，還不能全面的將各項消耗計算出來，在新的一年里我將會進一步完善我的不足和缺失。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇三
通過學(xué)習(xí)，對三甲醫(yī)院評審標(biāo)準(zhǔn)有了更深刻的認(rèn)識。首先，我們要晉升三甲醫(yī)院，建立健全完整的制度體系是先提條件之一；其次要促進醫(yī)院科學(xué)管理，通過它不斷的指導(dǎo)我們的工作，不能做擺設(shè)。經(jīng)過老師對評審標(biāo)準(zhǔn)講解、案例的剖析，讓我理清了思路、轉(zhuǎn)變了觀念、掌握了方法，為今后工作的開展鋪墊了扎實的理論基礎(chǔ)；同時通過和其他學(xué)員的交談，相互交流借鑒工作經(jīng)驗，思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力，受益匪淺。
第二：鞏固優(yōu)質(zhì)護理工作成效，深入推進優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)。
加強優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，不僅是踐行全心全意為人民健康服務(wù)宗旨的本質(zhì)要求，更是改善醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，惠及廣大患者，實現(xiàn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革總體目標(biāo)的重要措施。在晉升三甲醫(yī)院的工作中也占據(jù)了及其重要的位置?！皟?yōu)質(zhì)護理服務(wù)”是指以病人為中心，強化基礎(chǔ)護理，全面落實護理責(zé)任制，深化護理專業(yè)內(nèi)涵，整體提升護理服務(wù)水平?！耙圆∪藶橹行摹笔侵冈谒枷胗^念和醫(yī)療行為上,處處為病人著想,一切活動都要把病人放在首位；緊緊圍繞病人的需求，提高服務(wù)質(zhì)量，控制服務(wù)成本，制定方便措施，簡化工作流程，為病人提供“優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、滿意、放心”的醫(yī)療服務(wù)。優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)的重點：為患者提供專業(yè)照顧、病情觀察、治療措施、心理支持、健康教育、溝通配合等護理服務(wù)，注重對患者的人文關(guān)懷和溝通交流。
第三：通過培訓(xùn)，使我對內(nèi)審員的內(nèi)涵有了一定的認(rèn)識。
醫(yī)院要想進一步穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，通過建立健全一整套規(guī)章制度來規(guī)范醫(yī)院的工作運行機制，以好的制度管人、理事，從而形成科學(xué)的、有效的管理機制。而這套機制的建立需要內(nèi)審員來嚴(yán)格把關(guān)，需要高度的嚴(yán)肅性和嚴(yán)謹(jǐn)性，因此作為一名合格的內(nèi)審員肩上的擔(dān)子是非常重，責(zé)任是非常重的。作為一名護理內(nèi)審人員，讓我深刻的認(rèn)識到，在認(rèn)真學(xué)習(xí)、借鑒的基礎(chǔ)上，根據(jù)客觀實際，靈活運用所學(xué)的知識和積累的經(jīng)驗，敢于進行大膽的改造和創(chuàng)新，制定出一套適醫(yī)院護理發(fā)展的科學(xué)的、合理的、有效的管理機制。
作為護理內(nèi)審組成員，要想充分體現(xiàn)自身的價值，唯有不斷學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)知識和文化素養(yǎng)。要珍惜每一次學(xué)習(xí)的機會，了解和掌握先進的護理理念和方法，不斷提高自身的綜合素質(zhì)，才能才能不負(fù)醫(yī)院重望。同時還要做到與時俱進、更新思想，學(xué)以致用，把日常工作做細(xì)做實、做細(xì)。
我會不斷提升自身水平，腳踏實地的工作，為醫(yī)院晉升三甲工作盡自己最大的努力！
護理組：王慧。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇四
時間一晃而過，彈指間，2011年已是歲末之時，這一年在部門領(lǐng)導(dǎo)及同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)下，通過自身的不懈努力，工作上取得了一定的成果，但也存在諸多不足?；仡櫦磳⑦^去的一年，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
2011年1月至8月底，我在總工辦擔(dān)任綜合管理員一職，主要負(fù)責(zé)合同管理、辦公資產(chǎn)管理、各類文書處理、月度報表、費用報銷及事務(wù)料理、綜合協(xié)調(diào)等日常程序化的工作，不論是份內(nèi)職責(zé)，還是領(lǐng)導(dǎo)交辦其他臨時性工作，都能保質(zhì)保量按時完成，在開展工作前先制定個人計劃，按照任務(wù)的輕重緩急，分清主次、先后順序，勤思考，多溝通，及時匯報，側(cè)身踐行，使各項工作進行的有條不紊。
2011年9月，根據(jù)公司競崗競聘及部門需要，我調(diào)崗為檔案管理員，工作調(diào)動至檔案室，主要負(fù)責(zé)管理文書類、會計類及部分基建項目檔案的管理；11月16日，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，將檔案管理工作重新分工后，目前，我主要負(fù)責(zé)公司一、二期焦化項目、甲醇項目、熱電聯(lián)查項目，粗苯加氫精制、焦油加工及烯烴項目的施工圖、設(shè)備隨機資料、竣工圖、竣工資料的收集整理歸檔，并對以上各項目部的基建檔案管理情況定期進行監(jiān)督檢查，提出改進意見，落實整改情況，同時參與設(shè)備到貨驗收，以及檔案室日常巡檢、安全記錄等維護工作。這期間主要完成的工作內(nèi)容統(tǒng)計如下：
文等文件20份。
二、整理歸檔焦化二期項目施工圖94套、焦油加工施工圖48套、粗苯加氫15套、a區(qū)物流項目竣工資料12套、洗煤廠竣工資料79份、熱電聯(lián)產(chǎn)項目竣工資料201份；參與設(shè)備到貨驗收12次。
三、各所屬單位檔案管理情況檢查11次；配合借閱39人/次。在邊工作邊學(xué)習(xí)的過程中，同時也發(fā)現(xiàn)目前檔案管理存在的一些問題需要逐步落實解決。
檔案管理的對象是檔案,服務(wù)對象是檔案利用者,所要解決的基本矛盾即是檔案的分散、零亂、質(zhì)雜、量大、孤本等狀況與公司利用檔案要求集中、系統(tǒng)、優(yōu)質(zhì)、專指、廣泛之間的矛盾，如何使檔案信息的管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化就成了我們必須做好的一項基礎(chǔ)性工作。目前檔案室內(nèi)存放量最大的為各項目的基建檔案，占用庫房里可用密集架75%左右，資料圖紙主要以pvc檔案盒裝存，部分采用紙質(zhì)檔案盒封裝，按專業(yè)存放，雖然現(xiàn)在我們已經(jīng)總結(jié)出自己的一套便于查找的工作方法，但現(xiàn)有各項目的圖紙目錄模板不統(tǒng)一，已存進庫里的部分施工圖或竣工圖未編制臺賬目錄，如一期焦化、甲醇、熱電聯(lián)產(chǎn)等項目，不便于檢索和利用，降低了工作效率，為跟上二期項目的建設(shè)步伐，目前只能優(yōu)先收集整理二期項目施工圖。
各所屬單位基本設(shè)置了專職或兼職人員及檔案室負(fù)責(zé)保管檔案，但各單位設(shè)備隨機資料的保管比較分散，已投產(chǎn)項目的設(shè)備資料由各單位裝備動力科或資料室保管，二期在建項目的設(shè)備隨機資料大部分都是在主要負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝的專工手里，并且未經(jīng)資料員登記，沒有統(tǒng)一的檢索目錄。
另外還存在各類電子檔案的歸檔意識淡薄，收集不夠主動，分類不明確；檔案軟件的可操作性不夠，使用率底；個別項目部資料員對集團公司檔案管理制度的學(xué)習(xí)不夠透徹，無工作經(jīng)驗等不足。
針對上述問題，結(jié)合公司發(fā)展，以及部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)思想，特制訂本人2012年工作計劃如下：
一、加強自身業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，多搜集檔案管理相關(guān)內(nèi)容，政策法規(guī)，提高自主學(xué)習(xí)的積極性，勤思考，多積累，在圖紙的系統(tǒng)劃分和歸類時，不明白的地方應(yīng)多向本部門專業(yè)人員虛心請教，逐步提高專業(yè)水平。
二、端正態(tài)度，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照集團《檔案管理制度》《保密制度》對公司檔案進行保管，及時整理歸檔各項目歸檔文件，建立自己的日清記錄本；積極配合各單位借閱，提高檔案的利用率。
三、加大對各所屬單位檔案管理的監(jiān)督檢查力度，積極與各單位資料員溝通，互相學(xué)習(xí)，取長補短，結(jié)合實際，推陳出新。
四、積極主動搜集各類電子檔案，歸類存檔并備份，完善公司電子檔案管理制度。
五、進一步加強集團公司5s行政辦公的執(zhí)行，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇五
剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內(nèi)審員會議，我才慢慢地了解了iso9000認(rèn)證工作的性質(zhì)，同時也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內(nèi)審員岳震紅，她給了我不少幫助。
記得8月3日辦公室組織的第二次內(nèi)審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關(guān)于做好iso9000工作的原則以及需要處理好的各種關(guān)系。使我深刻認(rèn)識到iso9000文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經(jīng)營管理之間的關(guān)系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內(nèi)審員都是兼職工作，應(yīng)該認(rèn)識到iso9000工作與本職崗位工作是同等重要的關(guān)系?？赡茏约阂瞰I更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)之間的關(guān)系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認(rèn)識到，iso9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展；是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。
（1）我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質(zhì)量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。
8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內(nèi)審員會議，宣講當(dāng)前工作進度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內(nèi)容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9月16日試運行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日發(fā)布了正式文件。
回想起來，只有明確了iso9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統(tǒng)化，領(lǐng)導(dǎo)特別強調(diào)要根據(jù)iso9000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結(jié)構(gòu)圖、部門職責(zé)及崗位職責(zé)，明確了每個人的工作內(nèi)容及權(quán)限，使職責(zé)更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強調(diào)了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應(yīng)用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現(xiàn)。
9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調(diào)整和改進的內(nèi)容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉(zhuǎn)給各部門。接下來的任務(wù)是綜合所有連鎖店的意見并結(jié)合實際工作的情況，修改并調(diào)整文件。
我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機設(shè)備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調(diào)整，并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。
12月5日內(nèi)審工作如期進行。內(nèi)審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內(nèi)審的目的、依據(jù)、性質(zhì)、范圍等等內(nèi)容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學(xué)院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內(nèi)審檢查表逐條進行了細(xì)致的審核，并做出客觀記錄。內(nèi)審末次會時，大家就內(nèi)審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應(yīng)該采取的措施。
由于我們的準(zhǔn)備工作做得比較充分，在我部門的內(nèi)審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內(nèi)審員張利的提示下，我們認(rèn)為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項工作我們在內(nèi)審后做了記錄。
12月18日我們迎來iso9000質(zhì)量體系的正式審核，所有公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員參加了華夏認(rèn)證中心復(fù)評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的`審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結(jié)果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關(guān)記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結(jié)束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風(fēng)趣的審核風(fēng)格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結(jié)束了。
在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準(zhǔn)備工作：審核場地、茶水、相關(guān)資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：
（1）建立質(zhì)量目標(biāo)，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標(biāo)準(zhǔn)。（2）設(shè)備日常維修及月度巡檢工作單的維修內(nèi)容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。
（3）在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間，以便清楚落實情況。聽了董老師的建議，我們認(rèn)為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。
外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調(diào)整和持續(xù)改進的內(nèi)容，希望我們能根據(jù)質(zhì)量體系管理基礎(chǔ)，進一步提高體系的運行效果。
總結(jié)這半年來的工作，iso9000工作讓我受益匪淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當(dāng)各部門內(nèi)審員們坐在一起學(xué)習(xí)探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了iso9000的認(rèn)證，意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應(yīng)商和分銷商關(guān)系及產(chǎn)品、市場、售后服務(wù)等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理，有利于企業(yè)改進組織效率，降低成本，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，保證質(zhì)量。iso質(zhì)量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著pdca原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細(xì)化、更規(guī)范。
iso9000質(zhì)量管理體系的認(rèn)證工作取得了一定的成績，這成績是領(lǐng)導(dǎo)重視和每位員工共同努力的結(jié)果。大至體系設(shè)計、質(zhì)量手冊的制定把關(guān)、文件的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系文件細(xì)小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認(rèn)證工作已經(jīng)結(jié)束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復(fù)審工作，這將對我們的認(rèn)證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴(yán)峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信，我們按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)的要求，始終以顧客和企業(yè)為關(guān)注焦點，不斷地持續(xù)改進，公司的經(jīng)營發(fā)展方向?qū)用篮茫?BR> 內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇六
今年八月份我有幸受單位委派參加了由中國計量科學(xué)研究院培訓(xùn)中心舉辦的實驗室內(nèi)審員培訓(xùn)班。在六天的培訓(xùn)課程中，由中國計量科學(xué)院研究員、cnas主任評審員陳成仁老師授課，有來自新疆各地州學(xué)員四十余人參加了本次學(xué)習(xí)。課程主要有以下三個培訓(xùn)內(nèi)容：“測量設(shè)備管理和溯源性實現(xiàn)及期間核查培訓(xùn)”，“質(zhì)量監(jiān)控和能力驗證及結(jié)果報告規(guī)范用語培訓(xùn)”，和“實驗室認(rèn)可/資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)”。
參加培訓(xùn)以前，我對“內(nèi)審員”的理解還停留在表面的意義上，參加培訓(xùn)以后，我收獲很多。首先，實驗室認(rèn)可的核心是通過管理體系的規(guī)范來保證實驗室檢測數(shù)據(jù)的可靠性、可信度。前兩天陳老師就如何實現(xiàn)實驗室數(shù)據(jù)量值溯源，所涉及到的測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢定、期間核查的概念，選擇方法、評定要求等一一做了詳細(xì)講解，教導(dǎo)我們理解“實現(xiàn)測量可溯源程序”、“期間核查程序”，并且舉了許多相關(guān)的例子指導(dǎo)我們?nèi)绾卧趯嶒炇覂?nèi)審工作中操作這些程序文件。
當(dāng)然不能單純以為測量設(shè)備管理好了，得到的檢測數(shù)據(jù)就是可靠的，人為因素才是更為主要的因素。參與實驗操作的人員是否具備滿足客戶要求的操作能力同樣是我們實驗室資質(zhì)認(rèn)可很重要的一個方面。在接下來的兩天，陳老師為我們對iso/iec17025(gb/t27025,cnas-cl01)《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》各要素進行了認(rèn)真細(xì)致的解釋，如實驗室能力應(yīng)滿足什么要求，如何驗證實驗室的能力，cnas對能力驗證的要求，實驗室間內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控方法，用什么來評價檢測結(jié)果的質(zhì)量，測量數(shù)據(jù)異常的判斷準(zhǔn)則，數(shù)據(jù)報告的書寫規(guī)范等等，這一切我們都可以通過實施“質(zhì)量控制程序”來不斷完善，實現(xiàn)實驗室各方面能力的提高。
談和交流，使我對實驗室如何建立并完善質(zhì)量體系，以及這些質(zhì)量體系在實驗室檢測工作中的重要性有了更多的認(rèn)識。
雖然對于實驗室內(nèi)審工作我還是個新手，短短的培訓(xùn)還不足以讓我勝任復(fù)雜的內(nèi)審工作，但是通過這次培訓(xùn)我深知內(nèi)審員身上的責(zé)任，作為一個內(nèi)審員，應(yīng)該從實驗室的體系建設(shè)做起，對實驗室的體系了解了，做好了，才能對整個體系的運轉(zhuǎn)有所了解有所貢獻，等通過大家的努力，實驗室的體系完善了，整個體系運轉(zhuǎn)也日益完善了，內(nèi)部審核的壓力也就降低了。實驗室建立和實施質(zhì)量管理體系，不僅是滿足客戶的需要及其他相關(guān)要求，也是自身發(fā)展的需要。作為實驗室的一員，我很珍惜每一次培訓(xùn)的機會，希望以后我還有機會多學(xué)習(xí)，多交流，不斷提高自身綜合素質(zhì)，在工作中發(fā)揮自己的聰明才智，實現(xiàn)自身價值。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇七
近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。
一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
一、建立制度,有章可循
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。
到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
二、內(nèi)審計劃,緊扣目標(biāo)
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。
三、突出重點，力求成效
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。
此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
四、全程介入,注重跟蹤
市供電局的.內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。
內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。
在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
20xx年，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實會議和中紀(jì)委十七屆二次全會精神，按照集團公司20xx年工作會議部署，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開展各項工作，使籌建工作有條不紊地向前推進。
現(xiàn)對今年開展的工作小結(jié)如下：
一是加強制度建設(shè)。
年初，我們根據(jù)集團公司黨委、紀(jì)委的要求，制定了關(guān)于加強20xx年籌備處黨建工作的意見，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分，同時在各專業(yè)組長中實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險抵押，并制定了實施細(xì)則。
為確保籌建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質(zhì)提升年”，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫，先后出臺了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務(wù)用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究。
為理順收入分配關(guān)系，量化考核標(biāo)準(zhǔn)，進一步完善考核體系，出臺了獎金分配辦法，形成用制度說話，以制度管人的局面。
在工程建設(shè)中，堅持一工程一合同。
在物資采購方面實行陽光采購，貨比三家，效果較好。
二是加強宣傳教育和廉潔自律工作。
我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí)。
利用這個時間，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等。
同時利用牌板、標(biāo)語、袁店通訊等陣地，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育。
三是開展好效能監(jiān)察工作。
今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項工作，今年上報的立項是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。
并定期做好督查和考核工作。
同時與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動。
存在的問題：人員少，缺少專業(yè)紀(jì)檢工作人員。
工作創(chuàng)新意識不夠，疲于應(yīng)負(fù)。
明年思路：
根據(jù)集團公司要求制定具體工作方案。
現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí)，特別是關(guān)鍵崗位的人員。
二是繼續(xù)實行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險抵押。
三是在處務(wù)公開方面要進一步加強。
隨著籌建隊伍的不斷壯大，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動。
建議：配備專職紀(jì)檢工作人員，加強新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要。
二0xx年十一月十四日
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇八
根據(jù)楚湘工技函[2010]16號文，關(guān)于開展2010年度“三位一體”貫標(biāo)工作內(nèi)部審核的通知，內(nèi)審小組對公司所屬各分公司、項目部及機關(guān)各部室，進行了內(nèi)部審核，其審核情況如下：
一、現(xiàn)場審核檢查情況：
這次內(nèi)審共檢查了14個工程項目及機關(guān)5個部室，檢查情況見附表。
二、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)存在的主要問題：
1、機關(guān)部室、項目部，對目標(biāo)指標(biāo)，概念不清，制定得不夠完善，制度執(zhí)行力度不夠。
2、記錄相對欠缺，只有第三方監(jiān)管的項目，記錄比較齊全。
3、礦建分公司、小包項目部，貫標(biāo)工作相對滯后，危險源識別、重大危險源公示等做得不夠。
4、定期、不定期的檢查制度，分公司、項目部部分有制度，但無記錄。
5、對應(yīng)急救援預(yù)案的重要性，普便認(rèn)識不足，分公司、項目部沒有根據(jù)自己工程的特點，條件制定相應(yīng)的救援預(yù)案。
三、好的方面：
育制度記錄都比較規(guī)范，真實。
其它進步比較快的分公司、項目部有：礦建七分公司、高亭司項目部、礦建九分公司。
根據(jù)楚湘工技[2010]16號文規(guī)定，給予貴州實興項目部獎勵2000元、立井分公司獎勵1000元、礦建七分公司獎勵500元。
二0一0年七月十九日。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇九
今年內(nèi)審工作在公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視和支持下開展順利，完成了年初制定的內(nèi)審工作計劃?，F(xiàn)將20xx年的工作、學(xué)習(xí)匯報如下：
內(nèi)部審計圍繞兩方面的工作重點開展：一是對企業(yè)的經(jīng)營活動進行監(jiān)督，促使企業(yè)的經(jīng)營活動合法合規(guī)；二是要通過內(nèi)部審計提出建議或評價，促進經(jīng)營管理狀況的改善，并注重企業(yè)經(jīng)濟效益的提高。在對全資及控股子公司的進行年度內(nèi)審時，我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財務(wù)運行狀況、會計核算規(guī)范情況入手，對照相關(guān)準(zhǔn)則和要求嚴(yán)格把關(guān)，同時也根據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營狀況的特點，突出分析某些方面存在的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，揭示企業(yè)經(jīng)營管理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進企業(yè)改進經(jīng)營管理，提高防范經(jīng)營風(fēng)險意識，從而促使企業(yè)在遵守國家法規(guī)合法經(jīng)營的前提下，最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
今年對5家直屬和控股企業(yè)進行了內(nèi)部審計，存在不足的方面主要有：對外投資項目后繼實質(zhì)性產(chǎn)生經(jīng)濟效益的進度滯緩，與投資預(yù)期不符，影響投資效果，影響企業(yè)整體經(jīng)濟效益；支付補償款沒取得對方收款證明，費用報銷所取得的發(fā)票沒有注明本單位名稱，缺乏會計手續(xù)和支付依據(jù)；財政補貼收入未計入當(dāng)年損益，影響報表信息披露的正確性；個別承租戶有違約拖欠租金的情況，且未按合同條款追索和主張違約金；經(jīng)營預(yù)算與實際使用有明細(xì)項目相互串戶或被擠占使用的情況等。
針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審報告提出相應(yīng)整改建議：對外投資在合規(guī)的前提下，必須要注重投資的效益性，投資前必須要做好項目可行性分析，避免盲目性而造成的損失；在費用報銷和款項支付方面，必須符合會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會計制度和款項支付依據(jù)審核制度，加強和重新認(rèn)識財務(wù)管理其應(yīng)有的監(jiān)督職能；經(jīng)營效益好的企業(yè)，不能放松對費用的控制和費用內(nèi)容的合規(guī)性，嚴(yán)格遵守經(jīng)營預(yù)算實事求是的原則和節(jié)約的原則。
今年我們注重內(nèi)審工作規(guī)范化建設(shè)，在審計工作過程中重視審計發(fā)現(xiàn)的問題所依據(jù)的審計證據(jù)的完整、規(guī)范取得，便于審計工作底稿編制的準(zhǔn)確和全面。對于每個問題必須負(fù)責(zé)、認(rèn)真而謹(jǐn)慎地通過與相關(guān)人員的交談，了解情況的過程，從企業(yè)的相關(guān)電子檔案、財務(wù)報表、會計憑證、附后的發(fā)票憑證、與業(yè)務(wù)聯(lián)系的合同協(xié)議，和開具的發(fā)票等資料獲取相關(guān)的審計證明，盡量做到手續(xù)齊全、符合規(guī)范、證據(jù)充分完整。并針對存在的問題在做出審計結(jié)論前仔細(xì)查找相關(guān)法規(guī)、制度，努力做到審計結(jié)論客觀公正、運用法規(guī)準(zhǔn)確、行文規(guī)范。內(nèi)審報告出具前，先以征求意見稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反饋和不同意見發(fā)表的權(quán)利。審計的后續(xù)工作，我們要求企業(yè)對內(nèi)審報告所提出問題進行意見反饋，對確實存在的問題擬定整改措施方案，并實行后續(xù)監(jiān)督檢查。
此外，根據(jù)公司要求，拓展內(nèi)審工作對企業(yè)內(nèi)部管理的作用。年底對公司直屬及控股企業(yè)年度主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況進行內(nèi)部審核。我們克服了時間緊、任務(wù)集中的困難，積極做好預(yù)先的工作布置和部分情況的了解，努力把這項工作做好，并逐步積累經(jīng)驗，更趨完善。
學(xué)習(xí)和總結(jié)是提高工作質(zhì)量和自身素質(zhì)的途徑，我們結(jié)合內(nèi)審工作的需要，每季度定期一次學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)主要圍繞內(nèi)審工作人員需遵守的工作紀(jì)律和內(nèi)審工作相關(guān)的業(yè)務(wù)知識。在工作紀(jì)律方面，強調(diào)不能利用工作職權(quán)謀取私利，審計工作不能受外部影響，必須遵循客觀公正的原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴(yán)于律己，這樣才能確保審計工作“免疫系統(tǒng)”功能得以充分的發(fā)揮。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的`主要內(nèi)容是與審計相關(guān)的法規(guī)選編、審計論壇、審計實務(wù)等資料，并詳細(xì)做好每次學(xué)習(xí)記錄。通過學(xué)習(xí)為自己工作積累了理論知識，增加了對內(nèi)審工作重要意義的理解：審計監(jiān)督是手段，通過問題的發(fā)現(xiàn)，幫助企業(yè)遵循法規(guī)、防范風(fēng)險、提高效益是審計的宗旨。因此內(nèi)審工作不能只局限于“發(fā)現(xiàn)問題”，還應(yīng)學(xué)會怎樣“預(yù)防問題”，怎樣建議“治理問題”。這樣的監(jiān)督才稱得上有效率、有價值、有意義。
我們每季度按時報送審計信息和內(nèi)審工作季度統(tǒng)計表，主要反饋近期學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的情況、對內(nèi)審工作的體會和理解，以及工作進度。通過這樣的方式和平臺進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流，有利于內(nèi)審工作的推進。
對照內(nèi)部審計規(guī)范和區(qū)審計局年度考核的要求，我們還是發(fā)現(xiàn)，如內(nèi)審工作底稿的編制準(zhǔn)確、全面，審計證據(jù)完整、規(guī)范，審計意見運用法規(guī)準(zhǔn)確等方面，還有待進一步提高質(zhì)量和工作規(guī)范。為此我們還須不斷地去努力學(xué)習(xí)，不斷地改進工作質(zhì)量，使內(nèi)部審計工作更好地為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)。
1、對20xx年內(nèi)審企業(yè)的整改落實情況的檢查；
3、完成對直屬及控股企業(yè)（包括委托管理企業(yè)）4-5家的常規(guī)內(nèi)部審計；
4、推進和完善年終主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況的審核工作；
5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)審室。
20xx年12月19日。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十
20__年內(nèi)部審計工作在上級主管部門和區(qū)審計局的指導(dǎo)下，在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定、市委市政府十一項規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項規(guī)定要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計委《衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀(jì)，促進管理的宗旨，完成了既定目標(biāo)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報告如下:。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，落實內(nèi)審責(zé)任。
局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識審計工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計工作，把內(nèi)部審計工作納入年初重點工作計劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計工作，我局及時對內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行了調(diào)整，強化內(nèi)審力量，進一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時，為擴大內(nèi)部審計影響，進一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務(wù)管理，局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機會，深入組織學(xué)習(xí)了《國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《____區(qū)差旅費用管理辦法》、《____區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財經(jīng)法規(guī)，進一步增強了法制意識，大大減少了財經(jīng)違紀(jì)行為，有效遏制了經(jīng)濟違紀(jì)案件的發(fā)生。
二、強化重點，嚴(yán)把內(nèi)審質(zhì)量。
內(nèi)部審計工作有助于強化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)目標(biāo)的實現(xiàn)。在內(nèi)部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》進行實務(wù)操作，嚴(yán)把審計程序、審計實施和審計報告關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行審計制度。重點圍繞被審計單位財務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現(xiàn)了內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，進一步促進相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)濟責(zé)任審計2個，審計時間為20__年9月至20__年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。
三、提高認(rèn)識，增強內(nèi)審業(yè)務(wù)。
內(nèi)部審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)，性質(zhì)是對各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)一種評價活動，評價對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級各項內(nèi)審工作會議及培訓(xùn)工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關(guān)單位進行咨詢、學(xué)習(xí)，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
四、存在的不足。
內(nèi)部審計與規(guī)財股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計人員僅2人，審計力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計、財務(wù)收支審計、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內(nèi)部審計工作的開展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時，內(nèi)部審計工作也得到了區(qū)審計局和局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十一
一年來，審計部按照董事會的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準(zhǔn)則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯糾弊、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
二、過程管控，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項。其中，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序、造價控制、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準(zhǔn)確重點進行了審查和抽查；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度。
2、采購審計。
按照集團公司的'制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。
3、年度審計。
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日，對集團內(nèi)進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4、年度后續(xù)審計。
在接到各責(zé)任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后，經(jīng)董事會批準(zhǔn)，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細(xì)化和完善，并幫助有關(guān)單位進行整改。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項，加權(quán)平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，能逐步認(rèn)識到整改的必要性，并按照特定目標(biāo)相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。
5、后續(xù)審計跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計，從對審計工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1）車輛費用監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。
2）財務(wù)費用、銷售費用、管理費用的監(jiān)控。
xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計部的工作，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強管理，為內(nèi)部審計工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2、已建立的審計基本制度。
的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立、客觀、公正。
3、審計檔案管理工作。
檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點。認(rèn)真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案、審計工作底稿、審計證據(jù)、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，xx月份開始，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)；xx月份，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。
5、審計人員自律情況。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。
四、總結(jié)經(jīng)驗，不斷推進內(nèi)部審計工作。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況；二是審計部xx專業(yè)人員，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然。
1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。
2、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件。
在董事會的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名。為集團公司審計工作的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。
3、內(nèi)部審計要進一步樹立服務(wù)意識。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程。
首先，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制。
其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序，控制整個業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計質(zhì)量，降低審計風(fēng)險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立、客觀、公正。
2、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展。
如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”。
3、建立內(nèi)部審計激勵機制。
對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價，肯定成績，并進行適當(dāng)獎勵，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
4、加強審計工作的宣傳力度。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物），弘揚先進和典型，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力。
5、建立精干高效的內(nèi)審團隊。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
xx審計部xx年xx月xx日。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十二
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計處 體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"十六大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計*資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集*每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的`利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作
認(rèn)真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險"的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對20xx年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計*1名，高級審計*1名，會計*和工程*2名，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
3. 內(nèi)審要樹立服務(wù)意識2017年審計處工作總結(jié)2017年審計處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合十六大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十三
20xx年我們內(nèi)部審計指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的“夯實基礎(chǔ)，創(chuàng)新特色，全面提升”工作目標(biāo)以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃，積極貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計指導(dǎo)與監(jiān)督機制、制度創(chuàng)新機制、組織與人才培養(yǎng)機制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計長效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實踐，各項工作取得了較好成效，當(dāng)年被省審計廳評為縣級內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。
一是開展內(nèi)審?fù)巾椖?，提高?nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機構(gòu)同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20xx年度財務(wù)收支與收費情況審計調(diào)查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式，對基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力，促進提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院“收支兩條線”試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認(rèn)真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題；同時要求有關(guān)部門對衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”的經(jīng)驗認(rèn)真總結(jié)，加大推廣力度，對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關(guān)部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)xx衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”管理辦法》等四項制度，并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案，為下一步推進衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性作用。同時，在計算機專業(yè)人員的配合下，向?qū)徲嬍鹕蠄罅擞嬎銠Cao案例。
二是組織舉辦培訓(xùn)班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多，審計任務(wù)重、要求高，而基層單位建設(shè)項目審計缺乏經(jīng)驗、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計局申請承辦了市建設(shè)項目內(nèi)部審計培訓(xùn)班，聯(lián)系邀請了招標(biāo)辦、審價中心等有實踐經(jīng)驗的老師，就招投標(biāo)程序和法規(guī)，工程造價控制和審價管理，建設(shè)項目審計中的問題和關(guān)注點等進行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過案例演示、建立臺賬制度，引導(dǎo)促進內(nèi)審實踐工作。
20xx年按鎮(zhèn)街、機關(guān)、企業(yè)分類分次召集會議，選擇有特色的案例，請有親身實踐經(jīng)驗的內(nèi)審人員演示講解，滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實踐經(jīng)驗的要求，贏得了上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時，根據(jù)會員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。
同時通過建立內(nèi)審臺賬制度，對內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺賬，促進內(nèi)部審計管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強內(nèi)審宣傳交流。
20xx年編印《內(nèi)部審計》雜志2期，創(chuàng)刊編印《內(nèi)審信息》4期，發(fā)出信息簡報報導(dǎo)38篇其中會員單位提供8篇，被市級以上報刊、雜志與網(wǎng)站刊登35篇次。為各鎮(zhèn)街、部門和企業(yè)及時溝通信息，加強內(nèi)審人員的交流提供了平臺，促進了我區(qū)各單位內(nèi)審工作共同發(fā)展。同時，今年恰逢省內(nèi)審工作規(guī)定出臺，我們利用網(wǎng)站、刊物等形式，在各種培訓(xùn)、會議等場合多次宣傳省內(nèi)審規(guī)定。在8月承辦的我區(qū)以鎮(zhèn)街內(nèi)審負(fù)責(zé)人參加為主的市建設(shè)項目審計培訓(xùn)班上，9月、11月分別舉行的企業(yè)、機關(guān)部門片組會上，都專題解讀了省內(nèi)審規(guī)定，要求內(nèi)審人員依法開展內(nèi)部審計工作。
五是修改完善制度，進一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議，相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評分標(biāo)準(zhǔn)，在簡化考核方式的基礎(chǔ)上，突出強化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計質(zhì)量的考核力度；強化了對內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認(rèn)真組織實施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門、有關(guān)企業(yè)的考核自評與匯總工作。
一是為提升我區(qū)內(nèi)審工作的質(zhì)量與水平，今年主要圍繞“內(nèi)審工作在全省、全市保領(lǐng)先”的目標(biāo)，在年初召開的全區(qū)內(nèi)審工作會議上，落實“做優(yōu)秀項目，寫優(yōu)秀論文，編優(yōu)秀案例，出優(yōu)秀調(diào)研課題”的工作任務(wù)，將工作責(zé)任具體落實到每個片組、每個單位、每個人員身上，給內(nèi)審人員充分的時間準(zhǔn)備，沉下心來思考，在工作中及時總結(jié)，工作節(jié)奏緊湊而不忙亂，工作有條不紊地開展起來，報送的項目、論文、案例水平都比往年有了較大的提高，數(shù)量也較多。當(dāng)年共收到28個項目檔案、30篇論文經(jīng)驗材料、15個案例；向上級報送內(nèi)審項目5個，推薦內(nèi)審論文14篇，案例10個，經(jīng)驗材料11篇；現(xiàn)已知2個獲得省優(yōu)秀與表彰項目，2個市優(yōu)秀項目，經(jīng)驗材料100%采納，省采納2篇，市采納9篇，課題論文與案例暫還沒有評選結(jié)果。
二是根據(jù)省市年初的培訓(xùn)計劃，做好各單位的內(nèi)審培訓(xùn)報名、聯(lián)系、組織工作。當(dāng)年共有230多人次報名參加中國內(nèi)審協(xié)會、省內(nèi)審協(xié)會、市內(nèi)審協(xié)會的19期培訓(xùn)班。其中：19人次參加了中國內(nèi)審協(xié)會的`培訓(xùn)4期，91人次參加省內(nèi)審協(xié)會的培訓(xùn)10期，95人次參加市內(nèi)審協(xié)會的培訓(xùn)5期。報名參加國際注冊內(nèi)部審計師考試的人員有20多人。
三是及時組織開展省市內(nèi)審調(diào)查工作。根據(jù)省廳、市局要求，自20xx年11月到20xx年3月，在全省范圍內(nèi)開展內(nèi)部審計工作調(diào)查。我們根據(jù)要求，在全區(qū)范圍內(nèi)廣泛發(fā)放調(diào)查表近100份，采取實地調(diào)查與重點檢查相結(jié)合的方法，及時展開了此項工作。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十四
20xx年內(nèi)部審計工作在上級主管部門和區(qū)審計局的指導(dǎo)下，在局黨委的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹中央八項規(guī)定、省委省政府十項規(guī)定、市委市政府十一項規(guī)定、區(qū)委區(qū)政府十二項規(guī)定要求，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》、國家衛(wèi)計委《衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》以及《四川省衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》規(guī)定要求，遵循查錯糾弊，維護法紀(jì)，促進管理的宗旨，完成了既定目標(biāo)工作任務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)報告如下:。
局黨委始終站在講政治的高度認(rèn)識審計工作的重要性，非常重視內(nèi)部審計工作，把內(nèi)部審計工作納入年初重點工作計劃，并制訂了內(nèi)審工作方案、目標(biāo)、考核辦法。為認(rèn)真做好內(nèi)部審計工作，我局及時對內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行了調(diào)整，強化內(nèi)審力量，進一步明確了內(nèi)審工作職責(zé)。同時，為擴大內(nèi)部審計影響，進一步規(guī)范我區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)財務(wù)管理，局領(lǐng)導(dǎo)還注重利用各種機會，深入組織學(xué)習(xí)了《國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》、《xx區(qū)差旅費用管理辦法》、《xx區(qū)辦公設(shè)備及辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)》等財經(jīng)法規(guī)，進一步增強了法制意識，大大減少了財經(jīng)違紀(jì)行為，有效遏制了經(jīng)濟違紀(jì)案件的發(fā)生。
內(nèi)部審計工作有助于強化基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)內(nèi)部控制、改善風(fēng)險管理、完善治理結(jié)構(gòu)，促進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)目標(biāo)的`實現(xiàn)。在內(nèi)部審計過程中，按照中華人民審計署令第4號《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《內(nèi)部審計基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》進行實務(wù)操作，嚴(yán)把審計程序、審計實施和審計報告關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行審計制度。重點圍繞被審計單位財務(wù)收支、建設(shè)維修、內(nèi)部控制、績效考核及財政專項資金的撥付使用情況等方面，實事求是地分析審計中發(fā)現(xiàn)的問題，從體制、機制、制度層面，深層次揭露問題，分析原因，提出建議。同時，實現(xiàn)了內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，進一步促進相關(guān)單位建立健全了崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度。全年完成基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)濟責(zé)任審計2個，審計時間為20xx年9月至20xx年7月，審計金額總計2490.77萬元，提出建議14條，單位落實審計建議12條。
內(nèi)部審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。我們內(nèi)部審計的主體是下屬各醫(yī)療衛(wèi)生計生機構(gòu)，性質(zhì)是對各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)一種評價活動，評價對象主要包括內(nèi)部控制的有效性、財務(wù)信息的真實性和完整性及醫(yī)療活動的效率和效果等幾個方面。針對自身內(nèi)審素質(zhì)情況，我局積極參加上級各項內(nèi)審工作會議及培訓(xùn)工作，邀請區(qū)級醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)審人員參與，并向主管部門及相關(guān)單位進行咨詢、學(xué)習(xí)，從不同程度上提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
內(nèi)部審計與規(guī)財股合署辦公，共4人，無內(nèi)審專職人員，兼職內(nèi)部審計人員僅2人，審計力量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足衛(wèi)生計生系統(tǒng)內(nèi)審需求，不少被審單位主動申請要求內(nèi)審，但因力量原因無法滿足。原已開展的離任審計、財務(wù)收支審計、內(nèi)控制度評審因人力不夠無法開展，若審計人員得不到有效充實，將給內(nèi)部審計工作的開展造成較大影響。
總之，經(jīng)共同努力，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，對本系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的監(jiān)督效果。同時，內(nèi)部審計工作也得到了區(qū)審計局和局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中，我局將不斷改進工作方法，積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十五
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理、促進提高效益，強化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴(yán)格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè)。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。
內(nèi)審工作總結(jié)和計劃篇十六
轉(zhuǎn)眼間又到了辭舊迎新的日子，一個學(xué)期即將過去，回顧過去的一個學(xué)期，我能根據(jù)學(xué)校工作安排認(rèn)真做好各項工作，但在教學(xué)過程中還存在一些問題，現(xiàn)就一學(xué)期來的體育教學(xué)工作總結(jié)如下：
一、體育教學(xué)工作總結(jié)的思想政治方面。
作為一名教師，我在思想上嚴(yán)于律己，熱愛黨的教育事業(yè)，全面貫徹黨的教育方針，以黨員的要求嚴(yán)格要求自我，鞭策自我，力爭思想上和工作上在同事、學(xué)生的心目中都樹立起榜樣的作用。一個學(xué)期以來，我服從學(xué)校的工作安排，配合領(lǐng)導(dǎo)和教師們做應(yīng)當(dāng)做的工作。我相信在以后的工作學(xué)習(xí)中，我會在學(xué)校組織的關(guān)懷下，同事們的幫忙下，經(jīng)過自我的努力，克服缺點，取得更大的提高。在接下來的工作中將更加努力工作，勤學(xué)苦練，使自我真正成為一個經(jīng)受得起任何考驗的教師。
二、體育教學(xué)工作總結(jié)的教學(xué)工作方面。
在平時的教學(xué)工作中全面貫徹教育方針和新的教學(xué)理念，按大綱課程要求，結(jié)合新課程的理念和學(xué)生身心發(fā)展的要求制訂行之有效的教學(xué)計劃，從學(xué)生已掌握的知識出發(fā)，認(rèn)真?zhèn)湔n、上課，寫好課后反思，努力提高個人的專業(yè)知識與技能。在教學(xué)過程中重視培養(yǎng)學(xué)生科學(xué)鍛煉身體的方法，使學(xué)生實現(xiàn)終身體育鍛煉的目的。重視學(xué)生的思想教育，利用體育教材的特點結(jié)合具體資料，向?qū)W生進行思想教育。培養(yǎng)學(xué)生的自覺性、組織性、紀(jì)律性、團體榮譽感、不怕苦、不怕累、勇敢頑強的精神等。
三、本學(xué)期的主要成績。
本學(xué)期，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的大力主持下，經(jīng)過各位體育教師的多方努力下，學(xué)校的體育工作成績有了很大的提高，例如：我校田徑隊參加縣第26屆體育節(jié)比賽，總分獲得了縣第五名的好成績，這樣的成績離不開教師和同學(xué)的努力，期望在今后的比賽中，能多為學(xué)校爭光。我校開展的“四節(jié)”之一體育節(jié)：運動會和廣播操，獲得了各位教師和學(xué)生的好評，這樣的活動受到學(xué)生的大力歡迎，同時也讓他們體驗到了運動的歡樂。
四、總結(jié)個人的教科研成果。
在“教學(xué)的行進間”總結(jié)和撰寫一些個人的教學(xué)感受和教學(xué)經(jīng)驗，真實的反映了在教學(xué)中的所得所想。這些豐厚的教學(xué)經(jīng)驗將陪伴著我以后的人生，在教科研上也獲得了一些成績：
1、論文《淺談小學(xué)體育教學(xué)體驗式學(xué)習(xí)的研究》獲得縣三等獎。
2、課題《體驗式學(xué)習(xí)在體育教學(xué)中的探究》獲得縣三等獎。
3、現(xiàn)場聽課評課獲得縣中小學(xué)體育學(xué)科二等獎。
4、學(xué)生在縣第26屆體育節(jié)上獲得不錯的成績。
回顧總結(jié)本學(xué)期以來的工作，我看到本學(xué)年的體育教學(xué)工作和比賽取得了必須的成績，值得可喜可賀。但體育成績有得有失，任務(wù)尚很艱苦。在今后的教學(xué)工作中還要加倍努力，改善不足，為學(xué)生更好的發(fā)展?fàn)I造一個良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，促進學(xué)生身心健康發(fā)展。在今后的工作中我會嚴(yán)格要求自我，力爭做一名領(lǐng)導(dǎo)省心、家長放心、同事欣賞、學(xué)生喜歡的教師。
過去的一年，我從通訊員崗位轉(zhuǎn)到督查崗位后，在辦公室領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和指導(dǎo)下，在機關(guān)全體同志的關(guān)懷、幫忙和支持下，緊圍繞縣委督查室的中心工作，充分發(fā)揮崗位職能，不斷改善工作方法，提高工作效率，以“服從領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同志、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實工作”為準(zhǔn)則，始終堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，較好地完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來的工作情景進行總結(jié)。
一、自覺加強了理論修養(yǎng)，不斷提高了政治思想素質(zhì)。
為一名機關(guān)干部，政治合格、素質(zhì)過硬至關(guān)重要。為此，我始終堅持把政治學(xué)習(xí)擺在首位，端正學(xué)習(xí)態(tài)度，明確學(xué)習(xí)目標(biāo)，增強學(xué)習(xí)自覺性。系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了科學(xué)發(fā)展觀、某某精神等重要資料，解放思想，更新觀念，促進政治上的堅定和成熟，提高了自我的政治敏銳性和鑒別本事。注重完善自身的知識結(jié)構(gòu)和健全自身的知識體系，讓自我盡早、盡快的熟悉工作情景，少走彎路。經(jīng)過學(xué)習(xí)對于提高自我的工作本事有較大的促進作用。同時，為了進一步從思想上、組織上真正向黨組織靠攏，我參加了入黨進取分子培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，以優(yōu)異的成績完成了各項學(xué)習(xí)任務(wù)，經(jīng)過組織考察，目前被確定為預(yù)備黨員。在此基礎(chǔ)上，始終堅持理論聯(lián)系實際，注重學(xué)以致用，努力在掌握理論精髓和精神實質(zhì)上下功夫，政策理論水平有了新的提高。進取投身實踐鍛煉，始終堅持正確的政治立場，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，把黨和政府的各項工作部署不折不扣地落實到具體行動上。
二、刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力提高業(yè)務(wù)水平。
辦公室工作涉及面廣，政策性強，加上自我是從教師崗位轉(zhuǎn)任而來，缺乏從事辦公室工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，為了盡快更好地適應(yīng)工作需要，始終注重加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，拓寬知識領(lǐng)域，優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
一是進取向領(lǐng)導(dǎo)和周圍同志們學(xué)習(xí)。學(xué)習(xí)他們?yōu)槿恕⒆鍪?、處事之道?BR> 二是努力向書本學(xué)習(xí)。工作之余，把學(xué)習(xí)作為自覺行動，堅持向書本上學(xué)，學(xué)習(xí)政務(wù)信息、文秘寫作、計算機基礎(chǔ)等方面知識，努力從書中汲取營養(yǎng)，豐富頭腦。
三是注重向?qū)嵺`中學(xué)。經(jīng)過下基層，看實情，查實事，立足實際，鍛煉分析問題、處理問題的本事。四是自覺參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)。20以來，先后參加了全省政府系統(tǒng)辦公廳(室)新任秘書人員培訓(xùn)，省政府政務(wù)信息員培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)了相關(guān)業(yè)務(wù)知識，有效優(yōu)化了自我的知識結(jié)構(gòu)。此外，為有效提高自我，我還參加了浙江大學(xué)行政管理專業(yè)本科自學(xué)考試，并以優(yōu)秀的成績畢業(yè)，經(jīng)過自考學(xué)習(xí)，不但拓展了自我的知識領(lǐng)域，豐富了知識視野，提高了知識水平，也為工作奠定了較好的基礎(chǔ)。
總之，經(jīng)過不斷的學(xué)習(xí)磨練，各方面業(yè)務(wù)素質(zhì)方面有了較大提高。具體表此刻：
一是文字表達本事明顯增強。目前，各種公文、政務(wù)信息及領(lǐng)導(dǎo)講話的撰寫都較熟練。
二是組織協(xié)調(diào)本事明顯增強。工作中，能夠圍繞辦公室中心任務(wù)，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，較好地發(fā)揮了承上啟下、協(xié)調(diào)內(nèi)外的作用。
三開拓創(chuàng)新本事明顯增強。幾年來，與辦公室同志一道共同努力，經(jīng)過創(chuàng)新工作方法，切實提高了辦公室工作的效率和水平。
三、牢固樹立宗旨觀念，堅持良好工作作風(fēng)。
一是不斷增強事業(yè)心和職責(zé)感，做到愛崗敬業(yè)、樂于奉獻。工作中，始終做到兢兢業(yè)業(yè)，任勞任怨，不分份內(nèi)份外，不計個人得失。經(jīng)常早來晚走，加班加點，遇到緊急任務(wù)，也經(jīng)常夜以繼日工作。
二是端正工作態(tài)度。力求嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，一絲不茍。對工作能夠做到不虛報、不浮夸，求真務(wù)實。
三是時刻以從大局為重。在工作中，對各位主任布置的工作堅持從整體利益出發(fā)，不折不扣地抓落實，盡心竭力地完成。在日常生活中，也時刻要求自我嚴(yán)格遵守辦公室各項規(guī)章制度，時刻堅持高昂的斗志和良好的精神狀態(tài)。
四、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，切實做好各項工作。
我深知，作為一名稱職的公務(wù)員，關(guān)鍵是要能出色完成各項工作任務(wù)。所以，幾年來，我時刻以此作為自我的工作目標(biāo)，努力做到一心一意干工作，取得了實實在在的成效。
五、嚴(yán)于律已，不斷加強作風(fēng)建設(shè)。
幾年來，堅持嚴(yán)格要求自已，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自我的準(zhǔn)則，始終把作風(fēng)建設(shè)的重點放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實、求實、腳踏實地埋頭苦干上。在工作中，以制度、紀(jì)律規(guī)范自我的一切言行，嚴(yán)格遵守機關(guān)各項規(guī)章制度，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團結(jié)同志，謙虛謹(jǐn)慎，主動理解來自各方面的意見，不斷改善工作;堅持做到不利于機關(guān)形象的事不做，不利于機關(guān)形象的話不說，進取維護機關(guān)的良好形象。
在即將過去的年，由于我的疏忽以及對于工作的不熟練，還是給單位以及同事帶來了一些不必要的麻煩，在今后的工作中，我當(dāng)更加嚴(yán)格要求自我，努力工作，勤奮學(xué)習(xí)，不斷提高自我的綜合素質(zhì)，克服畏難心理，不斷提高思想素質(zhì)，使自我在縣政府政府這個大家庭里不斷成長，爭取更加出色的完成好各項工作任務(wù)。