財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)(熱門21篇)

2025/6/9 23:12:54

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    報(bào)告的撰寫需要具備一定的調(diào)研和分析能力,同時(shí)也需要結(jié)合實(shí)際情況和專業(yè)知識(shí)進(jìn)行寫作。在寫報(bào)告之前,我們需要對(duì)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行詳細(xì)的研究和調(diào)查。在寫作報(bào)告時(shí),我們可以適當(dāng)借鑒范文中的句式和措辭。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇一
    根據(jù)《xx省教育廳關(guān)于開展20xx年度部分財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知》(云教函〔20xx〕269號(hào))要求,本著真實(shí)、科學(xué)、公正原則,依據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于建立財(cái)政支出績(jī)效跟蹤制度的通知》(云財(cái)績(jī)[20xx]98號(hào))和《xx省20xx年度中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案和指標(biāo)體系》,我縣扎實(shí)認(rèn)真地開展了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,重點(diǎn)評(píng)價(jià)省級(jí)校安資金的工程項(xiàng)目有:食堂2;學(xué)生宿舍2;學(xué)生宿舍3;學(xué)生宿舍4;廁所1?,F(xiàn)將我校20xx年校舍安全工程省級(jí)資金項(xiàng)目自評(píng)如下:
    (一)項(xiàng)目背景
    自20xx年7月中小學(xué)校舍安全工程啟動(dòng)以來,縣委、縣人民政府高度重視,迅速召開專題會(huì)議研究部署,成立了以縣長(zhǎng)為組長(zhǎng),分管副縣長(zhǎng)為副組長(zhǎng),教育、財(cái)政、發(fā)改、建設(shè)、國(guó)土、審計(jì)、地震、公安、消防等相關(guān)職能部門為成員的中小學(xué)校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組,全面加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。制定出臺(tái)了《xx縣中小學(xué)校舍安全工程實(shí)施方案》,組織教育、財(cái)政、建設(shè)、國(guó)土等職能部門與特聘的技術(shù)力量雄厚、有鑒定資質(zhì)的xxxx雙翔建設(shè)檢測(cè)技術(shù)有限公司,對(duì)縣市轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)幼兒園校舍場(chǎng)址和校舍建筑進(jìn)行全面排查、勘察與技術(shù)鑒定,為中小學(xué)校舍安全工程全面推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    在縣校舍安全工程領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,我校校安辦組織校舍場(chǎng)址安全排查和校舍建筑安全排查工作組全面完成了對(duì)全校范圍的校址、校舍安全排查鑒定工作。在全面摸清我校校舍現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上充分考慮經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r和教育發(fā)展水平等實(shí)際,結(jié)合我校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)村初中校舍改造、標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè)和校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制,科學(xué)制定了《xx縣xx鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》,并按輕重緩急,合理制定中小學(xué)校舍安全工程年度實(shí)施計(jì)劃和具體實(shí)施方案,有計(jì)劃,分步驟地實(shí)施新建改造和加固維修工程。
    (二)項(xiàng)目基本情況
    按照“實(shí)用、夠用、方便學(xué)生和科學(xué)布局,合理規(guī)劃”的原則,并結(jié)合我校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的需要,通過多次對(duì)項(xiàng)目學(xué)校上報(bào)的可行性研究報(bào)告分析、論證,經(jīng)報(bào)請(qǐng)州校安辦同意20xx年校安工程省級(jí)財(cái)政支出建設(shè)項(xiàng)目涉及5個(gè)加固項(xiàng)目(食堂2;學(xué)生宿舍2;學(xué)生宿舍3;學(xué)生宿舍4;廁所1),總面積3571平方米,上級(jí)補(bǔ)助資金71.3萬(wàn)元(其中省資金53.51萬(wàn)元,州資金xx.79萬(wàn)元)。
    (三)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)和預(yù)期主要收益
    5個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施能將學(xué)?,F(xiàn)存在安全隱患比較大的b級(jí)危房加固,師生安全得到保障。另外,還能解決目前學(xué)校住宿擁擠等困難,師生可全心全意投入教育教學(xué)工作,提高辦學(xué)質(zhì)量,也能使學(xué)校更好的服務(wù)于社會(huì)。同時(shí),按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)學(xué)校硬件設(shè)施,消除不安全隱患,改善學(xué)校學(xué)習(xí)、生活條件,為學(xué)校的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。另外,項(xiàng)目的實(shí)施必將促進(jìn)我校教育的發(fā)展,學(xué)校的安全隱患得以消除,辦學(xué)條件將進(jìn)一步改善,學(xué)校辦學(xué)實(shí)力將更加增強(qiáng),必將給學(xué)校教育的發(fā)展起到帶動(dòng)和推動(dòng)的積極作用。
    我校的項(xiàng)目主要是由鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施,校安工程項(xiàng)目確定后,xx縣教育局對(duì)項(xiàng)目單位要求,要根據(jù)上級(jí)審批的項(xiàng)目,認(rèn)真做好校園規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、資金管理、工程審計(jì)、竣工驗(yàn)收等項(xiàng)工作。建設(shè)任務(wù)根據(jù)校園分區(qū)要求和現(xiàn)有房舍位置進(jìn)行總體規(guī)劃,依據(jù)房舍使用功用和《中小學(xué)校建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》,聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員搞好初步設(shè)計(jì)。不擅自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模,提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),增加建設(shè)內(nèi)容,施工預(yù)算嚴(yán)格控制在批準(zhǔn)的概算以內(nèi)。所有建設(shè)項(xiàng)目都按以下制度:一是實(shí)行工程招投標(biāo)制,做到公開、公平、公正、擇優(yōu)。二是實(shí)行工程監(jiān)理制,監(jiān)理人員和駐工地代表同時(shí)參與現(xiàn)場(chǎng)管理。三是實(shí)行合同管理制。工程的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理都依法訂立合同,各類合同明確質(zhì)量要求和違約責(zé)任。四是實(shí)行竣工驗(yàn)收備案制。項(xiàng)目建成后,項(xiàng)目建設(shè)單位及時(shí)組織施工單位進(jìn)行自檢,進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格,交付使用。學(xué)校建設(shè),實(shí)行強(qiáng)制性監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)處理。五是實(shí)行項(xiàng)目檔案制。從校園規(guī)劃、項(xiàng)目審批至竣工驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的文件資料,都按照要求進(jìn)行收集、整理,做好存檔備案工作。
    為把學(xué)校建成家長(zhǎng)最放心、最安全的地方,在項(xiàng)目建設(shè)過程中相關(guān)部門和負(fù)責(zé)人都做到職責(zé)明確,校長(zhǎng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理。縣教育局不定期對(duì)工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和指導(dǎo),聽取反饋意見。項(xiàng)目都由xx縣發(fā)展和改革局審批、立項(xiàng),并按規(guī)定辦理了相關(guān)建設(shè)手續(xù)。同時(shí),主辦方與相關(guān)部門密切配合,聘請(qǐng)有資質(zhì)監(jiān)理單位全程監(jiān)督施工質(zhì)量。
    目前,正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進(jìn)行維修改造,力爭(zhēng)在今年暑假期間完成此項(xiàng)工作。
    根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第一批中小學(xué)校舍安全工程專項(xiàng)資金的通知》(紅財(cái)教[20xx]14號(hào))和《關(guān)于下達(dá)20xx年第二批中小學(xué)校舍安全工程省級(jí)專項(xiàng)資金和州級(jí)配套資金的通知》(紅財(cái)教[20xx]133號(hào))文件,我校5個(gè)項(xiàng)目共收到上級(jí)下?lián)苜Y金71.3萬(wàn)元。其中:省級(jí)資53.51萬(wàn)元,州級(jí)xx.19萬(wàn)元。上級(jí)下?lián)艿乃匈Y金,我校全部用于項(xiàng)目的專項(xiàng)建設(shè)。
    在資金管理上,嚴(yán)格按照《xx省中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等有關(guān)文件要求,校安工程資金運(yùn)行實(shí)行專項(xiàng)資金專戶管理制度,項(xiàng)目建設(shè)工程款經(jīng)審核后由縣財(cái)政局撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所,并建立專戶,實(shí)行專戶管理、封閉運(yùn)行、集中支付,確保專項(xiàng)資金全部用于校舍安全工程項(xiàng)目建設(shè),提高資金使用效益,保證資金安全。工程完工后,及時(shí)組織縣監(jiān)察局、財(cái)政局、教育局、審計(jì)局共同對(duì)工程專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行嚴(yán)格檢查和審計(jì)。資金按照工程進(jìn)度撥付給施工單位,無擠占、拉用、挪用現(xiàn)象。
    本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作所涉及的項(xiàng)目在建設(shè)前,都存在較為嚴(yán)重的學(xué)校安全隱患,一些教室和宿舍已不能繼續(xù)使用。項(xiàng)目實(shí)施主要考慮的是消除危房,解決學(xué)校教室和學(xué)生住宿樓比較緊張的困難,以期通過新建或維修校舍來消除安全隱患,改善學(xué)校辦學(xué)條件。
    20xx年已下達(dá)的校舍安全工程專項(xiàng)資金71.3萬(wàn)元,排除危房3571平方米。項(xiàng)目的實(shí)施,切實(shí)改善了項(xiàng)目學(xué)校的辦學(xué)條件,師生的安全得到了保障。同時(shí),調(diào)動(dòng)了老師的工作積極性,激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,提高了教育教學(xué)質(zhì)量。
    通過對(duì)項(xiàng)目支出后實(shí)際狀況與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)的對(duì)比分析,我縣20xx年中小學(xué)校舍安全工程省級(jí)專項(xiàng)資金所涉及項(xiàng)目能結(jié)合全縣中小學(xué)校布局調(diào)整和《xx縣中小學(xué)校舍安全工程總體規(guī)劃》,從項(xiàng)目的論證到報(bào)批、項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)到招投標(biāo)、施工、監(jiān)理等階段,都能嚴(yán)格按基建程序辦理相關(guān)事宜,嚴(yán)格遵守《建筑法》、《招投標(biāo)法》、《合同法》等國(guó)家法律法規(guī),特別資金管理上,為加強(qiáng)財(cái)政資金管理,推進(jìn)部門預(yù)算管理改革,優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政資金使用效益和政府公共管理服務(wù)水平,由縣級(jí)財(cái)政部門對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行管理,封閉運(yùn)行,集中支付,避免了擠占和挪用專項(xiàng)資金的事件發(fā)生,資金的使用符合《xx省農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造專項(xiàng)資金管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定,在各級(jí)政府部門和相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)我市校安工程審計(jì)驗(yàn)收中,工程建設(shè)質(zhì)量和資金使用等都得到相關(guān)部門的肯定和認(rèn)可。
    項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成的項(xiàng)目為維修加固項(xiàng)目,原因是由于項(xiàng)目資金于去年10月中旬才下?lián)?,加之加固改造?xiàng)目才剛啟動(dòng),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各學(xué)校校舍破損情況不一,下達(dá)資金額度有限,僅前期的設(shè)計(jì)等手續(xù)費(fèi)都難以支付,暫時(shí)無法制定統(tǒng)一的維修加固方案,影響了工程的實(shí)施。目前,正在正在進(jìn)行前期維修加固方案收集整理,完成后將按類統(tǒng)一組織施工單位進(jìn)行維修改造,力爭(zhēng)在今年假期間完成此項(xiàng)工作。
    由于維修加固項(xiàng)目暫未開始實(shí)施,影響了評(píng)價(jià)結(jié)果。綜合評(píng)價(jià)后,本次績(jī)效評(píng)價(jià)得分達(dá)88分,評(píng)價(jià)結(jié)果為良。拆除重建項(xiàng)目實(shí)施后與申報(bào)績(jī)效目標(biāo)一致,對(duì)提高學(xué)校的辦學(xué)條件和管理水平起到了積極的促進(jìn)作用。同時(shí),贏得了當(dāng)?shù)厝罕姷暮迷u(píng),使學(xué)校成為家長(zhǎng)最放心、最安全的地方。
    (一)經(jīng)驗(yàn)與做法
    1.統(tǒng)籌規(guī)劃,均衡發(fā)展。由于我校學(xué)生多、住宿緊缺,城鄉(xiāng)之間、鄉(xiāng)村之間教育資源差距較大。在我校的校舍安全工程項(xiàng)目規(guī)劃中,根據(jù)房屋的危險(xiǎn)程度,以滿足學(xué)校教育教學(xué)需要為宗旨,與學(xué)校布局調(diào)整相結(jié)合,兼顧需要與發(fā)展,按照一次規(guī)劃,分步實(shí)施的原則進(jìn)行規(guī)劃,對(duì)區(qū)域內(nèi)校舍規(guī)劃進(jìn)行統(tǒng)籌,達(dá)到促進(jìn)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展,促進(jìn)教育公平的目的。充分體現(xiàn)了輕重緩急、適用、夠用、耐用的原則。
    2.過程監(jiān)督,質(zhì)量第一。為保證我縣校安工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量,對(duì)工程實(shí)施全程綜合管理。即在工程招標(biāo)時(shí),對(duì)報(bào)名投標(biāo)的各個(gè)建筑公司進(jìn)行資質(zhì)評(píng)審、信譽(yù)考察,篩選出有資質(zhì)、信譽(yù)度好的建筑公司參與投標(biāo)。在工程建設(shè)過程中,聘請(qǐng)有資質(zhì)的監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行全過程監(jiān)理,工程中每一道工序完成,在進(jìn)行下一道工序之前,由施工方報(bào)驗(yàn),監(jiān)理方檢查,符合設(shè)計(jì)要求,簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行下一道工序的施工。并定期或不定期召開工地會(huì)議,對(duì)工程中的技術(shù)問題及有關(guān)情況進(jìn)行交底。工程竣工時(shí),邀請(qǐng)各有關(guān)部門和專家對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定,嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)建筑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。由于對(duì)工程質(zhì)量的嚴(yán)格控制,所有已完成的項(xiàng)目均合格驗(yàn)收。
    3.強(qiáng)化措施,加強(qiáng)管理。學(xué)校安全管理是各級(jí)各部門已不容辭的責(zé)任,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,安全工作在學(xué)校日常管理中的地位越來越突出。加強(qiáng)學(xué)校安全管理,對(duì)校舍進(jìn)行安全監(jiān)控,實(shí)行校舍安全鑒定上報(bào)制度,對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全疏散教育,可以盡量避免傷亡事故的發(fā)生。
    (二)存在的困難和問題
    在上級(jí)各有關(guān)部門的關(guān)心、支持和幫助下,我校校舍安全工程工作取得了一定成績(jī),但也存在一些問題和困難,主要表現(xiàn)在:資金安排與發(fā)展需求不匹配。由于排危工作不僅僅是在原來的面積上進(jìn)行簡(jiǎn)單重建,而是需要根據(jù)學(xué)校的發(fā)展需要進(jìn)行規(guī)劃建設(shè),在原來的危房面積的基礎(chǔ)上往往大幅度增加。項(xiàng)目安排僅僅按照現(xiàn)有危房面積安排資金,沒有考慮學(xué)校的發(fā)展需要。由于我校財(cái)政難以安排全部配套經(jīng)費(fèi),部分項(xiàng)目學(xué)校產(chǎn)生了新的建設(shè)欠債,以致于造成由于資金缺口過大,項(xiàng)目推遲實(shí)施的現(xiàn)象。
    (三)項(xiàng)目的后續(xù)工作安排和有關(guān)建議
    中小學(xué)校舍安全工程的實(shí)施,使我校危房加固排除隱患成為可能,但隨著房屋使用年限的增長(zhǎng)和各種外界因素,我校危房還會(huì)不斷產(chǎn)生,校舍安全工程應(yīng)該是一項(xiàng)長(zhǎng)遠(yuǎn)而艱巨的任務(wù),不能一蹴而就,需要根據(jù)地方的財(cái)力和學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)。在校安工程項(xiàng)目實(shí)施過程中,一是建議上級(jí)部門安排項(xiàng)目時(shí)應(yīng)根據(jù)學(xué)校的實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)研審定,確定建設(shè)面積;二是在資金安排上,應(yīng)根據(jù)各地區(qū)建筑單價(jià)的不同來區(qū)別對(duì)待;三是應(yīng)鼓勵(lì)多渠道籌集資金,整合校舍維修改造、捐贈(zèng)等項(xiàng)目,盡量減少缺口資金。下一步將竭力推進(jìn)維修加固項(xiàng)目的實(shí)施,確保在今年假期間完成20xx年維修加固任務(wù),給師生在新學(xué)年創(chuàng)造一個(gè)更加安全、舒適的教學(xué)環(huán)境。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇二
    20xx年度科研及業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)總額700萬(wàn)元,主要用于我院年度常規(guī)重大研究課題。我院按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,制定了項(xiàng)目預(yù)算實(shí)施方案,并嚴(yán)格按照預(yù)算開展課題研究工作。
    (一)項(xiàng)目用款單位簡(jiǎn)要情況
    項(xiàng)目主管單位為廣東省社會(huì)科學(xué)院。廣東省社會(huì)科學(xué)院是廣東省人民政府直屬的社會(huì)科學(xué)綜合研究機(jī)構(gòu),其前身為中國(guó)科學(xué)院廣州哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所,成立于1958年10月,1974年6月改稱廣東省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究所。1980年9月擴(kuò)建為廣東省社會(huì)科學(xué)院。廣東省社會(huì)科學(xué)院有良好的學(xué)術(shù)傳統(tǒng),經(jīng)過40余年的建設(shè)與發(fā)展,形成了一批在全國(guó)乃至國(guó)際上都有一定地位的優(yōu)長(zhǎng)研究學(xué)科:鄧小平理論研究、社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究、現(xiàn)代化與可持續(xù)發(fā)展問題研究、港澳臺(tái)問題研究、廣東地方史和孫中山研究、社會(huì)主義精神文明建設(shè)研究等。廣東省社會(huì)科學(xué)院受省委、省政府委托,參與組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全省鄧小平理論研究、精神文明建設(shè)研究工作;協(xié)助擬定廣東省理論規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織廣東省社會(huì)科學(xué)系列專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)定工作。
    改革開放以來,廣東省社會(huì)科學(xué)院為省委、省政府決策服務(wù),積極參與和承擔(dān)省委、省政府決策研究,特別是研究廣東經(jīng)濟(jì)社會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,充分發(fā)揮了作為省委、省政府“智囊團(tuán)”和“思想庫(kù)”作用,為廣東的改革、開放和現(xiàn)代化建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。特別是在社會(huì)主義商品經(jīng)濟(jì)、特區(qū)理論與實(shí)踐、港海岸臺(tái)研究、物價(jià)改革、國(guó)有企業(yè)改革、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展與規(guī)劃、廣東山區(qū)發(fā)展、依法治省的理論與實(shí)踐以及增創(chuàng)廣東發(fā)展新優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的研究,為廣東的改革開放和現(xiàn)代化發(fā)展提供了理論支持和決策參考。近年來關(guān)于深圳率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化研究、亞洲金融風(fēng)暴對(duì)廣東的影響等問題的研究得到省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。
    (二)項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容及實(shí)施程序
    20xx年課題課題主要是圍繞中央、省領(lǐng)導(dǎo)所關(guān)注的問題,為省委省政府提供決策咨詢和理論依據(jù)。以及配合中宣部、省委宣傳部理論宣傳工作,進(jìn)行理論詮釋和政策宣傳。內(nèi)容大致分為兩類,一類是中央、省領(lǐng)導(dǎo)交辦重大課題項(xiàng)目,這類內(nèi)容占據(jù)了重大項(xiàng)目的大部分,主要包括20xx年上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦課題(根據(jù)省委常委會(huì)20xx年工作要點(diǎn)專題調(diào)研活動(dòng))、《廣東產(chǎn)學(xué)研合作中的科研成果轉(zhuǎn)化機(jī)制研究》調(diào)研報(bào)告等;一類是配合院科研中心工作的重大課題項(xiàng)目,如“‘協(xié)同創(chuàng)新’研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”、社科院微信公眾平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目等。
    20xx重大課題都屬于年度重大課題,項(xiàng)目實(shí)施實(shí)效性較強(qiáng),主要分為三個(gè)階段:
    第一階段,收集和整理資料。完成課題研究所需的相關(guān)數(shù)據(jù)資料、事實(shí)資料和政策文獻(xiàn)資料。在此基礎(chǔ)上,對(duì)材料進(jìn)行梳理,細(xì)化研究?jī)?nèi)容,對(duì)課題總體研究工作進(jìn)行計(jì)劃和安排。
    第二階段,調(diào)查研究階段。對(duì)研究專題進(jìn)行實(shí)地考察調(diào)研。召開調(diào)研座談會(huì),專家論證會(huì),完成前期報(bào)告框架以及階段性成果。
    第三階段,完成課題總報(bào)告。
    (三)簡(jiǎn)述項(xiàng)目自評(píng)等級(jí)和分?jǐn)?shù),并對(duì)照佐證材料逐一分析
    1、前期工作
    20xx重大項(xiàng)目大部分屬于省領(lǐng)導(dǎo)交辦課題,前期準(zhǔn)備工作充分,在省領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)課題后,我們會(huì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)內(nèi)容組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)<医M成課題研究小組,對(duì)照領(lǐng)導(dǎo)要求和課題理論進(jìn)行論證,制定研究大綱,開展課題預(yù)研究。具體表現(xiàn)如下:
    (1)前期研究方面,論證決策自評(píng)得分為滿分7分,項(xiàng)目按照院上級(jí)交辦課題立項(xiàng)。
    (2)目標(biāo)設(shè)置方面,目標(biāo)設(shè)置的完整性和科學(xué)性均為滿分,在目標(biāo)完整性方面,制定了課題研究實(shí)施方案;在目標(biāo)科學(xué)性方面,目標(biāo)設(shè)計(jì)科學(xué)合理,實(shí)施過程順利。
    (3)保障機(jī)制方面,院重大課題研究得到院的全力保障,在組織機(jī)構(gòu)和制度措施方面均為滿分。在組織機(jī)構(gòu)上,以課題組為專門的實(shí)施組織機(jī)構(gòu),并實(shí)行分項(xiàng)目制度,指定專門人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)。在制度措施方面,資金管理制度參照院財(cái)務(wù)統(tǒng)一管理,有項(xiàng)目管理制度,按《科研全過程動(dòng)態(tài)管理》制度實(shí)施,有項(xiàng)目實(shí)施方案。
    2、實(shí)施過程
    項(xiàng)目實(shí)施過程的財(cái)政管理全程監(jiān)控,在資金管理和項(xiàng)目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握。具體表現(xiàn)如下:
    (1)資金管理方面,按照《廣東省社科院全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例》執(zhí)行,分兩類情況下?lián)?。一種是應(yīng)用類課題,時(shí)效性較強(qiáng),周期短,一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi);基礎(chǔ)類課題(國(guó)家社科基金、青年課題、專著出版等),研究周期較長(zhǎng),一般為三到五年,按照課題研究進(jìn)度,分三次下?lián)堋Un題立項(xiàng)后,一次性下?lián)芙?jīng)費(fèi)或第一期經(jīng)費(fèi)。在資金支付方面,因課題項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒能及時(shí)到位,該項(xiàng)得分為3分,總分為4分。在財(cái)務(wù)合規(guī)性方面,得分為滿分,項(xiàng)目資金全部用于課題研究,并符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定,實(shí)行專賬管理,按計(jì)劃支出,支出記錄完整規(guī)范,憑證合格有效。(2)項(xiàng)目管理方面,項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范,嚴(yán)格。按照《科研全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,課題組要在科研項(xiàng)目管理系統(tǒng)中遞交中期檢察申請(qǐng),并按要求附上課題階段性成果。中期檢查通過后,才能進(jìn)行課題結(jié)項(xiàng)。在項(xiàng)目監(jiān)管方面,得滿分,嚴(yán)格按照《廣東省社科院科研全過程動(dòng)態(tài)管理?xiàng)l例》制度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、監(jiān)控。
    3、項(xiàng)目績(jī)效
    20xx年重大課題項(xiàng)目績(jī)效明顯,在經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表現(xiàn),具體表現(xiàn)為:
    (1)經(jīng)濟(jì)性方面,項(xiàng)目實(shí)施過程沒有超預(yù)算,節(jié)約進(jìn)行,得滿分。
    (2)效率性方面,項(xiàng)目進(jìn)展富有效率,得滿分。按照進(jìn)度計(jì)劃完成階目標(biāo),工作得到省委交辦領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)同。
    (3)效果性方面,重大項(xiàng)目研究最后取得多項(xiàng)成果,主要成果形式為5000字左右的研究報(bào)告(簡(jiǎn)本),或者幾萬(wàn)字的研究報(bào)告(詳本),以《廣東省社會(huì)科學(xué)院專報(bào)》形式上報(bào)省領(lǐng)導(dǎo)。報(bào)告得到省委領(lǐng)導(dǎo)的圈點(diǎn)和批示,有的轉(zhuǎn)化為部門決策。達(dá)到預(yù)期效果。
    (4)公平性方面,項(xiàng)目實(shí)施沒有造成社會(huì)不公,具有較強(qiáng)的公共屬性,發(fā)揮著重大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
    (一)資金使用績(jī)效。
    資金使用績(jī)效良好,按規(guī)定支出,取得預(yù)期成效。
    (二)存在問題。針對(duì)短板指標(biāo)分析項(xiàng)目資金使用存在的問題和原因。
    在資金支出方面,課題項(xiàng)目研究已經(jīng)結(jié)束,但由于資金沒有及時(shí)到位,課題經(jīng)費(fèi)為院先行調(diào)劑墊支,資金仍有部分剩余。按計(jì)劃本年底將按預(yù)算按期有序完成年度資金支出。
    針對(duì)存在的問題提出完善項(xiàng)目管理資金績(jī)效管理的意見。
    希望資金能夠及時(shí)到位,保證項(xiàng)目資金的有效使用。無其他意見。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇三
    1、項(xiàng)目的公益性
    隨著經(jīng)濟(jì)、政治高速發(fā)展,人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化需求引起了各方面的注意,精神文化建設(shè)已經(jīng)成為政府機(jī)關(guān)工作的重點(diǎn),文化展館是開展群眾文化活動(dòng),給群眾提供文娛活動(dòng)的場(chǎng)所。文化展館的建設(shè)更是精神文化建設(shè)的重要組成部分,是推廣社會(huì)主義精神文明建設(shè)的重要途徑。
    2、項(xiàng)目的必要性
    為了加強(qiáng)精神文明建設(shè),展示歷史文化及經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果,為人民提供優(yōu)質(zhì)的文化活動(dòng)中心及公共配套設(shè)施,決定進(jìn)行綜合文化展館的建設(shè)工程。主要建設(shè)包括人防廣場(chǎng)建設(shè)工程、展館智能化設(shè)計(jì)、展廳布展以及展館裝修四部分內(nèi)容。項(xiàng)目的建設(shè)有利于節(jié)約土地資源和公共設(shè)施投資,對(duì)推動(dòng)公共文化事業(yè)建設(shè),滿足公眾文化需求,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展,將發(fā)揮重要作用。
    1、經(jīng)濟(jì)效益分析
    本項(xiàng)目為綜合文化展館建設(shè)工程,建成后可以有效地帶動(dòng)文化教育、旅游、會(huì)展服務(wù)的發(fā)展,可產(chǎn)生較好的經(jīng)紀(jì)效益。
    2、社會(huì)效益分析
    展覽館是人類文明發(fā)展進(jìn)程中的展示窗口,具有國(guó)際化的基本特征。我國(guó)的展覽館事業(yè)歷來受到黨和政府的高度重視。
    (1)本項(xiàng)目適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)的需要。近年來,經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,帶動(dòng)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展,各單位各行業(yè)對(duì)內(nèi)對(duì)外往來不斷擴(kuò)大和增多,舉辦各種對(duì)內(nèi)、對(duì)外展銷會(huì)、交易會(huì)、人才招聘會(huì)、文化藝術(shù)交流等活動(dòng)將日益增多。
    (2)項(xiàng)目投入使用,可以通過展覽,加強(qiáng)對(duì)外宣傳。綜合文化展館的建設(shè),一方面以此為平臺(tái),將會(huì)吸引國(guó)內(nèi)外眾多商家和單位及團(tuán)體來縣舉辦各種展銷會(huì)、交易會(huì)、文化藝術(shù)展覽會(huì)、技術(shù)交流會(huì)、學(xué)術(shù)研討會(huì)、產(chǎn)品論證會(huì)等,同時(shí)也拉動(dòng)了地方服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)。另一方面,以此為平臺(tái)更好地展示日新月異的城市發(fā)展。
    (3)完善了城市功能。展覽館建成后,填補(bǔ)了沒有展示場(chǎng)所的空白,在滿足展覽的功能基礎(chǔ)上,還可以兼顧舉辦各種展銷會(huì),交易會(huì),人才招聘會(huì)等,還可以開展文化藝術(shù)交流活動(dòng),完善了城市的功能。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇四
    (一)部門職能職責(zé)
    市交通運(yùn)輸局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署,全面貫徹落實(shí)省委、市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)衡辦[2019]45號(hào)文件,本部門主要職責(zé)是:
    1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,指導(dǎo)縣市區(qū)和承擔(dān)市本級(jí)的交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理工作。
    2、擬訂全市交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展政策、行業(yè)管理規(guī)范性文件。組織擬訂全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和實(shí)施細(xì)則并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政許可、執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革。
    3、承擔(dān)原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處的行政職能。
    4、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)全市公路水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施或協(xié)調(diào)國(guó)家、省重點(diǎn)和市級(jí)公路、水路交通工程建設(shè)。負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。協(xié)助鐵路部門做好鐵路道口安全管理。承擔(dān)全市公路、水路基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。負(fù)責(zé)市本級(jí)和指導(dǎo)縣市區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)。
    5、承擔(dān)全市道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織宣傳貫徹道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、地方鐵路專用線監(jiān)管有關(guān)政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作,指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)出租車行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)市管道運(yùn)輸有關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)市民航機(jī)場(chǎng)有關(guān)管理工作。
    6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)貴市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。
    7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排建議。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理,提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格政策建議。
    8、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)公路、水路、地方鐵路專用線行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸,負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。組織協(xié)調(diào)全市地方交通戰(zhàn)備工作,承擔(dān)市國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。
    9、監(jiān)督實(shí)施地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè),監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況,開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
    10、指導(dǎo)縣市區(qū)和負(fù)責(zé)市本級(jí)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。協(xié)調(diào)高速公路、鐵路、民航、郵政管理涉及地方的相關(guān)工作。
    11、負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
    12、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
    13、有關(guān)職責(zé)分工。
    1)與市發(fā)展和改革委員會(huì)、市工業(yè)和信息化局、市商務(wù)和糧食局的職責(zé)分工。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的銜接平衡,負(fù)責(zé)全市鐵路、民航建設(shè)項(xiàng)目的銜接申報(bào)工作。市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)研究擬訂全市公路、水路等規(guī)劃,提出公路、水路固定資產(chǎn)投資財(cái)政性資金安排意見,按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和計(jì)劃規(guī)模內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,市發(fā)展和改革委員會(huì)審批、審核的交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目,需征求市交通運(yùn)輸局意見。市發(fā)展和改革委員會(huì)牽頭負(fù)責(zé)全市物流發(fā)展工作,擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。市工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作,促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化。市商務(wù)和糧食局負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,擬訂運(yùn)用電子商務(wù)開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的相關(guān)政策措施,擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃。市交通運(yùn)輸局參與擬訂全市物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)物流發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
    局負(fù)責(zé)采(運(yùn))砂船舶、規(guī)劃內(nèi)集中??奎c(diǎn)及砂石碼頭的管理,依據(jù)職責(zé)權(quán)限對(duì)通航水域內(nèi)采(運(yùn))砂船舶實(shí)施監(jiān)管,依法查處采(運(yùn))砂船舶相關(guān)違法違規(guī)行為。結(jié)合轄區(qū)實(shí)際情況,劃定停泊水域,強(qiáng)化對(duì)停航船舶的監(jiān)管。市公安局負(fù)責(zé)打擊涉砂刑事犯罪,開展河道采砂聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)。市自然資源和規(guī)劃局、市生態(tài)環(huán)境局、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、市林業(yè)局按照各自職責(zé),協(xié)助做好河道采砂監(jiān)督管理的相關(guān)工作。
    (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
    我單位設(shè)以下內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、組織人事科、法規(guī)科、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)科、基本建設(shè)科、道路運(yùn)輸科、公路管理科、港航管理科、安全監(jiān)督科(應(yīng)急辦公室)、財(cái)務(wù)審計(jì)科、行政審批服務(wù)科、交通戰(zhàn)備辦(市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室)、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科等14個(gè)科處室,在職人員54人(含紀(jì)檢組5人),離退休人員37人,屬市一級(jí)財(cái)政預(yù)算單位。下設(shè)1個(gè)正處級(jí)、4個(gè)副處級(jí)、2個(gè)正科級(jí)等7個(gè)全額撥款事業(yè)單位。
    (一)基本支出情況
    2020年,財(cái)政撥款支出1524.71萬(wàn)元,其中:(1)工資福利支出918.97萬(wàn)元,占比60%,主要反映在職人員的工資福利和繳納的五險(xiǎn)一金;(2)商品和服務(wù)及資本性支出487.59萬(wàn)元,占比32%,主要反映單位的機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及資本性支出;(3)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出118.15萬(wàn)元,占比8%,主要反映單位離退休人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
    (二)項(xiàng)目支出情況
    項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出及專項(xiàng)資金。
    2020年度局機(jī)關(guān)項(xiàng)目支出1425.06萬(wàn)元,其中:第三方安全檢查服務(wù)費(fèi)64.17萬(wàn)元,農(nóng)村客運(yùn)站獎(jiǎng)補(bǔ)資金37萬(wàn)元,2018年度交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核專項(xiàng)16萬(wàn)元,鐵路安全環(huán)境治理整治經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,安全隱患與引導(dǎo)獎(jiǎng)10萬(wàn)元,2019年創(chuàng)衛(wèi)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3萬(wàn)元,企業(yè)軍退人員解困慰問資金170.95萬(wàn)元,春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)16.32萬(wàn)元,碼頭整治專項(xiàng)6.41萬(wàn)元,治超專項(xiàng)15.04萬(wàn)元,防疫專項(xiàng)34.07萬(wàn)元,專題報(bào)告編制經(jīng)費(fèi)18.58萬(wàn)元,網(wǎng)約車平臺(tái)建設(shè)66.5萬(wàn)元,礙航款70.6萬(wàn)元,2019年交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核專項(xiàng)74萬(wàn)元,國(guó)土空間控制規(guī)劃編制費(fèi)115.22萬(wàn)元,“三基三化”建設(shè)資金10萬(wàn)元,“兩客”車輛主動(dòng)安全防范智能終端配套資金81.14萬(wàn)元,客貨運(yùn)站場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助資金100萬(wàn)元,疫情防控與解困資金155萬(wàn)元,鐵路專線辦經(jīng)費(fèi)36.81萬(wàn)元,鐵路專線省補(bǔ)資金214萬(wàn)元,渡口氣象牌補(bǔ)助資金81萬(wàn)元,紀(jì)檢組開辦費(fèi)3.13萬(wàn)元,企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部工資等15.16萬(wàn)元。
    2020年,我單位無政府性基金預(yù)算支出。
    2020年,我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
    2020年,我單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
    1、2020年度部門整體收入情況
    市交通局2020年年初經(jīng)批復(fù)的部門預(yù)算總額為1523.06萬(wàn)元(含第三方安全檢查服務(wù)費(fèi)100萬(wàn)元),其中一般公共預(yù)算撥款1523.06萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元。
    年中增加預(yù)算1,244.89萬(wàn)元(主要為專項(xiàng)資金),其中一般公共預(yù)算撥款1,160.53萬(wàn)元,其他收入84.36萬(wàn)元。
    故2020年度實(shí)際取得各項(xiàng)收入合計(jì)2,767.95萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算收入2,683.59萬(wàn)元、其他收入84.36萬(wàn)元。
    2、2020年度部門整體支出情況
    根據(jù)部門決算報(bào)表顯示:市交通局2020年度整體支出2,949.77萬(wàn)元。
    部門整體支出按支出性質(zhì)分類為:基本支出1524.71萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1425.06萬(wàn)元。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)1037.131萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)及資本性支出487.57萬(wàn)元。
    部門整體支出按支出經(jīng)濟(jì)分類為:工資福利支出918.97萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出118.15萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出466.09萬(wàn)元、資本性支出21.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1425.06萬(wàn)元。
    3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
    市交通局2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1018.61萬(wàn)元,其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)78.69萬(wàn)元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余939.92萬(wàn)元。
    2020年全年總收入2,767.95萬(wàn)元,全年總支出2,949.77萬(wàn)元。
    2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金836.79萬(wàn)元,其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)33.76萬(wàn)元、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余803.03萬(wàn)元。
    2020年,各部門根據(jù)市委、市政府年度工作計(jì)劃的要求,通過交通系統(tǒng)全體職工共同努力,認(rèn)真履行職責(zé),較好地完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù),推進(jìn)交通事業(yè)各項(xiàng)工作進(jìn)展,取得了較好的成績(jī),為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》自評(píng)分95分(詳見附表1),部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。主要績(jī)效如下:
    績(jī)效目標(biāo)完成情況:通過預(yù)算執(zhí)行,保障局機(jī)關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,有序地開展各項(xiàng)工作,為衡陽(yáng)市交通建設(shè)保駕護(hù)航。
    產(chǎn)出情況:保障交通局機(jī)關(guān)在職人員54人、離退休人員37人正常辦公、生活秩序,基本滿足在職人員和離退休的正常辦公、生活要求。完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求,交通局各項(xiàng)工作順利開展,工資薪金按時(shí)發(fā)放??偝杀究刂圃?949.77萬(wàn)元,其中工資福利支出918.98萬(wàn)元,一般商品和服務(wù)支出466.08萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.15萬(wàn)元,資本性支出21.50萬(wàn)元、項(xiàng)目支出1425.06萬(wàn)元。
    (一)預(yù)算配置
    財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制之內(nèi),我單位編制數(shù)為52人,在職人數(shù)為49人,在職人員控制率為94.23%。
    (二)預(yù)算執(zhí)行
    2020年年初預(yù)算1523.06萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算56.72萬(wàn)元,導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整的原因主要是補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)、綜治獎(jiǎng)、提標(biāo)工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼、增人增資等,預(yù)算調(diào)整率為0.04%。支付進(jìn)度率計(jì)1分。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率=(836.79-1018.61)/1018.61*100%=-18%,分值計(jì)滿分。
    (三)預(yù)算管理
    1、費(fèi)用控制情況:2020年我單位公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出總額為466.09萬(wàn)元,預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額為562.42萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)控制率為83%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出額為10.71萬(wàn)元,三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為27萬(wàn)元,三公經(jīng)費(fèi)控制率為40%。
    3、資金使用合規(guī)性:支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    4、預(yù)決算信息公開性:及時(shí)、準(zhǔn)確地公開了預(yù)決算信息。
    (四)職責(zé)履行及履職效益
    1、職責(zé)履行
    2020年和“十三五”主要工作
    2020年,在市委市政府、省廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,局黨委團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全系統(tǒng)干部職工,不懼復(fù)雜嚴(yán)峻環(huán)境,勇挑發(fā)展改革重?fù)?dān),圓滿完成全年工作任務(wù),向上級(jí)和人民群眾交出了一份滿意答卷。
    1)辦成了三件大事。一年來,我們艱苦創(chuàng)業(yè),砥礪前行,辦成了一件又一件大事,收獲了累累碩果。一是榮獲省政府表彰。全市普鐵安全環(huán)境隱患整治任務(wù)1517處(安全隱患1296處、柵欄缺口封閉147處、人行立交通道建設(shè)53處、公跨鐵橋梁移交19處、道口立交改造2處),任務(wù)數(shù)量全省最多。我們爭(zhēng)取到市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)的大力支持,洪峰副市長(zhǎng)不辭辛勞多次實(shí)地督查調(diào)度,路地雙方齊抓共管,市縣兩級(jí)黨委政府上下同心,大家同向發(fā)力,高質(zhì)量完成安全隱患整治任務(wù),被省政府授予真抓實(shí)干督查激勵(lì)表彰(祁東縣也被表彰),整治工作經(jīng)驗(yàn)在2021年全省交通運(yùn)輸工作會(huì)議上作典型發(fā)言并推介。二是重點(diǎn)民生實(shí)事“五連勝”。省里下達(dá)給我局的重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)是完成自然村通水泥(瀝青)路建設(shè)850公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造383公里。完成自然村通水泥(瀝青)路建設(shè)938公里,為目標(biāo)任務(wù)的115%,完成農(nóng)村公路窄路加寬438公里,為目標(biāo)任務(wù)的`114%,我市再次被評(píng)為全省優(yōu)勝單位,排一類地區(qū)第三名,取得了“五連勝”的優(yōu)異成績(jī)。三是黨的建設(shè)成果豐碩。推進(jìn)黨支部“五化”建設(shè),局機(jī)關(guān)一支部被評(píng)為“五星級(jí)支部”,同時(shí)被命名為“標(biāo)桿示范黨支部”。局直系統(tǒng)對(duì)本部門可能存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查,對(duì)排查出來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整改并修訂完善相關(guān)制度,扎牢了制度的籠子。把政治建設(shè)擺在首位,加強(qiáng)政治紀(jì)律、政治規(guī)矩和理想信念教育,黨員干部的政治意識(shí)顯著增強(qiáng)、政治立場(chǎng)更加堅(jiān)定。把干部隊(duì)伍建設(shè)作為黨的建設(shè)的重中之重,局直系統(tǒng)選拔使用科級(jí)干部39人、晉升職級(jí)24人,內(nèi)部產(chǎn)生2名局領(lǐng)導(dǎo),推薦1名科長(zhǎng)交流到其他單位提拔任職,一年內(nèi)培養(yǎng)3名副處實(shí)職干部,為黨的建設(shè)培養(yǎng)和儲(chǔ)備了更多人才。
    2)辦好了三樁難事。一年來,我們迎難而上,穩(wěn)扎穩(wěn)打,辦好了一件又一件難事,服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。一是交通項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全市累計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資38億元,為“六穩(wěn)”“六保”發(fā)揮了積極作用。高速公路方面,衡永、白南、常茶3條高速公路相繼開工,祁常高速建設(shè)取得突破性進(jìn)展,有望提前一年建成通車。國(guó)省干線方面,衡陽(yáng)縣西渡至界牌公路、衡東羅榮桓故居通景公路全面建成通車,武廣衡山西站至黃花坪公路主體工程完工,耒陽(yáng)余慶至長(zhǎng)坪、g322衡南向陽(yáng)至龍泉湘江土谷塘大橋等項(xiàng)目有序推進(jìn)。農(nóng)村公路方面,超額完成自然村通水泥(瀝青)路建設(shè)和窄路加寬任務(wù),完成安防工程1655公里,戰(zhàn)備公路有序推進(jìn)。水運(yùn)站場(chǎng)方面,湘江2000噸級(jí)航道建設(shè)二期工程大源渡二線船閘建成投入運(yùn)營(yíng),衡永三級(jí)航道湘祁二線船閘跨船閘橋建成通車,祁東歸陽(yáng)港千噸級(jí)碼頭主體工程開工建設(shè),衡緣物流園、紅光物流園園區(qū)道路及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施基本建成并投入使用,完成耒陽(yáng)五里牌、衡山汽車站等客運(yùn)站提質(zhì)改造工程,瓦松鐵路專用線建成通車。二是機(jī)構(gòu)改革任務(wù)全面完成。2020年4月底,新組建市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì),掛牌組建其他幾個(gè)行業(yè)發(fā)展部門,進(jìn)度在全省領(lǐng)先;縣級(jí)交通運(yùn)輸系統(tǒng)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)于年底全部完成。在本次改革中,四個(gè)中心城區(qū)不設(shè)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu),市本級(jí)形成“1+1+6”體制格局,即一個(gè)主管部門(市交通運(yùn)輸局)、一個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)(交通執(zhí)法支隊(duì))、六個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、水運(yùn)事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、鐵路專用線運(yùn)輸事務(wù)中心、交通運(yùn)輸信息中心);除耒陽(yáng)市外,南岳區(qū)和其他6縣市基本形成“1+1+4”體制格局,即一個(gè)主管部門(交通運(yùn)輸局)、一個(gè)執(zhí)法機(jī)構(gòu)(交通執(zhí)法大隊(duì))、四個(gè)行業(yè)發(fā)展部門(公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、水運(yùn)事務(wù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站)。經(jīng)過改革,全系統(tǒng)運(yùn)行體制和行政執(zhí)法呈現(xiàn)嶄新面貌。三是三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效顯著。防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)方面,確定交通項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模量力而行,開工建設(shè)的項(xiàng)目按政策投融資,嚴(yán)控交通項(xiàng)目新增政府債務(wù),助力防范債務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)。精準(zhǔn)脫貧方面,積極實(shí)施駐村、結(jié)對(duì)幫扶,局直系統(tǒng)在編在崗干部職工與駐點(diǎn)村貧困群眾結(jié)成幫扶對(duì)子,全年累計(jì)送去慰問金、物資以及助力消費(fèi)扶貧和產(chǎn)業(yè)扶貧等折合人民幣60多萬(wàn)元,幫助1000多名群眾摘掉“貧困帽”。污染防治方面,推廣使用清潔能源車船,市城區(qū)環(huán)保型公交車達(dá)100%,環(huán)保型出租車和班線車比重不斷增加。取締28處非法碼頭、撤銷合并渡口54處,完成非法碼頭渡口整治任務(wù);新建成并投入使用2處船舶污染物收集站點(diǎn),實(shí)現(xiàn)船舶污染物接收全覆蓋;406艘400總噸以下船舶安裝了油污水分離器、45艘400總噸以上衡陽(yáng)籍船舶安裝了生活污水處置裝置,17個(gè)港口碼頭按計(jì)劃完成自身環(huán)保設(shè)施改造,港口碼頭污水處理措施基本落實(shí)。這些舉措有效保護(hù)了藍(lán)天碧水,促進(jìn)了長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠色發(fā)展。
    3)辦妥了三個(gè)急事。一年來,我們同心同德,沉著應(yīng)戰(zhàn),在這極不平凡的一年里,辦妥了一件又一件急事,確保了行業(yè)安全、健康發(fā)展。一是疫情防控措施有力有效。在疫情防控戰(zhàn)時(shí)狀態(tài),堅(jiān)持“一斷三不斷”原則,為全市14家企業(yè)共辦理免費(fèi)通行證209個(gè)、提供應(yīng)急運(yùn)輸保障60車次,適時(shí)停止客運(yùn)班線,配合衛(wèi)健部門在交通站場(chǎng)開展體溫檢測(cè)和疑似病例轉(zhuǎn)運(yùn),既保障了生活生產(chǎn)及疫情防控物質(zhì)的順暢運(yùn)輸,又防止了疫情通過交通運(yùn)輸環(huán)節(jié)傳播擴(kuò)散。疫情防控轉(zhuǎn)為常態(tài)化防控階段后,我們及時(shí)恢復(fù)公共交通,提供“園區(qū)直通公交”和“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”直達(dá)式包車運(yùn)輸服務(wù),保障了群眾安全有序出行,支持了復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全系統(tǒng)廣大干部職工團(tuán)結(jié)一心、不懼艱險(xiǎn)、忘我工作,為我市奪取疫情阻擊戰(zhàn)階段性勝利作出重要貢獻(xiàn),涌現(xiàn)出全國(guó)交通運(yùn)輸系統(tǒng)抗疫先進(jìn)個(gè)人彭偉才、省級(jí)疫情防控工作先進(jìn)個(gè)人宋杰等先進(jìn)典型,充分展現(xiàn)了交通人的擔(dān)當(dāng)作為。二是行業(yè)治理能力大幅提升?!按蚍侵芜`”不松勁,道路運(yùn)輸領(lǐng)域共查處各類違規(guī)違章車輛430臺(tái)次、未備案維修企業(yè)8個(gè),對(duì)3所駕校違規(guī)經(jīng)營(yíng)下達(dá)整改通知書,出租車喊客拉客宰客、非法營(yíng)運(yùn)及維修駕培領(lǐng)域違規(guī)經(jīng)營(yíng)等行業(yè)亂象得到遏制。創(chuàng)建全省“群眾滿意客運(yùn)站”,南岳汽車站綜合考評(píng)排全省前五,其余二級(jí)以上的客運(yùn)站都達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。大力整治“黑服務(wù)區(qū)”,依法注銷外省在我市設(shè)立的長(zhǎng)途接駁點(diǎn)12處。保持“治超”高壓態(tài)勢(shì),共查處超限超載貨車1845臺(tái)次,處罰44家源頭企業(yè),吊銷一年內(nèi)超限超載3次以上車輛道路運(yùn)輸證146個(gè)。清理非公路標(biāo)志標(biāo)牌和非法限高限寬設(shè)施,查處侵占路權(quán)、損毀公路等違法違規(guī)行為,路域環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。完成國(guó)省道大中修116.458公里、國(guó)省干線預(yù)防性養(yǎng)護(hù)750公里、國(guó)省道危橋改造3座,順利通過國(guó)省干線公路迎“國(guó)檢”。交通工程質(zhì)量安全工作開展的有聲有色,在全省質(zhì)安領(lǐng)域“隱患清零”考核中位居第三。開展形式多樣的法治教育,持續(xù)推進(jìn)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”和“雙隨機(jī)一公開”執(zhí)法,對(duì)重大執(zhí)法進(jìn)行合法性審查,法治政府部門建設(shè)日見成效??v深推進(jìn)“放管服”改革,行政審批(許可)事項(xiàng)基本實(shí)現(xiàn)一支筆審批(許可)、一個(gè)窗口受理、“一站式”辦結(jié),群眾辦事更方便,全年共辦結(jié)行政審批(許可)46473件。三是安全基礎(chǔ)更加牢固。扎實(shí)開展“第三方”安全評(píng)估、“隱患清零”“交通問題頑瘴痼疾整治”“安全生產(chǎn)三年行動(dòng)”等活動(dòng),整改、消除一大批安全隱患。推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),全市安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)企業(yè)103家,其中市城區(qū)“兩客一?!逼髽I(yè)、公交企業(yè)、巡游出租車公司、站場(chǎng)達(dá)標(biāo)率為100%。推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn),全年共投保企業(yè)85家,保費(fèi)34.87萬(wàn)元,提高了運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)意外的賠付能力。修訂《全市交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案》等7個(gè)應(yīng)急預(yù)案,開展水上應(yīng)急救援等應(yīng)急演練活動(dòng),提高了行業(yè)應(yīng)急處置能力。全市“兩客一?!避囕v都安裝了智能監(jiān)管系統(tǒng),聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控考核排名全省第一,危貨運(yùn)輸實(shí)行電子運(yùn)單管理制度,旅游包車配備手持安檢儀,安裝完成12套公路不停車檢測(cè)系統(tǒng)、新建成2個(gè)縣級(jí)治超信息平臺(tái),安全監(jiān)管科技含量不斷提升。全年沒有發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故,順利通過“6.26”事故整改“回頭看”,平安交通建設(shè)取得新成果。
    一年來,我局綜治(平安建設(shè))、脫貧攻堅(jiān)、河長(zhǎng)制、信訪、政務(wù)信息、行政執(zhí)法案卷、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等工作被評(píng)為優(yōu)秀單位,“六站一碼頭交通運(yùn)輸志愿服務(wù)”被市創(chuàng)衛(wèi)辦評(píng)為“優(yōu)秀案例”,2020年度績(jī)效考核工作很有希望被市委、市政府評(píng)為優(yōu)秀單位,工會(huì)、創(chuàng)文、干部人事、財(cái)務(wù)審計(jì)、交通戰(zhàn)備、機(jī)關(guān)后勤、建議提案辦理、離退休人員服務(wù)、掃黑除惡、反恐禁毒、“信用交通”等工作可圈可點(diǎn)。
    2020年是“十三五”收官之年。五年來,我們譜寫了壯美的交通強(qiáng)國(guó)衡陽(yáng)篇章。全市累計(jì)完成交通固定資產(chǎn)投資212億元,公路總里程達(dá)到2.1萬(wàn)公里,建成高速公路96公里、通車總里程達(dá)665公里,新改建干線公路352公里、農(nóng)村公路8342公里,新增2000噸級(jí)及以上航道127公里,開工建設(shè)祁常、衡永、白南、茶常等4條高速,“1189”立體交通網(wǎng)絡(luò)基本成型;100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和具備條件的建制村通客班車,符合政策的通組公路全覆蓋,城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化有序推進(jìn),南岳區(qū)成功申報(bào)創(chuàng)建第二批全省城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范區(qū),巡游出租車和網(wǎng)約車融合發(fā)展,群眾出行方式多元化、更方便;修通了一條條扶貧路,建成了一個(gè)個(gè)扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,行業(yè)扶貧和駐村幫扶雙管齊下,圓滿完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù);“兩客一?!敝悄鼙O(jiān)管平臺(tái)、網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)等投入使用,不停車檢測(cè)系統(tǒng)和治超信息平臺(tái)不斷增多,交通運(yùn)輸信息化水平逐步提高。
    2、履職效益:
    1)經(jīng)濟(jì)效益:通過厲行節(jié)約,努力減少各項(xiàng)支出,確保財(cái)政資金的正確使用。
    2)社會(huì)效益:通過項(xiàng)目實(shí)施,切實(shí)保障交通建設(shè)各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。
    3)環(huán)境效益:通過項(xiàng)目實(shí)施,減少環(huán)境污染,提高環(huán)境質(zhì)量。
    4)可持續(xù)影響:體現(xiàn)政策導(dǎo)向,發(fā)揮交通專業(yè)優(yōu)勢(shì),帶動(dòng)交通局各項(xiàng)工作的可持續(xù)發(fā)展。
    5)服務(wù)對(duì)象滿意度:通過項(xiàng)目實(shí)施,力爭(zhēng)衡陽(yáng)市民對(duì)交通局實(shí)施的項(xiàng)目滿意度達(dá)到較好水平。
    主要反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)的情況,并分析其原因。
    1.預(yù)算編制的口徑與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)誤差。按照現(xiàn)行的預(yù)算編制原則,人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)都是按照上年度九月份的工資表反映的人數(shù)安排,而實(shí)際執(zhí)行中單位工作人員往往有變動(dòng)或流動(dòng)。
    2.預(yù)算編制的分類和實(shí)行執(zhí)行出現(xiàn)脫節(jié)。預(yù)算編制的功能分類與經(jīng)濟(jì)分類不夠細(xì)化,而實(shí)際支出中的情況更加多元化和明細(xì)化,出現(xiàn)了分類不一致的情況。
    3.部門整體支出不能很好的對(duì)比支出與成果,投入與產(chǎn)出效果,進(jìn)而很難有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)問題,分析問題,提出解決方案。
    1.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí),預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接,提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。
    2.完善各類支出管理制度、明細(xì)收支項(xiàng)目,堅(jiān)持專款專用,提高預(yù)算編制的前瞻性和指導(dǎo)性。
    3.進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)建設(shè),完善績(jī)效管理相關(guān)制度,提高可操作性。
    4.構(gòu)建單位財(cái)務(wù)部門和業(yè)務(wù)部門共同參與、協(xié)調(diào)配合的績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制,落實(shí)“誰(shuí)干事誰(shuí)花錢、誰(shuí)花錢誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的權(quán)責(zé)機(jī)制,提高財(cái)政資金使用效益。
    無
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇五
    20xx年,我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和省、市財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下,按照“全力推進(jìn)科學(xué)發(fā)展,傾心打造‘四個(gè)強(qiáng)縣’”的總體要求,認(rèn)真貫徹落實(shí)“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”各項(xiàng)政策措施,圍繞全年財(cái)政工作目標(biāo),深化財(cái)政改革,創(chuàng)新理財(cái)思路,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作有序開展,確保了財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng),保障了基本和重點(diǎn)支出需要,為促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
    按照霍政〔20xx〕80號(hào)及霍政辦〔20xx〕107號(hào)、108號(hào)文件規(guī)定,經(jīng)逐條對(duì)照,現(xiàn)將我局20xx年目標(biāo)管理任務(wù)完成情況自查如下。
    (一)對(duì)“財(cái)政收入增長(zhǎng)25%以上”、和“強(qiáng)化預(yù)算管理,提高財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性和約束力。堅(jiān)持依法理財(cái)治稅,強(qiáng)化稅收征管,力爭(zhēng)財(cái)政收入占gdp比重同比提高1個(gè)百分點(diǎn)左右。加強(qiáng)公共財(cái)政建設(shè),不斷提高財(cái)政對(duì)公共需求和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的保障能力。積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革,強(qiáng)化財(cái)政資金績(jī)效管理,確保資金安全高效運(yùn)行”兩條的落實(shí)情況。
    1、20xx年初縣十五屆人大三次會(huì)議通過我縣8.81億元的財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù),增長(zhǎng)25%。一年來,我們積極應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)的影響,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政收入工作的組織領(lǐng)導(dǎo);印發(fā)《關(guān)于做好20xx年財(cái)政收入工作的意見》,分月下達(dá)量化指標(biāo),加強(qiáng)調(diào)度考核;強(qiáng)化監(jiān)管,堅(jiān)決制止隨意減免稅,嚴(yán)厲打擊偷、逃、騙稅行為。全縣財(cái)稅部門加大征管力度,加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)工程、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的稅收征管,確保主體稅收及時(shí)足額入庫(kù);堅(jiān)持“抓大不放小”,認(rèn)真摸排稅源,強(qiáng)化零散活稅征收,確保收入應(yīng)收盡收,在去年同期高基數(shù)的情況下,保持了持續(xù)、快速增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入9億元,占年度預(yù)算102%,同比增長(zhǎng)27.6%,超年初預(yù)算1868萬(wàn)元。收入總量位居全市縣(區(qū))第一位??偭吭?1個(gè)省直管縣中名列第14位,較上年前移3位。其中國(guó)稅完成38225萬(wàn)元,占年度預(yù)算70.8%,同比下降14.1%;地稅完成27720萬(wàn)元,占年度預(yù)算108.7%,同比增長(zhǎng)45.3%;財(cái)政部門完成24055萬(wàn)元,占年度預(yù)算278.7%,同比增長(zhǎng)246.6%。財(cái)政部門自征耕地占用稅、契稅合計(jì)2888萬(wàn)元,為財(cái)政收入快速增長(zhǎng)打下基礎(chǔ)。
    2、嚴(yán)格按照“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”的要求,科學(xué)安排支出,突出重點(diǎn),保壓并舉,優(yōu)化結(jié)構(gòu),保證了法定支出、社會(huì)保障、民生工程、抗災(zāi)救災(zāi)等支出需要,有力地促進(jìn)了各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的健康和諧發(fā)展。全年完成財(cái)政支出235016萬(wàn)元,占年初預(yù)算167.8%,增長(zhǎng)33.8%,在上年17.7億的基礎(chǔ)上,連跨6個(gè)億元臺(tái)階,支出總量位居全省61個(gè)直管縣第一位。其中專項(xiàng)支出完成136939.8萬(wàn)元,較上年同期增長(zhǎng)199.3%。全縣工資性支出58500萬(wàn)元,較上年增加7919萬(wàn)元,有效保證了縣鄉(xiāng)工資發(fā)放。
    在各大類支出中,教育支出(含工資性支出)56826萬(wàn)元,占年度預(yù)算120.5%,增長(zhǎng)12%,占財(cái)政支出總量的24.2%。醫(yī)療衛(wèi)生支出29371萬(wàn)元,占年度預(yù)算306.1%,增長(zhǎng)92%。農(nóng)林水事務(wù)支出33062萬(wàn)元,占年度預(yù)算172%,增長(zhǎng)29.1%。其中用于農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及土地整治經(jīng)費(fèi)7630.2萬(wàn)元,用于村級(jí)補(bǔ)助支出2447萬(wàn)元。一般公共服務(wù)支出34060萬(wàn)元,占年度預(yù)算156.8%,增長(zhǎng)25.9%;其中計(jì)生事業(yè)費(fèi)支出5796萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.6%。科技支出1205萬(wàn)元,增長(zhǎng)48.8%;文化體育與傳媒支出2293萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.6%。公共安全支出10678萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.5%。社會(huì)保障和就業(yè)支出20555萬(wàn)元,占年度預(yù)算168.8%,增長(zhǎng)54%。
    在切實(shí)保障事業(yè)發(fā)展的同時(shí),積極保改革。全面兌現(xiàn)義務(wù)教育階段教師績(jī)效工資5921萬(wàn)元,惠及教師12455人,確保了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革順利推進(jìn)。財(cái)政政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革爭(zhēng)取專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金(辦案經(jīng)費(fèi))1634萬(wàn)元、業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)指標(biāo)1464萬(wàn)元;燃油稅改革爭(zhēng)取專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金1215萬(wàn)元,兩項(xiàng)改革經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制初步建立,各項(xiàng)工作進(jìn)展平穩(wěn)。
    3、完成國(guó)庫(kù)集中支付轉(zhuǎn)軌。高度重視,成立以縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付改革領(lǐng)導(dǎo)小組,切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo);組建縣國(guó)庫(kù)集中支付中心,制定《xx縣財(cái)政國(guó)庫(kù)管理制度改革實(shí)施方案》及9個(gè)配套改革文件,構(gòu)建安全、高效的結(jié)算網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng),加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),保障改革有序進(jìn)行。7月份起首批在縣直14個(gè)單位開展國(guó)庫(kù)集中支付改革試點(diǎn),在此基礎(chǔ)上,12月份對(duì)所有98個(gè)納入財(cái)政會(huì)計(jì)核算中心統(tǒng)管的縣直部門和單位全面推行國(guó)庫(kù)集中支付管理,完成由會(huì)計(jì)集中核算向國(guó)庫(kù)集中支出的順利轉(zhuǎn)軌,在進(jìn)一步簡(jiǎn)化會(huì)計(jì)核算、提高預(yù)算執(zhí)行透明度的同時(shí),有力地增強(qiáng)了政府的宏觀調(diào)控能力,提高了財(cái)政資金的使用效益。
    (二)對(duì)“積極推進(jìn)縣域金融體系和平臺(tái)建設(shè),組建以政府為主導(dǎo)的擔(dān)保公司,促進(jìn)慶發(fā)集團(tuán)小額貸款公司盡快投入運(yùn)營(yíng);引進(jìn)徽商銀行入駐我縣?!?、“發(fā)揮財(cái)政貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)荣Y金作用,完善金融部門支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)制度,積極營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的信貸環(huán)境”兩條的落實(shí)情況。
    1、按照打造“財(cái)政強(qiáng)縣”的目標(biāo)要求,通過爭(zhēng)取項(xiàng)目、多元融資等方式,加大投入,傾力促進(jìn)投融資經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動(dòng)縣委、縣政府提出的“工業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政金融經(jīng)濟(jì)”平穩(wěn)快速發(fā)展,不斷推進(jìn)財(cái)政職能轉(zhuǎn)變,培植新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn),保障財(cái)政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)。向市融資城投債1億元、向省財(cái)政爭(zhēng)取地方債6500萬(wàn)元,用于土地收儲(chǔ)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。城投公司積極搭建與省建行合作平臺(tái),完成總額4億元的.城建貸款授信評(píng)估。注資3000萬(wàn)元,組建興業(yè)擔(dān)保公司,已擔(dān)保貸款3743萬(wàn)元,完成財(cái)政貼息14.5萬(wàn)元,有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員融資難題。
    2、大力扶持,促進(jìn)投資1億元的安徽海發(fā)貸款擔(dān)保公司投入運(yùn)營(yíng),20xx年在我縣開展擔(dān)保2億元以上,為緩解我縣企業(yè)貸款難做出了顯著的成效。
    3、積極爭(zhēng)取,徽商銀行入駐我縣的前期選址、籌備等基礎(chǔ)工作正穩(wěn)步推進(jìn)。
    (三)對(duì)“搶抓國(guó)家實(shí)行積極財(cái)政政策及省委、省政府加快皖北和沿淮三市六縣發(fā)展等機(jī)遇,把握上級(jí)資金投向,加大“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”力度,促進(jìn)多編快報(bào)項(xiàng)目,確保爭(zhēng)得應(yīng)有份額”的落實(shí)情況。
    20xx年,一年來,緊緊抓住實(shí)施積極財(cái)政政策機(jī)遇,通過預(yù)算安排、爭(zhēng)取項(xiàng)目、多元融資等方式,加大投入,推動(dòng)“工業(yè)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政金融經(jīng)濟(jì)”平穩(wěn)快速發(fā)展,培植新的財(cái)源增長(zhǎng)點(diǎn),保障財(cái)政經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng)。
    積極支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)。全年縣本級(jí)財(cái)政列支7387萬(wàn)元,用于稅收返還、兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策、納稅大戶獎(jiǎng)勵(lì)及支持中小企業(yè)發(fā)展,同比增長(zhǎng)111%。利用上級(jí)扶持專項(xiàng)、土地出讓金、探礦權(quán)價(jià)款等,投入近2億元,支持“三區(qū)兩園”建設(shè),同比增長(zhǎng)4.2倍。傾力扶持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。全年共列支7856萬(wàn)元,用于糧食加工、畜禽養(yǎng)殖、新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)村專業(yè)合作組織建設(shè)等,積極推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)成效顯著,當(dāng)年投入796.8萬(wàn)元的孟集鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目順利通過市級(jí)驗(yàn)收;投入935.4萬(wàn)元的花園鎮(zhèn)1.3萬(wàn)畝農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目正在穩(wěn)步實(shí)施;投入資金900萬(wàn)元(其中財(cái)政資金840萬(wàn)元),完成慶發(fā)集團(tuán)和華安達(dá)集團(tuán)兩個(gè)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建設(shè),取得了預(yù)期效益。激活城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)??h本級(jí)預(yù)算內(nèi)列支4000萬(wàn)元、土地出讓金列支557萬(wàn)元、向市融資城投債1億元、向省財(cái)政爭(zhēng)取地方債6500萬(wàn)元、向省開行貸款1800萬(wàn)元,用于土地收儲(chǔ)、安置房建設(shè)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。發(fā)展財(cái)政金融經(jīng)濟(jì)。注資3000萬(wàn)元,組建興業(yè)擔(dān)保公司,全年累計(jì)擔(dān)保貸款3743萬(wàn)元。財(cái)政列支各項(xiàng)貼息513萬(wàn)元,撬動(dòng)金融部門新增投貸11.5億元以上,有效地解決了中小企業(yè)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)融資難題。搞好項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)。抓住國(guó)家大力拉動(dòng)內(nèi)需契機(jī),我局與有關(guān)單位配合,共申報(bào)項(xiàng)目336個(gè),到位資金11.5億元,增長(zhǎng)72.5%,促進(jìn)了農(nóng)業(yè)、水利、交通、教育、環(huán)保等事業(yè)發(fā)展。爭(zhēng)取中央老區(qū)項(xiàng)目資金971萬(wàn)元,用于道路、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善了老區(qū)人民生產(chǎn)生活條件。
    (四)對(duì)“全面落實(shí)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策”的落實(shí)情況。
    20xx年,我局牽頭實(shí)施的政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作圓滿完成,當(dāng)年夏季農(nóng)作物投保166萬(wàn)畝,能繁母豬投保7.2萬(wàn)頭,奶牛投保422頭,收取農(nóng)戶自繳保費(fèi)474萬(wàn)元,保險(xiǎn)金額達(dá)62400萬(wàn)元。同時(shí),強(qiáng)化履約理賠,共打卡發(fā)放理賠金額1894.7萬(wàn)元,其中理賠水稻1269.8萬(wàn)元、小麥152萬(wàn)元、油菜241.2萬(wàn)元、能繁母豬損失231.7萬(wàn)元。20xx年午季作物政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保工作順利開展,全縣共完成小麥、油菜投保124萬(wàn)畝,能繁母豬投保7.25萬(wàn)頭,奶牛投保317頭,收取農(nóng)民自繳保費(fèi)351.3萬(wàn)元,農(nóng)作物投保率達(dá)86%。
    (五)對(duì)“確保各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金及時(shí)安全發(fā)放”的落實(shí)情況。
    20xx年,我縣繼續(xù)深化財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金管理和支付方式改革。建立健全財(cái)政補(bǔ)貼惠民資金“一卡通”發(fā)放長(zhǎng)效機(jī)制,大力開展“惠民直達(dá)工程”試點(diǎn);切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和部門配合,強(qiáng)化資金管理和制度建設(shè),規(guī)范發(fā)放程序,提高發(fā)放效率;開拓創(chuàng)新,在全省率先實(shí)現(xiàn)縣級(jí)統(tǒng)一跨機(jī)構(gòu)批量打卡發(fā)放到戶;在兩年一度的綜合考核中,第三次榮獲全省財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金管理和“一卡通”打卡發(fā)放工作一等獎(jiǎng),工作經(jīng)驗(yàn)在全市財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理工作大會(huì)上交流。全年通過“一卡通”發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼惠民資金4大類35項(xiàng),較上年增加10項(xiàng);發(fā)放補(bǔ)貼資金總額4.3億元,凈增7449萬(wàn)元,增長(zhǎng)21%,資金發(fā)放總量位居全省第一位,農(nóng)民人均受益307元,人均增收50.3元。各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的及時(shí)足額打卡到位,在落實(shí)補(bǔ)貼政策,提高農(nóng)民收入,保護(hù)農(nóng)民利益的同時(shí),拉動(dòng)了內(nèi)需,刺激了農(nóng)村消費(fèi)。
    (六)對(duì)“加大國(guó)有資產(chǎn)管理力度,不斷提高國(guó)有資產(chǎn)管理水平”的落實(shí)情況。
    我局切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管,會(huì)同有關(guān)單位,已完成對(duì)16家國(guó)企改制企業(yè)的驗(yàn)接收,保護(hù)了改制企業(yè)的相關(guān)資料、剩余資產(chǎn)及資金安全,鞏固了國(guó)企改制成果。積極參與4家企業(yè)“退二進(jìn)三”工作,及時(shí)撥付遷建資金2114萬(wàn)元,推動(dòng)了“退二進(jìn)三”工作順利進(jìn)行。
    今年,xx縣財(cái)政運(yùn)行總體情況良好,各項(xiàng)工作取得了一定成效,但仍然存在一些不容忽視的問題。主要表現(xiàn)在:一是收入總量仍然不大,在全省位次仍然不高,且人均指標(biāo)在全省位居中下游。二是世界金融危機(jī)的影響仍然存在,財(cái)源建設(shè)成果尚未完全顯現(xiàn),20xx年的財(cái)政持續(xù)高位增長(zhǎng)仍有諸多不確定因素。三是經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)建設(shè)任務(wù)繁重,資金需求不斷增大,法定支出、社保支出等呈剛性增長(zhǎng),收支矛盾仍然突出。四縣本級(jí)財(cái)力少,財(cái)力對(duì)上依存度高,縣級(jí)調(diào)控性差,財(cái)政保障能力脆弱。五是新時(shí)期改革發(fā)展對(duì)財(cái)政干部素質(zhì)要求越來越高,財(cái)政干部知識(shí)老化、人才缺乏日益顯現(xiàn),財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)亟待加強(qiáng);鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后,財(cái)政投入亟待加強(qiáng)等等。
    新一年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是:以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促消費(fèi)”的重要原則,緊緊圍繞縣委、縣政府明確的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo),按照建設(shè)“農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣、工業(yè)強(qiáng)縣、財(cái)政強(qiáng)縣、民生強(qiáng)縣”總體要求,堅(jiān)持財(cái)政增收節(jié)支,銳意改革創(chuàng)新,強(qiáng)化預(yù)算管理,提高資金使用績(jī)效,為加快全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
    工作思路是:加大財(cái)源建設(shè)力度,做大財(cái)政蛋糕,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,保工資增長(zhǎng),保法定支出,保民生工程實(shí)施,保社會(huì)事業(yè)發(fā)展;加大財(cái)政管理力度,細(xì)化監(jiān)管措施,提升資金使用績(jī)效;加大改革創(chuàng)新力度,完善體制機(jī)制,提升服務(wù)效能;強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè),提高綜合素質(zhì),增強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力。
    做好八項(xiàng)工作:一是加大投融資力度,促進(jìn)“三區(qū)兩園”和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),催生新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),促進(jìn)財(cái)政收入可持續(xù)增長(zhǎng);二是強(qiáng)化協(xié)調(diào)機(jī)制,做好依法征管,努力做大財(cái)政蛋糕;三是健全預(yù)算管理體系,科學(xué)編制財(cái)政預(yù)算;四是細(xì)化工作措施,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展;五是科學(xué)制定縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制,促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展;六是深化財(cái)政改革,提升財(cái)政綜合管理水平;七是完善財(cái)政管理制度體系建設(shè),提高依法理財(cái)能力;八是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提升服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇六
    (一)部門職能概述
    主要職能為組織實(shí)施各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國(guó)情國(guó)力普查,組織實(shí)施各項(xiàng)社情民意調(diào)查。
    (二)部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
    1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計(jì)局單位部門決算包括本級(jí)決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)決算和民意調(diào)查中心決算。
    2.人員情況。20xx年統(tǒng)計(jì)局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
    (三)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃
    2.做好國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察工作的后勤保障;
    3.建立政府采購(gòu)內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購(gòu);
    4.加強(qiáng)對(duì)基層統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)的支持;
    5.努力鉆研業(yè)務(wù),認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī),確保資金的安全有效。
    (四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
    (1)20xx年度收入總額976.56萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入966.56萬(wàn)元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬(wàn)元,占總收入的1.02%。
    (2)20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬(wàn)元,占比58.23%,項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元,占比41.77%。
    (一)基本支出
    1.實(shí)際整體收支情況。
    20xx年收入合計(jì)為976.56萬(wàn)元,支出合計(jì)為976.56萬(wàn)元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬(wàn)元,本年度增加了188.50萬(wàn)元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
    20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出568.62萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)561.15萬(wàn)元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)7.47萬(wàn)元,占1.31%,主要包括:工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等行政運(yùn)行支出。
    2.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。
    20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.81萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約2.69萬(wàn)元,比上年增加0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
    3.因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出和公務(wù)用車(購(gòu)置)情況。
    20xx年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)費(fèi)用零支出。購(gòu)置新車0臺(tái)。
    (二)項(xiàng)目支出
    1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析
    20xx年度項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元(財(cái)政撥款397.94萬(wàn)元),資金到位率100%,其中商品和服務(wù)支出260.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.24萬(wàn)元、資本性支出3.11萬(wàn)元。
    2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析
    20xx年度本單位項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元,主要用于一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計(jì)信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)和名錄庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬(wàn)元;百?gòu)?qiáng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費(fèi)45.00萬(wàn)元;綜合治理-市級(jí)重點(diǎn)工作專項(xiàng)10.44萬(wàn)元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元;非稅收入征管經(jīng)費(fèi)及執(zhí)收獎(jiǎng)勵(lì)資金0.09萬(wàn)元;重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元;小康監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.80萬(wàn)元;專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元;第七次人口普查經(jīng)費(fèi)174.77萬(wàn)元;專項(xiàng)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元;第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5.45萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.83萬(wàn)元;第一批資產(chǎn)清查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.27萬(wàn)元;20xx年度四上單位統(tǒng)計(jì)目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。
    (一)項(xiàng)目組織情況分析
    我局堅(jiān)持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高,我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律,嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開展工作,切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全。加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度,通過統(tǒng)計(jì)函詢、統(tǒng)計(jì)檢查、統(tǒng)計(jì)立案等方式,開展“雙隨機(jī)”檢查,在普查的全過程加強(qiáng)監(jiān)督問責(zé),嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計(jì)局審計(jì)組的一致好評(píng)。
    (二)項(xiàng)目管理情況分析
    市統(tǒng)計(jì)局制定了項(xiàng)目管理相關(guān)制度,包括會(huì)議制度、合同制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項(xiàng)目實(shí)施工程中,工作人員能嚴(yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定,派專人負(fù)責(zé)督查,確保建設(shè)任務(wù)按時(shí)高效完成。
    我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的`要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬(wàn)元,負(fù)債總額4.68萬(wàn)元,凈資產(chǎn)99.38萬(wàn)元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬(wàn)元,負(fù)債增加0.53萬(wàn)元,凈資產(chǎn)減少24.26萬(wàn)元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報(bào)廢資產(chǎn)。
    (一)單位總支出情況的績(jī)效分析
    20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元,其中基本支出568.62萬(wàn)元,基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出主要用于專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)等資金項(xiàng)目,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
    (二)單位項(xiàng)目資金績(jī)效分析
    1.項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
    專項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要是搞好第七次全國(guó)人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送,全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè),切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平,著力強(qiáng)化部門統(tǒng)計(jì)工作。
    2.項(xiàng)目資金使用及管理情況
    項(xiàng)目資金收入976.56萬(wàn)元,支出976.56萬(wàn)元,全部為財(cái)政資金,資金到位率100%,實(shí)際使用率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況,對(duì)項(xiàng)目資金開展績(jī)效自評(píng),在資金使用上,我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度,實(shí)行專款專用,無挪用項(xiàng)目資金問題。
    3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況
    20xx年市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作,扎實(shí)開展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,及時(shí)組織各類月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編報(bào)工作。夯實(shí)基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān),努力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計(jì)工作的價(jià)值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識(shí)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作,多措并舉確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
    4.項(xiàng)目績(jī)效情況
    20xx年,我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績(jī)效管理工作水平。
    5.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
    瀏陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局20xx年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)綜合得分為98分,具體自評(píng)情況見附表。
    6.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
    績(jī)效管理不只是財(cái)政支出方面,而是要從年初預(yù)算制定工作抓起,要科學(xué)合理地編制部門預(yù)算,預(yù)算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)測(cè)算,要確保部門預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,切合單位實(shí)際。
    7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
    20xx年,我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績(jī)效管理工作水平。
    年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況,影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行,預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。
    強(qiáng)化績(jī)效管理考核,將績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí),加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查,對(duì)重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管,開展專項(xiàng)督查及建立健全績(jī)效問責(zé)機(jī)制,充分體現(xiàn)財(cái)政資金使用主體責(zé)任。
    市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求,實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開支。定期將經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)下?lián)堋⒏刹柯毠すべY待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),與上年同期進(jìn)行對(duì)比,讓領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全局財(cái)務(wù)情況心中有數(shù)。
    我局20xx年度部門整體支出的預(yù)算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點(diǎn)工作任務(wù)實(shí)施與職責(zé)履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,部門整體支出績(jī)效綜合評(píng)分98分,部門整體支出績(jī)效情況見附表。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇七
    (一)績(jī)效目標(biāo)情況。
    20xx年我局以服務(wù)群眾為宗旨,公共文化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。一是公共文化陣地持續(xù)優(yōu)化。紅色交通紀(jì)念館、秋林鎮(zhèn)紅星村村史館等一批公共文化陣地建成開放,文化館完成升級(jí)打造,圖書館升級(jí)打造有序推進(jìn)。博物館創(chuàng)建為梓州歷史文化科普基地和社區(qū)教育基地。實(shí)施鄉(xiāng)村文化振興“百千萬(wàn)”工程,成功創(chuàng)建縣級(jí)示范村鎮(zhèn)25個(gè)、市級(jí)示范村鎮(zhèn)2個(gè);“三館”數(shù)字化建設(shè)初見成效,疫情期間為群眾提供各種在線服務(wù)。二是應(yīng)急廣播體系建設(shè)完成。全縣數(shù)字應(yīng)急廣播體系建設(shè)“三年任務(wù)、一年完成”,全縣建成縣應(yīng)急廣播平臺(tái)1個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)前端33個(gè)、村(社區(qū))前端462個(gè)、應(yīng)急廣播接收終端7478套、縣鎮(zhèn)村視頻調(diào)度會(huì)議系統(tǒng)496套、城區(qū)防洪應(yīng)急廣播40套,通達(dá)率、長(zhǎng)響率均提高到95%以上。三是群眾文化活動(dòng)豐富多彩。深挖本土歷史文化和紅色資源,創(chuàng)作音樂故事劇《紅色交通站—紅蝴蝶》、音詩(shī)舞《啟航.烈烈忠魂》等精品力作近10個(gè)。結(jié)合建黨100周年、黨史教育等,開展文藝活動(dòng)40余場(chǎng)。在“國(guó)際博物館日”“中國(guó)旅游日”策劃文物宣傳、文藝展演、旅游推介等系列活動(dòng),參與群眾萬(wàn)余人。開辦書畫研修班和“5.12汶川特大地震親歷者大型口述史—聽親歷者講述”臨展,舉辦黨史知識(shí)競(jìng)賽、“學(xué)黨史·讀經(jīng)典”等系列活動(dòng),吸引觀眾近5萬(wàn)人次。支持群眾文藝團(tuán)體、戲曲團(tuán)隊(duì)發(fā)展,引導(dǎo)群眾自我表現(xiàn)、自我服務(wù)。
    (二)資金安排情況。主要表述政策(項(xiàng)目)資金安排、分解下達(dá)預(yù)算情況。
    20xx年全系統(tǒng)項(xiàng)目資金共計(jì)22056.9483 萬(wàn)元,其中縣級(jí)安排項(xiàng)目20397.1783萬(wàn)元,爭(zhēng)取中央、省、市項(xiàng)目資金1659.77 萬(wàn)元。預(yù)算下達(dá)到全系統(tǒng)各個(gè)單位資金情況:機(jī)關(guān)20943.3483萬(wàn)元;文化館110.6萬(wàn)元;圖書館63萬(wàn)元;文物管理所940萬(wàn)元。其中機(jī)關(guān)項(xiàng)目資金17478.4萬(wàn)元主要用于印象涪江美麗島旅游康養(yǎng)綜合開發(fā)項(xiàng)目和西部寫生基地道路建設(shè)。
    (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。主要分析政策(項(xiàng)目)資金預(yù)算執(zhí)行情況,以及預(yù)算管理情況。
    20xx年項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算實(shí)施,20xx年整個(gè)系統(tǒng)全年完成項(xiàng)目預(yù)算21356萬(wàn)元,占預(yù)算96.8%,全系統(tǒng)有700萬(wàn)元沒有完成預(yù)算,其中文物管理所500萬(wàn)元、機(jī)關(guān)200萬(wàn)元沒有完成預(yù)算,主要原因一是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件。
    (二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。對(duì)照總體目標(biāo)分析全年完成情況
    20xx年工作圍繞年初制定的目標(biāo)和計(jì)劃執(zhí)行,職工工資各種補(bǔ)貼按月執(zhí)行,不存在拖欠職工工資補(bǔ)貼等情況,文化站、文化館、圖書館、博物館等免費(fèi)開放、應(yīng)急廣播體系建設(shè)等民生工程按項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行,其他特定項(xiàng)目除上級(jí)資金預(yù)算下達(dá)較晚無法實(shí)現(xiàn),其他的及時(shí)按進(jìn)度執(zhí)行,所有支出都很好地完成了目標(biāo)計(jì)劃。
    20xx年我局一是以夯牢基礎(chǔ)為目的,文旅融合發(fā)展相得益彰。鄉(xiāng)村旅游發(fā)展推動(dòng)有力。編制《三臺(tái)縣“兩江一湖”鄉(xiāng)村旅游總體規(guī)劃》和北壩、樂安《鄉(xiāng)村旅游修建性詳細(xì)規(guī)劃》。創(chuàng)建梓州杜甫草堂、紅花園脫貧攻堅(jiān)等省級(jí)研學(xué)基地2家,培育具備研學(xué)課程設(shè)計(jì)及活動(dòng)執(zhí)行的承辦機(jī)構(gòu)2家。舉辦春季賞花季等鄉(xiāng)村文旅系列活動(dòng)2個(gè)。組織經(jīng)營(yíng)業(yè)主到明月村考察學(xué)習(xí),文旅能人參加省級(jí)培訓(xùn)1期,6位文旅能人進(jìn)入省庫(kù)。研學(xué)基地建設(shè)有序推進(jìn)。制定打造1個(gè)特色品牌和構(gòu)建“1356n”基地建設(shè)規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo),構(gòu)建“一營(yíng)多基”“3+2”(3天在營(yíng)地,2天到基地開展研學(xué)教育活動(dòng))的研學(xué)教育體系,形成營(yíng)地引領(lǐng)、基地協(xié)同的研學(xué)教育模式,在東南西北中5個(gè)片區(qū)打造10條精品線路,提升全縣研學(xué)旅行的知名度和影響力。文旅運(yùn)營(yíng)推介提質(zhì)增效。利用《川報(bào)觀察》《學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)》、“文旅三臺(tái)”微信公眾號(hào)等平臺(tái)推介宣傳三臺(tái)文旅100余次。組織各類文旅產(chǎn)品參加陜甘川寧旅游博覽會(huì)等推介活動(dòng)6次。圍繞“成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)”戰(zhàn)略,與重慶北碚區(qū)等對(duì)接打造巴蜀文化旅游走廊。積極參加樂山旅博會(huì)、成都寬窄巷子旅游專題推介會(huì)活動(dòng),編印《三臺(tái)旅游畫冊(cè)》,提升縣域文旅影響力。
    二是是以保護(hù)傳承為使命,文化遺產(chǎn)利用亮點(diǎn)紛呈。文物保護(hù)不斷加強(qiáng)。推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)文物保護(hù)項(xiàng)目4個(gè),在國(guó)家文物局新增立項(xiàng)2個(gè)、申報(bào)專項(xiàng)資金項(xiàng)目3個(gè)。查處2起在潼川古城墻保護(hù)范圍內(nèi)違規(guī)建設(shè)。組織公示重點(diǎn)文物管理使用單位消防責(zé)任人、直接責(zé)任人,開展安全隱患“大排查、大整改”行動(dòng)。開展野外搶救性保護(hù)4次,協(xié)助完成全縣石窟寺調(diào)查、涪江流域郪王城遺址考古調(diào)查等項(xiàng)目。開展“革命文物展覽展示”問題排查,完成縣域內(nèi)紅色資源普查。邀請(qǐng)省級(jí)專家進(jìn)行館藏品鑒定,新增珍貴文物124件(其中二級(jí)文物9件、三級(jí)文物115件)。非遺傳承得到鞏固。以“創(chuàng)意天府、動(dòng)感綿碚、遇見梓州”為主題組織首屆川渝文創(chuàng)設(shè)計(jì)大賽,評(píng)選獎(jiǎng)項(xiàng)118名。組織非遺傳承人和項(xiàng)目參加省市非遺展示展覽活動(dòng),潼川豆豉、剪紙等非遺項(xiàng)目在科博會(huì)、國(guó)際非遺節(jié)精彩展示。組織非遺傳承人申報(bào)省級(jí)、市級(jí)非遺傳承人。全年非遺傳承人入選全省文旅能人3名、突出貢獻(xiàn)能人1名。宣傳普及方式多樣。制播“三臺(tái)文物有話說”專題節(jié)目,在三臺(tái)電視臺(tái)、三臺(tái)文旅等平臺(tái)展播。舉辦“小小講解員培訓(xùn)班”公益課程。在“5.18國(guó)際博物館日”、送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)中,發(fā)放資料、現(xiàn)場(chǎng)講解,多角度、多形式、多途徑講解文物及背后的故事。與綿陽(yáng)、遂寧等市、縣博物館開展館際交流,組織藏品參與“四川宋代窖藏文物精品展”。
    三是以日常監(jiān)管為抓手,文旅市場(chǎng)監(jiān)管穩(wěn)定有序。市場(chǎng)監(jiān)管常態(tài)化。督促落實(shí)安全生產(chǎn)屬地、部門、業(yè)主的具體責(zé)任。健全多部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制,開展安全隱患大排查、大整治、大提升行動(dòng),建立安全隱患數(shù)據(jù)庫(kù)。組織星級(jí)酒店、文保單位、公共文化場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所完善應(yīng)急預(yù)案、開展消防演練。加強(qiáng)安全培訓(xùn),狠抓防汛減災(zāi)防范工作,扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”、假日文化旅游市場(chǎng)安全等專項(xiàng)檢查,守牢文化和旅游安全防線。關(guān)鍵環(huán)節(jié)精細(xì)化。加強(qiáng)重要時(shí)段、重點(diǎn)點(diǎn)位安全生產(chǎn)監(jiān)管,全年無安全生產(chǎn)責(zé)任事故。嚴(yán)守疫情防控紅線,落實(shí)疫情防控措施,組織文旅市場(chǎng)疫情防控工作會(huì)3次,全縣范圍內(nèi)開展文旅行業(yè)疫情防控拉網(wǎng)式檢查兩輪。“四不兩直”開展安全檢查10次,檢查星級(jí)酒店、a級(jí)景區(qū)等60余次。聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管、環(huán)保等部門落實(shí)魯班水庫(kù)水環(huán)境整治,組織開展常態(tài)化督查。
    (三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。包括項(xiàng)目完成數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等情況,資金結(jié)余情況,違規(guī)記錄等,對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度計(jì)劃、成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià),并進(jìn)行分析說明。
    我局按照上級(jí)要求,全年目標(biāo)建設(shè)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定清晰準(zhǔn)確,圓滿完成了各項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù),目標(biāo)完成率100%。
    (四)項(xiàng)目效益分析。
    根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)預(yù)期目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)按時(shí)圓滿完成,項(xiàng)目支出控制在預(yù)算范圍內(nèi),沒有超額支出,服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)到90%以上。
    三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
    20xx年未完成項(xiàng)目主要是文物管理所文物保護(hù)項(xiàng)目、機(jī)關(guān)文化旅游資金,未完成主要原因主要是項(xiàng)目正在實(shí)施中,不具備撥款條件,今后工作中督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
    四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
    20xx年我局項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行,經(jīng)評(píng)價(jià),該項(xiàng)目總體完成情況良好,資金績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí),整體項(xiàng)目效果良好。
    五、其他需要說明的問題
    無
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇八
    根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目和部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》(徐財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào))要求,我單位及時(shí)布置自評(píng),由自評(píng)工作小組,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開展自評(píng)自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況,填寫自評(píng)表格,形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將20xx年度徐聞縣財(cái)政局整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
    (一)單位情況。徐聞縣財(cái)政局成立時(shí)間為xx58年1月,屬行政單位;本單位共有23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:
    (1)辦公室。
    (2)法規(guī)稅政股。
    (3)預(yù)算股。
    (4)國(guó)庫(kù)股。
    (5)綜合規(guī)劃股。
    (6)行政政法股。
    (7)教科文股。
    (8)農(nóng)業(yè)股。
    (9)工貿(mào)發(fā)展股。
    (10)經(jīng)濟(jì)建設(shè)股。
    (11)金融與政府債務(wù)管理股。
    (12)社會(huì)保障股。
    (13)會(huì)計(jì)股。
    (14)監(jiān)督檢查辦公室。
    (15)績(jī)效評(píng)價(jià)股。
    (16)政府采購(gòu)監(jiān)管股。
    (17)人事股。
    (18)預(yù)算外資金管理中心。
    (xx)工程預(yù)決算審核中心。
    (20)國(guó)庫(kù)支付中心。
    (xx)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室。
    (22)資產(chǎn)管理中心。
    (23)鎮(zhèn)財(cái)縣管中心。
    (二)人員情況。截止20xx年12月31日,本單位人員編制231人,實(shí)有在職人員181人,離退休人117人,外聘臨時(shí)工人數(shù)41人。
    (三)工作職能。
    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財(cái)政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實(shí)施。
    (二)執(zhí)行中央地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策,運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控,綜合平衡社會(huì)財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
    (三)編制年度縣級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)和全縣預(yù)算執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算。制定全縣財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃。負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支的管理。
    (四)指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作。對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行監(jiān)督和管理。對(duì)代理記賬機(jī)構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監(jiān)督檢查。
    (五)負(fù)責(zé)縣級(jí)非稅收入專戶及各項(xiàng)政府性基金及財(cái)務(wù)票據(jù)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)的管理,參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對(duì)財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用資格審核核準(zhǔn)。財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用審核、核銷等。
    (六)監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國(guó)庫(kù)集中收付制度。負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作。管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出,組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。執(zhí)行社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)制度,基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,設(shè)計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和農(nóng)村財(cái)務(wù)制度。
    (七)擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度,負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、公共資源統(tǒng)計(jì)分析及評(píng)價(jià)。組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會(huì)計(jì)決算報(bào)表匯總和分析。
    (八)參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究。組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金。參與財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程概算審核。承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作。參與制定對(duì)縣級(jí)財(cái)政性資金基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理制度。負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度,參與工程造價(jià)管理,制定政府采購(gòu)政策制度并監(jiān)督管理。
    (九)貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度。依法指導(dǎo)和監(jiān)管注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。
    (十)監(jiān)督財(cái)稅方針,政策、法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
    (十一)負(fù)責(zé)擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔(dān)涉外、地方金融財(cái)政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂ppp模式的相關(guān)制度。負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)管核金融企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸,還本付息相關(guān)工作。
    (十二)管理資產(chǎn)評(píng)估行業(yè),指導(dǎo)和監(jiān)督評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估師的業(yè)務(wù),辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設(shè)計(jì)國(guó)有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)確認(rèn)。
    (十三)根據(jù)縣政府授權(quán),依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。
    (十四)貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責(zé)。
    (十五)完成縣委、縣政府和上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他任務(wù)。
    (一)評(píng)價(jià)小組情況。根據(jù)《徐聞縣財(cái)政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(徐財(cái)教[20xx]6號(hào))要求,為更好地開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我局成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負(fù)責(zé)年度部門預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)復(fù)核部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
    (二)自評(píng)工作情況。為切實(shí)做好部門預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,進(jìn)一步明確職責(zé),規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責(zé),組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全局績(jī)效自評(píng)工作,相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求,負(fù)責(zé)落實(shí)工作。依據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表》,本單位自評(píng)得分82.5分,績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
    (三)自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。本單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
    (四)自評(píng)材料報(bào)送及公開一致情況。本單位所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表是否與公開的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表一致。
    (一)目標(biāo)設(shè)置。
    1.績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)部門整體支出項(xiàng)目1個(gè),金額xx96.09萬(wàn)元,實(shí)際到位金額xx96.09萬(wàn)元。
    2.整體支出績(jī)效目標(biāo)。
    (2)階段性(當(dāng)年)績(jī)效目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項(xiàng)目的基本運(yùn)轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作。
    (二)預(yù)算編制合理性。本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門業(yè)務(wù)量、往年預(yù)算數(shù)和預(yù)算編制要求和標(biāo)準(zhǔn),合理測(cè)算基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,形成20xx年度部門整體支出預(yù)算。
    (三)預(yù)算編制規(guī)范性。本單位預(yù)算編制符合財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則,符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫(kù)管理要求。
    (一)支出管理情況。
    1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09,本年實(shí)際收入數(shù)15539.41萬(wàn)元(含全縣性公積金收入),實(shí)際支出15318.05萬(wàn)元(含全縣性公積金支出),整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬(wàn)元。結(jié)余主要原因:人員基本工資和津貼補(bǔ)貼預(yù)算結(jié)余,年末國(guó)庫(kù)收回。
    2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。本單位部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料形成,本單位部門整體預(yù)算的執(zhí)行符合政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求,如實(shí)反映政府部門的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。
    (二)信息公開。
    1.自評(píng)信息公開。單位已按績(jī)效自評(píng)規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容在門戶網(wǎng)站。
    2.預(yù)決算信息公開。我局按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站已公開20xx預(yù)算信息;公開的文件標(biāo)題是:20xx年徐聞縣財(cái)政局部門預(yù)算。20xx年決算信息未公開,未公開原因:待財(cái)政部門批復(fù)20xx年決算后再作公開。
    3.績(jī)效目標(biāo)公開。本單位按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在門戶網(wǎng)站公開批復(fù)后的績(jī)效目標(biāo),所公開的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。
    (一)項(xiàng)目管理。
    1.項(xiàng)目實(shí)施程序。1.項(xiàng)目實(shí)施程序。年度實(shí)施項(xiàng)目5個(gè),其中屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目xx個(gè)、國(guó)庫(kù)集中支付項(xiàng)目xx個(gè),合同管理制項(xiàng)目xx個(gè)。項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范,驗(yàn)收手續(xù)完整。
    (二)資產(chǎn)管理。
    1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的'財(cái)務(wù)規(guī)章制度,資產(chǎn)管理制度健全,賬務(wù)處理規(guī)范,資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、驗(yàn)收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備,資產(chǎn)的使用狀況和國(guó)有資產(chǎn)收益安全完整。
    2.固定資產(chǎn)利用率。
    (三)經(jīng)費(fèi)管理。
    1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。徐聞縣財(cái)政局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.88萬(wàn)元,完成預(yù)算30.7萬(wàn)元的35.44%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬(wàn)元,完成預(yù)算25.2萬(wàn)元的26.63%(其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬(wàn)元,完成預(yù)算25.2萬(wàn)元的26.63%);公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.17萬(wàn)元,完成預(yù)算5.5萬(wàn)元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
    2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.23萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少294.71萬(wàn)元,下降58.71%。主要增減變動(dòng)情況是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)開支。
    (四)在職人員控制率。本單位人員編制共231名,當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%,在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。
    1、產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo):不超預(yù)算。
    2、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo):100%足額發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)。
    3、效益指標(biāo)-社會(huì)效益:保障各項(xiàng)工作順利開展。
    4、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響:持續(xù)提升公共服務(wù)效能。
    預(yù)期目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際執(zhí)行有偏差。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定了單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化了預(yù)算指標(biāo),但是實(shí)際支付過程中,受各方面因素影響,未能嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。
    加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則,不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力,進(jìn)一步強(qiáng)化各股室和下屬單位對(duì)財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理意識(shí)。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇九
    (一)項(xiàng)目基本情況。
    1.項(xiàng)目單位基本情況
    市政務(wù)服務(wù)中心為正科級(jí)財(cái)政全額預(yù)算事業(yè)單位。負(fù)責(zé)入駐中心各單位窗口的日常工作。
    (1)辦理境內(nèi)、外投資者申請(qǐng)開辦企業(yè)、投資項(xiàng)目等需報(bào)經(jīng)市級(jí)行政審批、核準(zhǔn)、審核的各項(xiàng)批準(zhǔn)文件、證、照,受理相關(guān)的登記備案事項(xiàng)。
    (2)辦理各類社會(huì)組織和公民申請(qǐng)的有關(guān)證、照。
    (3)辦理社會(huì)保險(xiǎn)、就業(yè)管理、人才管理等服務(wù)事項(xiàng)。
    (4)提供供電、通信等社會(huì)公共服務(wù),提供會(huì)計(jì)、公證、律師等社會(huì)中介服務(wù)。
    (5)受理各類投資政策、稅收政策、人才勞動(dòng)力需求、社會(huì)保險(xiǎn)政策及各類證照申領(lǐng)的咨詢、釋疑、資料發(fā)放、信息發(fā)布。
    (6)受理影響經(jīng)濟(jì)環(huán)境建設(shè)的投訴。
    (8)負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道辦事處)便民服務(wù)中心、社區(qū)便民服務(wù)中心、村級(jí)便民服務(wù)站進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考評(píng)。
    (9)承辦市委、市人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
    2.項(xiàng)目用途及涉及的范圍
    20xx年初,財(cái)政批復(fù)下達(dá)工作經(jīng)費(fèi)116.98萬(wàn)元,主要用于以下方面:一是為保障入住政務(wù)服務(wù)中心各窗口工作正常開展所需的辦公用房;二是為保障入住政務(wù)服務(wù)中心各窗口業(yè)務(wù)工作正常有序開展;三是市政務(wù)服務(wù)中心宣傳費(fèi)用,編印辦事指南、一次性告知單;四是電信入網(wǎng)及專線直聯(lián)電路租用費(fèi);五是一窗改革工作有序開展工作經(jīng)費(fèi)。
    (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
    年度工作經(jīng)費(fèi)單位申報(bào)資金116.98萬(wàn)元,經(jīng)財(cái)政局批復(fù)下達(dá)116.98萬(wàn)元,用市政務(wù)服務(wù)中心日常辦公開支、辦公用房、便民服務(wù)和行政審批及電子監(jiān)察系統(tǒng)租金及辦公網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)。
    (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
    1、資金計(jì)劃及到位情況。年度工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初批復(fù)預(yù)算資金116.98萬(wàn)元。截止20xx年10月,計(jì)劃資金全部到位,共計(jì)116.98萬(wàn)元。
    2、資金使用。截止20xx年10月底,年度工作經(jīng)費(fèi)支出83.83萬(wàn)元,其中:窗口人員工作經(jīng)費(fèi)25.5萬(wàn)元;網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元;便民服0.5萬(wàn)元;辦公室物業(yè)管理及維護(hù)18萬(wàn)元;一窗式改革專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)29.83萬(wàn)元。
    (三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
    年度工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)采取財(cái)政直接支付與財(cái)政授權(quán)支付形式,由辦公室按簽訂的合同向財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金申請(qǐng),財(cái)務(wù)室按領(lǐng)導(dǎo)審批意見進(jìn)行支付,并進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。
    中心領(lǐng)導(dǎo)高度重視項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的收支管理,明確規(guī)定項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照預(yù)算單獨(dú)核算實(shí)行“專款專用、專人管理”,不得擠占挪用項(xiàng)目資金。項(xiàng)目資金的支付由辦公室財(cái)務(wù)人員按合同規(guī)定條款申請(qǐng)資金,財(cái)務(wù)按合同條款再次核對(duì)發(fā)票金額,經(jīng)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后,通過轉(zhuǎn)賬的方式支付。
    (一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
    1.項(xiàng)目的效率性分析。
    (1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
    該項(xiàng)目是按照工作的需求逐步進(jìn)行,到20xx年底已完成了全部工作目標(biāo)。
    (2)項(xiàng)目完成質(zhì)量。
    截止20xx年10月31日,支付辦公經(jīng)費(fèi)25.5萬(wàn)元;辦公用房管理及維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元;便民服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)10.5萬(wàn)元,一窗式改革專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)29.83萬(wàn)元;預(yù)算執(zhí)行率72%。圓滿完成了市政務(wù)服務(wù)中心各項(xiàng)工作正常開展所需的辦公用房、網(wǎng)絡(luò)租用的保障工作。
    3. 項(xiàng)目的效益性分析。
    (1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
    該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)已完成,20xx年度財(cái)政收支未發(fā)生重大問題。
    (2)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
    績(jī)效目標(biāo)全部以各中心工作完成情況為標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下:
    (一)“全省通辦”讓群眾更舒心。一是推進(jìn)“全省通辦”事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化,在省直部門統(tǒng)一規(guī)范事項(xiàng)辦事指南和審查要點(diǎn)的基礎(chǔ)上,做好省級(jí)下放的“全省通辦”936項(xiàng)事項(xiàng)辦事指南關(guān)聯(lián)。二是設(shè)置全省通辦綜合窗口1個(gè)、部門專窗17個(gè),明確專人負(fù)責(zé)窗口業(yè)務(wù)處理,實(shí)現(xiàn)省內(nèi)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)全省通辦,大大提升了群眾辦事的便捷度,現(xiàn)已辦理全省通辦業(yè)務(wù)33896件。
    (二)“跨省通辦”讓異地辦事更便捷。一是學(xué)習(xí)先進(jìn)找差距。為做好“跨省通辦”工作、強(qiáng)化“貴人服務(wù)”理念,赴羅甸縣、荔波縣等地學(xué)習(xí)。借鑒羅甸、荔波在“跨省通辦”工作上的先進(jìn)做法和經(jīng)驗(yàn),查找自身差距,為我市“跨省通辦”工作的開展提供方法指導(dǎo)、經(jīng)驗(yàn)借鑒。二是篩選事項(xiàng)定標(biāo)準(zhǔn)。召開進(jìn)駐窗口首席代表會(huì)議,根據(jù)各部門自身職能職責(zé),及時(shí)梳理出“跨省通辦”高頻事項(xiàng)清單127項(xiàng),按照國(guó)家統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)則,細(xì)化辦事指南、一次性告知單,確保“跨省通辦”改革工作落地見效。三是加強(qiáng)溝通落實(shí)處。會(huì)同市人社局積極與我市外出務(wù)工人數(shù)較多的廣州、浙江等地聯(lián)系,發(fā)揮我市在當(dāng)?shù)氐膭趧?wù)協(xié)作站的作用,積極與當(dāng)?shù)氐恼?wù)服務(wù)部門溝通對(duì)接,商洽“跨省通辦”工作開展事宜。20xx年3月,與廣州市海珠區(qū)政務(wù)數(shù)據(jù)局簽訂“跨省通辦”合作協(xié)議,確保工作順利推進(jìn)。四是暢通郵遞和幫辦代辦服務(wù)。堅(jiān)持以群眾、企業(yè)為“貴”的服務(wù)理念,持續(xù)加強(qiáng)與郵政合作,將合作業(yè)務(wù)范圍延伸至省外。繼續(xù)實(shí)行免費(fèi)為辦事群眾和企業(yè)寄遞資料,用“快遞跑”代替“群眾跑”。同時(shí),積極推行幫辦代辦服務(wù),為群眾提供延時(shí)服務(wù)、錯(cuò)時(shí)服務(wù)、陪同服務(wù)等,滿足不同辦事群體差異化需求。五是加入西南5省政務(wù)服務(wù)“跨省通辦”工作,實(shí)現(xiàn)132項(xiàng)全國(guó)高頻“跨省通辦”事項(xiàng)就近可辦。截止目前,為異地群眾辦理事項(xiàng)546件。
    (三)“一證通辦”讓群眾更便捷。為進(jìn)一步方便企業(yè)和群眾辦事,在合法合規(guī)的情況下,通過數(shù)據(jù)共享,建立容缺辦理機(jī)制,梳理出67項(xiàng)“一證通辦”政務(wù)服務(wù)事項(xiàng),并嚴(yán)格落實(shí)辦事程序,群眾只需通過多彩寶、貴州公安等app軟件,提供電子證照都予以進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理,不再要求辦事群眾提供原件或者復(fù)印件,確保群眾到政務(wù)大廳能辦成事。
    (四)“一網(wǎng)通辦”讓數(shù)據(jù)多跑路。依托貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng),將全市45個(gè)部門20xx項(xiàng)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)全部進(jìn)駐貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng),精準(zhǔn)編制辦事指南,將審批流程、時(shí)限、材料、等對(duì)外公開,除法律規(guī)定不能進(jìn)行網(wǎng)上辦理外,其余事項(xiàng)都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上可辦,網(wǎng)上可辦率100%。辦事群眾可通過政務(wù)網(wǎng)實(shí)名注冊(cè)后在網(wǎng)上進(jìn)行業(yè)務(wù)咨詢、辦理等業(yè)務(wù),群眾提交辦事申請(qǐng)后,后臺(tái)人員進(jìn)行受理、審批,并將辦理結(jié)果通過郵政速遞免費(fèi)郵寄至辦事群眾手中。截止9月,網(wǎng)上辦理業(yè)務(wù)303087件。
    (五)“一窗通辦”讓群眾少跑腿。以企業(yè)和群眾“一窗”辦結(jié)為目標(biāo),將“專項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理窗口”合并為“一窗綜合受理服務(wù)窗口”,將各部門收件受理服務(wù)事項(xiàng)納入一窗綜合辦理,“一窗”受理事項(xiàng)占比達(dá)95.33%。充分運(yùn)用“前臺(tái)綜合收件、后臺(tái)分類審批、綜合窗口出件”辦事服務(wù)理念,減少了群眾辦事多頭跑、滿樓跑的現(xiàn)象。同時(shí),針對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)(如:法律援助、婚姻登記),為其設(shè)置專窗,由本單位專業(yè)人員駐窗口面對(duì)面服務(wù),真正實(shí)現(xiàn)進(jìn)一個(gè)廳辦完全部事,提高了群眾辦事便利度。截止目前,福泉市政務(wù)服務(wù)中心大廳“一窗”的收件辦理量為414740件。
    (六)抓實(shí)“四減”工作,讓市場(chǎng)主體享受更優(yōu)服務(wù)。一是“減材料”,減輕負(fù)擔(dān)輕松辦事。在辦件過程中無法律法規(guī)依據(jù)的申請(qǐng)材料一律取消、同一部門重復(fù)收取的申請(qǐng)材料一律取消、能夠通過網(wǎng)絡(luò)查驗(yàn)或共享的申請(qǐng)材料一律取消、上一個(gè)政務(wù)服務(wù)環(huán)節(jié)已收取的申請(qǐng)材料不再要求重復(fù)提交,做到“該取消的取消、能合并的合并、可共享的共享”。通過調(diào)用電子證照、電子材料等減少申請(qǐng)人提交紙質(zhì)材料250843份。二是“減環(huán)節(jié)”,精簡(jiǎn)流程輕裝上陣。充分應(yīng)用“一窗通辦”,推行“前臺(tái)綜合收件、后臺(tái)分類審批、綜合窗口出件”,全市政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)由原有平均5個(gè)審批環(huán)節(jié)精簡(jiǎn)為2.1個(gè)。三是“減時(shí)限”,提高辦事速度。將承諾事項(xiàng)中涉及的無需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、檢驗(yàn)檢疫、可行性研究、提交技術(shù)性設(shè)計(jì)文本等申請(qǐng)材料的情況進(jìn)行顆?;纸饧?xì)化,對(duì)申請(qǐng)人提供的申請(qǐng)材料能及時(shí)辦理的做到當(dāng)場(chǎng)審批、當(dāng)場(chǎng)出證。依申請(qǐng)六類和公共服務(wù)事項(xiàng)政務(wù)服務(wù)時(shí)限壓縮率達(dá)89%。四是“減跑動(dòng)”,節(jié)約辦事成本。不斷提高“零材料”辦理事項(xiàng)比例,充分利用貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng),開展網(wǎng)上審批,做到申請(qǐng)人無需提交和存檔紙質(zhì)材料,足不出戶即可辦理 ,實(shí)現(xiàn)“全程零見面”。截止目前,通過遠(yuǎn)程審批、免費(fèi)郵寄辦件結(jié)果送達(dá)服務(wù)14587次。
    (七)提升基層政務(wù)服務(wù)能力讓群眾辦事更舒心。一是深化基層政務(wù)服務(wù)能力。按照“硬件配置五統(tǒng)一,軟件配套五規(guī)范”要求全面深化鎮(zhèn)村政務(wù)服務(wù)改革,高標(biāo)準(zhǔn)、高規(guī)格、高質(zhì)量打造基層政務(wù)服務(wù)體系,打通服務(wù)群眾“最后一公里”,著力加強(qiáng)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村居(社區(qū))兩級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè),全力改善我市基層政務(wù)服務(wù)工作,全面完成全市8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、88個(gè)村居政務(wù)服務(wù)大廳的提質(zhì)改造工作,二是推行“就近辦”。結(jié)合本市經(jīng)濟(jì)社會(huì)現(xiàn)狀和特點(diǎn),推進(jìn)政務(wù)服務(wù)資源和力量下沉,將個(gè)體工商登記、婚姻登記、煙花爆竹零售等與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的157項(xiàng)事項(xiàng)延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理,將低保對(duì)象登記申報(bào)、法律援助等52項(xiàng)事項(xiàng)下放至村居(社區(qū))辦理,以滿足基層群眾“家門口”的辦事需求。三是推行“多樣辦”。為推動(dòng)更多事項(xiàng)從“線下跑”向“網(wǎng)上辦”轉(zhuǎn)變,按照“兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”將與群眾生產(chǎn)生活密切相關(guān)的事項(xiàng)全部納入貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng),公布權(quán)責(zé)清單及辦事指南,網(wǎng)上辦事環(huán)境得到進(jìn)一步優(yōu)化。目前,全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村居(社區(qū))均已在貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)設(shè)服務(wù)站點(diǎn),對(duì)外提供網(wǎng)上服務(wù)。四是推行“高效辦”。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)窗口審批工作人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)和服務(wù)水平,邀請(qǐng)上級(jí)業(yè)務(wù)骨干、專家等進(jìn)行業(yè)務(wù)、禮儀培訓(xùn),提升便民服務(wù)綜合服務(wù)水平,同時(shí)設(shè)立幫辦代辦窗口,針對(duì)專業(yè)性強(qiáng)、流程復(fù)雜的審批事項(xiàng)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)、網(wǎng)上申報(bào)和全程幫辦代辦服務(wù)。截止目前,共開展延時(shí)服務(wù)2416次,預(yù)約服務(wù)2175次,上門服務(wù)301次,幫辦代辦654次。
    (八)推行“最多跑一次”,降低辦事成本。通過職能整合、改變服務(wù)模式、信息共享等方式,進(jìn)一步提升辦事效率、提高服務(wù)水平。一是調(diào)整部門事項(xiàng)進(jìn)駐,根據(jù)職責(zé)職能對(duì)相應(yīng)進(jìn)駐部門進(jìn)行調(diào)整,按照應(yīng)進(jìn)必進(jìn)的原則,新增進(jìn)駐6個(gè)部門入駐政務(wù)大廳,分別是市檔案局、市政府辦(人防)、市新聞出版局、市退役軍人事務(wù)局、市商務(wù)局、市國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心,全市具有政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的36個(gè)部門已全部入駐窗口辦事。二是探索容缺受理,強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享。依托貴州政務(wù)服務(wù)網(wǎng)電子證照庫(kù),清理審批事項(xiàng)的流程,減少不必要的環(huán)節(jié),再造服務(wù)流程,組織制定材料互信共享程序,相互認(rèn)證互聯(lián)網(wǎng)傳輸材料,凡是電子證照庫(kù)已有的電子證照,都要100%應(yīng)用,不得再要求申請(qǐng)人提交紙質(zhì)證照。截止目前“最多跑一次”的事項(xiàng)951項(xiàng)(小項(xiàng)),占全部行政服務(wù)事項(xiàng)92.4%;其中588項(xiàng)行政服務(wù)事項(xiàng)實(shí)現(xiàn)“零跑腿”;公司設(shè)立登記、教師資格證辦理等138項(xiàng)事項(xiàng)承諾辦結(jié);二手房交易合同備案、稅務(wù)登記等291項(xiàng)事項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)辦結(jié);不動(dòng)產(chǎn)注銷登記、查封登記、異議登記等事項(xiàng)從5個(gè)工作日壓縮為當(dāng)場(chǎng)辦結(jié)。
    該項(xiàng)目的實(shí)施為工作人員及進(jìn)入中心辦事的群眾提供了舒適、安全的辦公辦事環(huán)境,整體發(fā)揮的社會(huì)效益明顯,極大的方便了企業(yè)和辦事群眾,經(jīng)評(píng)價(jià)小組綜合分析,項(xiàng)目平均分為90分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。
    績(jī)效自評(píng)實(shí)施以來,項(xiàng)目支出運(yùn)行實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還欠缺,我中心相關(guān)人員配備還顯不足,相關(guān)制度建設(shè)及預(yù)算精細(xì)度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
    在今后的項(xiàng)目管理中,我中心將從項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目預(yù)算編制、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行等方面加強(qiáng)管理,盡可能地用有限的經(jīng)費(fèi)平衡每年工作任務(wù),盡量做到科學(xué)、合理的分配。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇十
    為做好年度部門整體支出績(jī)效自己評(píng)價(jià)工作,強(qiáng)化績(jī)效理念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(南財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào))文件要求,我單位認(rèn)真開展預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作?,F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:
    (一)項(xiàng)目基本情況。
    1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象識(shí)別機(jī)制和管理辦法,指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別工作;負(fù)責(zé)建立扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理機(jī)制,指導(dǎo)全縣扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作;負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象退出機(jī)制,指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象退出工作;負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)檔案資料管理指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作;負(fù)責(zé)各級(jí)對(duì)脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問題整改工作;負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作;負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作;負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。
    2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財(cái)政局編制的20xx年部門預(yù)算草案報(bào)縣委、縣政府研究后,已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過。
    3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結(jié)合實(shí)際,根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。
    1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局,以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接各級(jí)單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)接待費(fèi)用開支等。
    2.項(xiàng)目具體實(shí)施情況。為了規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi),確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結(jié)對(duì)幫扶全覆蓋,做到群眾滿意度100%,將脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)按公業(yè)務(wù)費(fèi)管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報(bào)。我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,加強(qiáng)對(duì)該筆牽頭工作經(jīng)費(fèi)的實(shí)施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理,確保??顚S茫瑖?yán)禁任何截留、擠占、挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的行為。
    3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
    (一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
    《南江縣財(cái)政局關(guān)于20xx年部門預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(南財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào)),下達(dá)我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,《南江縣財(cái)政局關(guān)于預(yù)撥部門年初項(xiàng)目預(yù)算的通知》(南財(cái)預(yù)〔20xx〕11號(hào)),預(yù)撥我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。
    (二)資金計(jì)劃、到位及使用情況。
    1.資金計(jì)劃及到位。該筆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后,按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用,資金到位率100%。
    2.資金使用。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元,已全額使用,主要用于以下幾個(gè)方面:印制脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料8萬(wàn)元;脫貧攻堅(jiān)相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元;脫貧攻堅(jiān)宣傳費(fèi)用6萬(wàn)元;差旅費(fèi)20萬(wàn)元;上級(jí)相關(guān)部門檢查驗(yàn)收、指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)用3萬(wàn)元;電費(fèi)3萬(wàn)元;郵電費(fèi)6萬(wàn)元;維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元;辦公等其他費(fèi)用6萬(wàn)元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法,與預(yù)算相符。
    (三)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
    脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)相關(guān)管理制度,財(cái)務(wù)處理及時(shí),會(huì)計(jì)核算規(guī)范。其中差旅費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕5號(hào));會(huì)議費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕59號(hào))執(zhí)行;培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì)勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕55號(hào))執(zhí)行;公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局南江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進(jìn)步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕22號(hào))執(zhí)行。政府采購(gòu)嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-20xx年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知的通知》(南府辦函〔20xx〕20號(hào))執(zhí)行。
    此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的下達(dá)對(duì)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作順利開展提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障,為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:
    (一)發(fā)揮好參謀助手職能,當(dāng)好脫貧攻堅(jiān)“參謀部”
    一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手,科學(xué)管理項(xiàng)目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù),將20xx-20xx年以來使用財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金的項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“保基本”的項(xiàng)目全部納入《縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)》,入庫(kù)項(xiàng)目2.1晚余個(gè),項(xiàng)目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目,全縣清理20xx年以來實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目20類10106個(gè),涉及項(xiàng)目資金779086.91萬(wàn)元,發(fā)現(xiàn)4類項(xiàng)目123個(gè)省級(jí)問題,44類縣級(jí)問題,并督促問題按期銷號(hào)。精準(zhǔn)使用扶貧項(xiàng)目資金,大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì)保障等扶貧項(xiàng)目,20個(gè)扶貧專項(xiàng)累計(jì)完成投資226641.39萬(wàn)元;大力統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金,實(shí)現(xiàn)整合43260.38萬(wàn)元,有效保障脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè);二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實(shí)核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進(jìn)度、統(tǒng)一交叉校驗(yàn),確保問題數(shù)據(jù)集中整改銷號(hào),實(shí)現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求,繼續(xù)堅(jiān)持“三三分類”攻堅(jiān)機(jī)制,建立健全返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)問題整改實(shí)施方案》,實(shí)現(xiàn)脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革,靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅(jiān)工作的八條意見,實(shí)現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅(jiān)隊(duì)伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù),強(qiáng)化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù),實(shí)現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國(guó)工商銀行、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、路橋集團(tuán)、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級(jí)部門(單位)全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元,香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)續(xù)撥扶貧項(xiàng)目資金710萬(wàn)元。其中,中國(guó)工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”,激發(fā)貧困戶內(nèi)生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項(xiàng)目帶貧益貧7616人,香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個(gè)扶貧項(xiàng)目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報(bào)》(第197期)報(bào)中辦推廣。
    (二)發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,奏響脫貧攻堅(jiān)“大合唱”
    一是以優(yōu)化流程為抓手,辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅(jiān)大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫,在創(chuàng)造性、實(shí)效性上做文章,全年共起草調(diào)研報(bào)告10余份、脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報(bào)、總結(jié)等材料40余份9晚多字,南江縣“五堅(jiān)持五強(qiáng)化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)(16期)》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》,規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序,繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要13期、脫貧攻堅(jiān)規(guī)范性文件16個(gè),同比減少46.6%;二是以高效服務(wù)為抓手,辦會(huì)提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度》等制度,持續(xù)推進(jìn)會(huì)務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議13次、主任辦公會(huì)3次、脫貧攻堅(jiān)專題會(huì)和綜合性會(huì)議12次、全縣脫貧攻堅(jiān)專題培訓(xùn)會(huì)議4次,研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短、軟件資料規(guī)范、督查重點(diǎn)部署等8余類200余個(gè)問題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話會(huì)議16次,接受各級(jí)各類脫貧攻堅(jiān)考察調(diào)研30次;三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手,辦事增強(qiáng)能力。堅(jiān)持“熱情、節(jié)儉、周到”的'原則,嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理,高質(zhì)量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)(市)來南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù),先后順利接受審計(jì)署駐成都特派辦對(duì)扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)、華南財(cái)經(jīng)大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”國(guó)家抽檢;省工商局先后2次來我縣開展督導(dǎo),省扶貧局1次來南督導(dǎo)暗訪;市級(jí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和縣級(jí)自驗(yàn)以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個(gè)專項(xiàng)部門省對(duì)縣過程考核,加強(qiáng)與縣級(jí)掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊(duì)協(xié)調(diào)聯(lián)系,實(shí)現(xiàn)高效溝通和無縫對(duì)接,為高效處理脫貧攻堅(jiān)日常事務(wù)提供保障。
    (三)發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能,做好脫貧攻堅(jiān)“聽診器”
    一是以督導(dǎo)巡查為抓手,確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作,開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點(diǎn)示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn),采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結(jié)合、重點(diǎn)督查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合、督查巡查和過程考核相結(jié)合等方式,對(duì)5個(gè)戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開展脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作。通過持續(xù)加大巡查力度,聯(lián)合督查減少頻次,提升督查巡查實(shí)效,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,堅(jiān)持清單反饋,壓實(shí)工作責(zé)任,傳導(dǎo)工作壓力。對(duì)發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準(zhǔn)等問題鎖定證據(jù),線索移交。重新抽調(diào)13名同志,組建縣脫貧攻堅(jiān)暗訪督查辦,由縣紀(jì)委進(jìn)行管理,全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪,倒逼工作落實(shí)。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問題2316個(gè),發(fā)督查通報(bào)、提示函、督辦函等114期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導(dǎo)向?yàn)樽ナ?,確保問題清倉(cāng)見底。對(duì)各級(jí)督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,逐一梳理,建立臺(tái)賬,明確責(zé)任單位和辦理時(shí)限,限期整改并及時(shí)督察督辦,定期通報(bào),確保件件有著落,事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個(gè)問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個(gè)問題;脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)8類14個(gè)方面294個(gè)問題;20xx年國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個(gè)問題;國(guó)家審計(jì)署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)m?xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)31個(gè)問題;三是以作風(fēng)整治為抓手,確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問題專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作方案》,壓緊壓實(shí)工作責(zé)任,抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求,大力開展脫貧攻堅(jiān)檔案資料刪繁就簡(jiǎn),切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān),清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報(bào)、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀(jì)處理“五類追責(zé)”機(jī)制,結(jié)合“清單制+責(zé)任制”,向問題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書,同時(shí)落實(shí)縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號(hào)、清倉(cāng)見底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機(jī)制,全年共移送問題線索2131個(gè),督辦整改1835個(gè),立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件,黨紀(jì)政務(wù)處分72人,組織處理150人次,為如期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
    脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后,按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面:脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接上級(jí)相關(guān)部門單位來南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)費(fèi)用開支等。
    通過對(duì)20xx年度脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)的使用,實(shí)施績(jī)效進(jìn)行了指標(biāo)評(píng)價(jià),該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障,受益群眾滿意度達(dá)100%,評(píng)論結(jié)論為“好”。
    (一)存在的問題。
    績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項(xiàng)目單位編制的績(jī)效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo),完善績(jī)效目標(biāo)的編制,在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行量化,設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo),以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
    (二)相關(guān)建議。
    做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對(duì)進(jìn)展緩慢,預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是加強(qiáng)部門預(yù)算整體績(jī)效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn),增強(qiáng)提高績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員績(jī)效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
    已逐步整改。一是部門預(yù)算績(jī)效管理的保障機(jī)制進(jìn)一步進(jìn)行了完善;二是部門預(yù)算績(jī)效評(píng)估體系也同步進(jìn)行了完善;三是預(yù)算績(jī)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓(xùn),專業(yè)素質(zhì)稍有提高。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇十一
    (一)項(xiàng)目概況。
    紅河州財(cái)政局2021年年初預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬(wàn)元,全年支出759.18萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是:
    1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金177萬(wàn)元,全年支出43.27萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率24.45%。
    2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金41萬(wàn)元,全年支出0萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率0%。
    3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金423萬(wàn)元,全年支出416.14萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率98.38%。
    4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金369萬(wàn)元,全年支出258.77萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率70.13%。
    (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
    1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):進(jìn)一步理順紅河
    州財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)體系,深化財(cái)政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六?!惫ぷ鳎祵?shí)兜牢“三?!钡拙€,印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《2021年財(cái)政工作手冊(cè)》《紅河州2020年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021地方財(cái)政預(yù)算(草案)》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識(shí)。保護(hù)和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè),按照州委組織部干部培訓(xùn)要求,舉辦一期財(cái)政干部培訓(xùn)班。
    2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在2020年監(jiān)督
    檢查工作的基礎(chǔ)上,完成以下財(cái)政監(jiān)督檢查服務(wù):會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財(cái)政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財(cái)政部開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作。
    3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):完成財(cái)政支出績(jī)
    效評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資評(píng)審委托業(yè)務(wù)、政府購(gòu)買ppp咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和2020-2021年小(二)型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目工作,為了進(jìn)一步深化州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作,提高預(yù)算執(zhí)行效率,加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理,逐步擴(kuò)大財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評(píng)審工作,提高財(cái)政資金使用效益。
    4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在2020年的基礎(chǔ)上,完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù):
    (2)完成財(cái)政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購(gòu)置、電費(fèi)支付等;
    (3)云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái);
    (4)紅河州預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi);
    (5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接開發(fā)項(xiàng)目;
    (6)省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場(chǎng);
    (7)隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)新模塊開發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目;
    (8)紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。
    (三)項(xiàng)目組織管理情況。
    1.成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人及
    局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,明確工作職責(zé),制定任務(wù)分解清單。
    2.制定《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》(紅財(cái)〔2010〕28號(hào))、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》(紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào))等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。
    3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程,按各項(xiàng)目的`具體工作要求,制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)等,保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
    4.通過公開招標(biāo)方式,擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu),協(xié)助紅河州財(cái)政局完成相關(guān)工作。
    為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性,在單位內(nèi)形成以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理機(jī)制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績(jī)效管理體系并全面正確實(shí)施,紅河州財(cái)政局積極開展了2021年度績(jī)效管理工作。開展情況如下:
    1.修訂完善了《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。
    2.開展2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離績(jī)效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因,研究提出改進(jìn)措施。
    3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財(cái)預(yù)〔2015〕97號(hào))等相關(guān)文件要求,對(duì)2021年部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化,確???jī)效目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。
    4.開展事前績(jī)效評(píng)估工作,在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下,由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評(píng)估小組,形成評(píng)估成果。
    5.開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,明確績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo),把績(jī)效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績(jī)效監(jiān)控中,提高個(gè)體績(jī)效水平來改進(jìn)部門整體的績(jī)效水平。
    6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,結(jié)合部門實(shí)際情況,搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)體系。
    7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展2020年項(xiàng)目支出績(jī)效部門評(píng)價(jià)工作,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果存在問題進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改,提高部門績(jī)效水平。
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。
    1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)22個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成13個(gè),未完成或部分完成9個(gè),預(yù)算執(zhí)行率24.45%,自評(píng)得分61.4分,自評(píng)等級(jí)為“中”。
    2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),共設(shè)8個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成8個(gè),預(yù)算執(zhí)行率0.00%,自評(píng)得分90分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
    3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)32個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成29個(gè),未完成或部分完成3個(gè),預(yù)算執(zhí)行率98.38%,自評(píng)得分92.93分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
    4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)25個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成24個(gè),未完成1個(gè),預(yù)算執(zhí)行率70.13%,自評(píng)得分95分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
    紅河州財(cái)政局制定了《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》(紅財(cái)〔2010〕28號(hào))、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》(紅財(cái)黨組〔2014〕30號(hào))等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法的通知》(紅財(cái)辦發(fā)〔2020〕12號(hào)),對(duì)制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ),保障項(xiàng)目正常開展。
    (一)項(xiàng)目預(yù)算及自評(píng)工作不夠精準(zhǔn),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題,難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),各項(xiàng)目科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。
    (二)在績(jī)效指標(biāo)完成情況填報(bào)工作中,財(cái)政支出多個(gè)子項(xiàng)目合并為一個(gè)主項(xiàng)目時(shí)存在一定困難,并對(duì)后期的運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)工作增加了難度。
    (三)部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因,未完全按年初計(jì)劃開展,資金支出進(jìn)度緩慢,影響了工作任務(wù)和績(jī)效指標(biāo)的完成,拉低了績(jī)效評(píng)價(jià)得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財(cái)政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽,影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)的完成。
    (一)進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)預(yù)算管理,做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。
    (二)進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員,明確分工,形成合力,壓實(shí)責(zé)任,確保完成單位年度考評(píng)目標(biāo)任務(wù)。
    (三)加大對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)力度,結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。
    “財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購(gòu)置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元”經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬(wàn)元”、“2020年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬(wàn)元”,同時(shí)更新了相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇十二
    20xx年,我鎮(zhèn)利用20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金第二批(中省資金)項(xiàng)目資金結(jié)余資金xx.x萬(wàn)元,在我鎮(zhèn)x村等x個(gè)村共計(jì)x戶,按最高x萬(wàn)元/戶的.補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施住房三改項(xiàng)目,該項(xiàng)目現(xiàn)已完工現(xiàn)將項(xiàng)目情況總結(jié)如下:
    為推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè),用好扶貧專項(xiàng)資金,鞏固脫貧成果,我鎮(zhèn)成立了以分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)工作小組,由鎮(zhèn)扶貧辦牽頭,組織召開項(xiàng)目工作會(huì)議,嚴(yán)格按照項(xiàng)目程序進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)和項(xiàng)目實(shí)施工作,確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)按量完成。
    我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照市扶貧和移民中心的批復(fù),為我鎮(zhèn)xx等x戶貧困戶按照最高x萬(wàn)元/戶的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施住房三改項(xiàng)目,改善貧困戶生活環(huán)境。項(xiàng)目采用貧困戶自建的方式,由村、鎮(zhèn)兩級(jí)做好項(xiàng)目監(jiān)督,確保項(xiàng)目順利推進(jìn),資金使用規(guī)范。
    該項(xiàng)目于20xx年x月已全面建成完工,由貧困戶個(gè)人申請(qǐng),鎮(zhèn)村兩級(jí)按照規(guī)劃要求對(duì)項(xiàng)目實(shí)施驗(yàn)收,項(xiàng)目建設(shè)符合規(guī)劃要求,符合資金使用要求,驗(yàn)收合格。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇十三
    根據(jù)湛江市財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求(湛財(cái)績(jī)[20xx]3號(hào)),我校及時(shí)布置自評(píng),成立自評(píng)工作小組,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開展自評(píng)自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況,填寫自評(píng)表格并綜合分析,形成本評(píng)價(jià)報(bào)告?,F(xiàn)將20xx年度我校整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
    (一)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。
    單位屬性:公益二類事業(yè)單位
    核定編制人數(shù):核補(bǔ)115人,員額115人
    年末在職人數(shù):128人,退休人數(shù):104人
    單位工作職能:中技、高技學(xué)歷教育;各工種(高級(jí)技師、技師、高、中、初級(jí))短期職業(yè)技能培訓(xùn);各工種(高級(jí)技師、技師、高、中、初級(jí))職業(yè)技能鑒定。
    (二)年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
    1.認(rèn)真履行主體責(zé)任,推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展。
    2.強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。
    3.堅(jiān)持立德樹人宗旨,穩(wěn)步推進(jìn)學(xué)校工作發(fā)展。堅(jiān)持以
    “優(yōu)化教學(xué)”為重點(diǎn),實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)管理,建設(shè)重點(diǎn)專業(yè),推進(jìn)校企合作,把握時(shí)機(jī),大力開展職業(yè)技能提升短期培訓(xùn)工作。
    4.建設(shè)廣東省粵菜師傅培訓(xùn)基地,扎實(shí)推進(jìn)“粵菜師傅”工程實(shí)施。
    5.新校區(qū)建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
    (三)部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
    全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù),高質(zhì)量推動(dòng)學(xué)校發(fā)展,深化教學(xué)改革,加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè),不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級(jí)技能競(jìng)賽,以賽促教。堅(jiān)持推進(jìn)校企合作,進(jìn)一步深化產(chǎn)教融合。落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)政策,進(jìn)行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新,堅(jiān)持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。對(duì)在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭(zhēng)畢業(yè)一人,就業(yè)一人。使享受免學(xué)費(fèi)政策學(xué)生各盡其才,人盡其用,安居樂業(yè),解決當(dāng)前就業(yè)安置難的問題。基本實(shí)現(xiàn)一次離校,一次就業(yè)成功,充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
    (四)部門整體支出情況
    20xx年市財(cái)政資金年初預(yù)算數(shù)為2049.09萬(wàn),決算數(shù)為2388.24萬(wàn),主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出及新校區(qū)建設(shè)等各專項(xiàng)支出。
    (一)評(píng)價(jià)小組情況。
    我校高度重視整體績(jī)效自評(píng)工作,由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員和各部門負(fù)責(zé)人組成評(píng)價(jià)小組。學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)文件精神,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開展自評(píng)自查工作。
    (三)自評(píng)工作過程。
    1.認(rèn)真收集資料。根據(jù)整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表和整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,各科室認(rèn)真準(zhǔn)備,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供相關(guān)信息。
    2.檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目,收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料。
    3.分析評(píng)價(jià)。將科室所提供和搜集的資料進(jìn)行匯總和綜合分析,形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
    4.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。綜合各科室上交和搜集的資料,根據(jù)績(jī)效自評(píng)指標(biāo)較好地實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo),自評(píng)為“優(yōu)”。
    (三)自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
    我校在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)材料報(bào)送工作,所報(bào)送的自評(píng)材料真實(shí),表格填寫內(nèi)容齊全,自評(píng)報(bào)告的.內(nèi)容全面詳實(shí),自評(píng)評(píng)分表自評(píng)得分客觀、真實(shí)。
    (四)自評(píng)材料報(bào)送及公開一致情況。
    我校所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表與公開的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表相一致。
    (一)自評(píng)結(jié)果
    1.整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)論
    (1)20xx年完成整體招生任務(wù)目標(biāo),免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金市級(jí)補(bǔ)助資金按規(guī)定得到落實(shí)。
    (2)經(jīng)濟(jì)性:資金實(shí)行??顚S?,嚴(yán)格執(zhí)行集中支付和財(cái)政報(bào)賬制度,做到合法合規(guī),不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出,不存在任何截留、擠占、挪用資金,下?lián)芸铐?xiàng)全部投入教學(xué)培訓(xùn)事業(yè)。經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)標(biāo)。
    (3)效率性:重點(diǎn)工作完成效率、績(jī)效目標(biāo)完成效率達(dá)標(biāo)。
    (4)效果性
    經(jīng)濟(jì)效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動(dòng)、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面,合理高效。制定了具體的報(bào)銷發(fā)放辦法,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行,保證預(yù)算的有效執(zhí)行。
    社會(huì)效益:全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹人根本任務(wù)。堅(jiān)持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭(zhēng)畢業(yè)一人,就業(yè)一人,各盡其才,人盡其用。
    (5)公平性:我校認(rèn)真落實(shí)相關(guān)政策,對(duì)在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書,學(xué)校積極推薦就業(yè),學(xué)生、家長(zhǎng)的抽樣調(diào)查滿意度達(dá)到90%以上,充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
    2.自評(píng)分?jǐn)?shù):預(yù)算執(zhí)行效益自評(píng)分?jǐn)?shù)為87分。
    (二)部門整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
    1.預(yù)算編制情況
    (1)預(yù)算編制
    預(yù)算編制合理性:部門預(yù)算編制、分配符合政府方針政策和工作要求;部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點(diǎn)合理分配;部門預(yù)算分配能根據(jù)實(shí)際情況合理調(diào)整。
    預(yù)算編制規(guī)范性:部門預(yù)算編制符合市財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則。
    預(yù)算編制準(zhǔn)確性:項(xiàng)目預(yù)算、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類等符合預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
    (2)目標(biāo)設(shè)置
    目標(biāo)完整,能按要求申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和設(shè)置部門整體績(jī)效目標(biāo)。
    目標(biāo)科學(xué),績(jī)效指標(biāo)能夠明確體現(xiàn)部門履職效果的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
    2.預(yù)算執(zhí)行情況
    (1)支出管理
    單位資金支出規(guī)范,資金管理、費(fèi)用支出等按照制度嚴(yán)格執(zhí)行;會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
    (2)資產(chǎn)管理
    資產(chǎn)管理規(guī)范,有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度;不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行;出租、出借、處置國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范,相關(guān)收入按規(guī)定及時(shí)足額上繳;資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符。
    固定資產(chǎn)利用率良好,利用率100%。
    3.預(yù)算監(jiān)督情況
    (1)信息公開
    在被評(píng)價(jià)年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關(guān)預(yù)決算信息,用以反映單位預(yù)決算管理的公開透明情況;在被評(píng)價(jià)年度按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開績(jī)效目標(biāo),所公開的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致;被評(píng)價(jià)年度按績(jī)效自評(píng)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開自評(píng)材料,用以反映單位公開的自評(píng)材料的真實(shí)、及時(shí)、透明情況。
    (2)績(jī)效自評(píng)
    成立自評(píng)工作小組,自評(píng)工作評(píng)價(jià)小組3人以上,由主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人員組成;在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評(píng)工作并按時(shí)報(bào)送材料;表格內(nèi)容、自評(píng)報(bào)告填寫真實(shí)、齊全,自評(píng)評(píng)分表自評(píng)得分客觀、真實(shí)。
    4.預(yù)算使用效益。
    (1)部門整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
    我校市級(jí)資金用于學(xué)校建設(shè)、師資培訓(xùn)等方面,嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進(jìn)行,保證了該項(xiàng)目的有效執(zhí)行,確保20xx年教學(xué)活動(dòng)、學(xué)校日常支出、師資培訓(xùn)等正常進(jìn)行。
    (2)重點(diǎn)工作完成情況
    落實(shí)深化免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金政策,專款專用,確保專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策順利實(shí)施。堅(jiān)持以人為本,以服務(wù)為宗旨,以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以促進(jìn)充分就業(yè)為目標(biāo),全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。
    (3)部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況
    對(duì)在校生進(jìn)行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn),使每個(gè)學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能,并取得相關(guān)中、高級(jí)畢業(yè)證書,提高就業(yè)能力,力爭(zhēng)畢業(yè)一人,就業(yè)一人,充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)價(jià)值。
    (三)部門整體支出績(jī)效管理存在問題
    我校根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),從新生招收、資格認(rèn)定、職業(yè)教育培訓(xùn)、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴(yán)格按要求執(zhí)行,不存在問題。
    (四)改進(jìn)措施
    1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),完善工作機(jī)制,大力推進(jìn)中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新,以服務(wù)為宗旨,以就業(yè)為導(dǎo)向,全面提高辦學(xué)質(zhì)量,落實(shí)經(jīng)濟(jì)社會(huì)對(duì)高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才的需要。
    2.加強(qiáng)管理,做好基礎(chǔ)工作,進(jìn)一步完善學(xué)生信息管理系統(tǒng),堅(jiān)決杜絕“雙重學(xué)籍”現(xiàn)象,保證學(xué)生基本信息的完整、準(zhǔn)確,做好免學(xué)費(fèi)資助對(duì)象的認(rèn)定工作。
    3.落實(shí)經(jīng)費(fèi)責(zé)任,強(qiáng)化資金管理,提高專項(xiàng)資金??顚S靡庾R(shí),規(guī)范使用,確保資金安全有效。
    我校認(rèn)真開展自評(píng)自查,按時(shí)保質(zhì)完成績(jī)效自評(píng)工作,確保自評(píng)結(jié)果準(zhǔn)確、客觀,禁止弄虛作假。通過本次績(jī)效自評(píng),形成《整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》、《整體績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》、《佐證材料清單》、《績(jī)效自評(píng)公開情況表》。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇十四
    為掌握今年植保財(cái)政項(xiàng)目實(shí)施情況,總結(jié)項(xiàng)目和資金管理工作經(jīng)驗(yàn),請(qǐng)你單位及時(shí)組織做好20xx年度植保財(cái)政項(xiàng)目的總結(jié)工作?,F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
    包括農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)與防治專項(xiàng)、全國(guó)農(nóng)村(區(qū))統(tǒng)一滅鼠示范項(xiàng)目、高毒農(nóng)藥替代試驗(yàn)示范項(xiàng)目以及小麥條銹病、蝗蟲、稻飛虱等水稻重大病蟲防控中央財(cái)政補(bǔ)助專項(xiàng)。
    一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排和使用情況;
    五是承擔(dān)相關(guān)研究課題的`單位,請(qǐng)將課題研究的進(jìn)展情況及研究成果在病蟲害監(jiān)測(cè)與防治的作用和意義進(jìn)行總結(jié)。
    請(qǐng)有關(guān)單位將上述項(xiàng)目總結(jié)及相關(guān)表格(見附件)于20xx年1月5日前分別報(bào)送到相應(yīng)處室。
    農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測(cè)與防治專項(xiàng)總結(jié)報(bào)送到全國(guó)農(nóng)技中心植檢處,聯(lián)系人:x
    全國(guó)農(nóng)村(區(qū))統(tǒng)一滅鼠示范項(xiàng)目總結(jié)報(bào)送到全國(guó)農(nóng)技中心藥械處,聯(lián)系x
    高毒農(nóng)藥替代試驗(yàn)示范項(xiàng)目總結(jié)報(bào)送到農(nóng)業(yè)部藥檢所生測(cè)室,聯(lián)系x
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇十五
    (一)績(jī)效目標(biāo)情況。
    20xx年我鎮(zhèn)項(xiàng)目預(yù)算有共計(jì)7個(gè)項(xiàng)目,具體情況如下:
    1.(政府)一般行政管理事務(wù),主要用于公共安全基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);宣傳教育和安全監(jiān)管等;森林防滅火。應(yīng)急處置等。
    3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù),主要用于保障群團(tuán)建設(shè)、開展群團(tuán)活動(dòng)。
    4.(黨委)一般行政管理事務(wù),主要用于保障黨組織活動(dòng)開展,組織黨員進(jìn)行培訓(xùn)。
    5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi),主要用于污水處理及垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等。
    6、基層政權(quán)化建設(shè),主要用于行政區(qū)劃調(diào)整后對(duì)辦公室、會(huì)議室、便民服務(wù)中心的改造,保證正常辦公。
    7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助,主要用于渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
    (二)資金安排情況。
    7個(gè)項(xiàng)目安排資金129.8950萬(wàn)元,具體情況如下。
    1.(政府)一般行政管理事務(wù),安排資金72350元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá);
    3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù),安排資金20000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。
    4.(黨委)一般行政管理事務(wù),安排資金26000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。
    5.污水處理及垃圾清運(yùn)費(fèi),安排資金417600元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。
    6.基層政權(quán)化建設(shè),安排資金160000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。
    7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助,安排資金600,000元,預(yù)算資金已全部分解下達(dá)。
    (一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。
    截止20xx年12月31日,紫河鎮(zhèn)7個(gè)項(xiàng)目已全部完成,整體堅(jiān)持嚴(yán)格按年初預(yù)算,堅(jiān)持量入為出,收支平衡,運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
    (二)總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
    全鎮(zhèn)7個(gè)項(xiàng)目安排資金129.8950萬(wàn)元,完成129.8950萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
    (三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
    1.(政府)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)7.2350萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為7.2350萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,森林防火、安全監(jiān)管、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到了改善。
    2.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(國(guó)有企業(yè)人員補(bǔ)助)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0.3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為0.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,更好為國(guó)有企業(yè)退休職工服務(wù)。
    3.(群團(tuán))一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,群眾工作得以順利的.開展。
    4.(黨委)一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.6萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,黨員教育培訓(xùn)的得以順利開展,提高了黨員素質(zhì)。
    5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾清運(yùn)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)41.76萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為41.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,鎮(zhèn)域內(nèi)污水及垃圾等的清運(yùn),提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,提高居民生活滿意度。
    6.基層政權(quán)化建設(shè)項(xiàng)目全年預(yù)算16萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為16萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,政府辦公條件得以改善,方便群眾辦事。
    7.產(chǎn)糧大縣項(xiàng)目補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算60萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為60萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,村級(jí)渠道修建及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得以改善。
    (四)項(xiàng)目效益分析。
    一是改善了居住環(huán)境,提高了群眾的生活質(zhì)量,提升人們自身的素質(zhì);二是維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定,保障了轄區(qū)內(nèi)的安全,群眾滿意度很高;三是保障了鎮(zhèn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作的順利開展。四是改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施。
    20xx年績(jī)效目標(biāo)按要求全部完成,在下一步工作中,將更加嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行,做好項(xiàng)目資金管控,突出項(xiàng)目績(jī)效效應(yīng),使項(xiàng)目資金發(fā)揮更好更大的作用。
    按照“花錢必問效”的原則,嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,并將績(jī)效自評(píng)結(jié)果于8月1日前在縣門戶網(wǎng)站專欄板塊予以公開,主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
    無。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇十六
    為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))的要求,推進(jìn)全過程預(yù)算績(jī)效管理,進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理,樹立和增強(qiáng)績(jī)效觀念,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)財(cái)政部(關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》的通知)(財(cái)預(yù)[20xx]167號(hào))、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào))、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理試行辦法》(內(nèi)財(cái)[20xx]75號(hào))等文件的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)就開展20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出自評(píng)開展情況匯報(bào)如下:
    全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是政府管理方式的深刻變革是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署上來,深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《意見》的精神實(shí)質(zhì),準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感,把深入貫徹落實(shí)《意見》要求,全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理作為財(cái)政預(yù)算工作重點(diǎn),真抓實(shí)干、常抓不懈,確保全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處,不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
    按照《意見》及宛財(cái)績(jī)效(20xx)4號(hào)“關(guān)于做號(hào)20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知”要求,縣財(cái)政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(cái)(20xx)50號(hào)《關(guān)于做好20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》”就20xx年度縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作作了進(jìn)一步安排,明確了自評(píng)范圍、自評(píng)內(nèi)容、組織管理和實(shí)施,以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,指導(dǎo)項(xiàng)目單位開展自評(píng)。
    財(cái)政部門與各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào),密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評(píng),科學(xué)合理采用相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo),并要求部門、單位根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置適應(yīng)本項(xiàng)目的指標(biāo)體系,充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)特點(diǎn),真正反映項(xiàng)目績(jī)效水平和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序。在評(píng)價(jià)方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評(píng)議與問卷調(diào)查法等評(píng)價(jià)方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評(píng)報(bào)告。縣財(cái)政局將結(jié)合各部門、單位自評(píng)報(bào)告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項(xiàng)目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個(gè)部門,97個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)金額4.2億元。
    全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項(xiàng)涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績(jī)效管理起步晚,在實(shí)施過程中難免存在問題,主要表現(xiàn)在以下幾方面:
    1、部門單位認(rèn)識(shí)不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認(rèn)識(shí)、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見》上來,進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。
    2、項(xiàng)目指標(biāo)體系不完善,自上至下沒有相應(yīng)的項(xiàng)目指標(biāo)體系可參照,對(duì)于項(xiàng)目無法進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    3、評(píng)價(jià)結(jié)果不能及時(shí)運(yùn)用,對(duì)于縣本級(jí)項(xiàng)目,由于縣本級(jí)資金有限,一些項(xiàng)目都是一次性項(xiàng)目,因此評(píng)價(jià)結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運(yùn)用。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇十七
    (一)項(xiàng)目概況
    1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況。
    根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度試點(diǎn)工作方案的通知》,《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)推行執(zhí)法全過程記錄制度試點(diǎn)實(shí)施方案的通知》,《城市建筑垃圾管理規(guī)定》《中華人民共和國(guó)城鄉(xiāng)規(guī)劃法》,《國(guó)務(wù)院城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》、《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》、《城市道路管理?xiàng)l例》依法行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政設(shè)施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃?xì)狻⒌缆?、橋梁、城市照明、全部運(yùn)行管理職責(zé))、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領(lǐng)域)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)。
    (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
    依法行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政設(shè)施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃?xì)狻⒌缆?、橋梁、城市照明、全部運(yùn)行管理職責(zé))、公用事業(yè)管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領(lǐng)域)方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的全部或部分行政處罰權(quán)。
    (一)總體結(jié)論
    1.強(qiáng)化市容管理,助力創(chuàng)城迎檢。今年以來,圍繞不同階段市容的`重點(diǎn)工作,采取集中和專項(xiàng)整治相結(jié)合措施,對(duì)重點(diǎn)區(qū)域存在的流動(dòng)攤販、燒烤攤點(diǎn)、騎路市場(chǎng)等市容“頑疾”,持續(xù)開展整治。共整治29條背街小巷,出動(dòng)執(zhí)法隊(duì)員3萬(wàn)人次,執(zhí)法車輛4500余臺(tái)次,清理違章占道、亂堆亂放2.4萬(wàn)余處,清理無證無照流動(dòng)攤點(diǎn)2.2萬(wàn)余個(gè),規(guī)范非機(jī)動(dòng)車占道停放1萬(wàn)余起,轄區(qū)市容環(huán)境面貌得到了明顯改觀。
    2.做好行政服務(wù)審批工作。20xx年共計(jì)受理門頭店招審批材料504份;對(duì)轄區(qū)內(nèi)申請(qǐng)占用區(qū)管道路進(jìn)行施工的個(gè)人、單位進(jìn)行審核,發(fā)放道路占用施工許可證,共受理申請(qǐng)62次,發(fā)放城市道路占用施工許可證61張。
    3.認(rèn)真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求,建立有效的防控拆違機(jī)制,發(fā)現(xiàn)新生建筑,及時(shí)制止,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道對(duì)轄區(qū)內(nèi)違法建筑逐一排查,掌握違法建筑業(yè)主信息和違建情況,根據(jù)實(shí)際情況制定強(qiáng)拆預(yù)案,20xx年共拆除違建約1561.9平方米,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)1314平方米,市區(qū)247.9平方米。
    4.穩(wěn)步推進(jìn)垃圾分類工作。在全區(qū)推進(jìn)垃圾分類示范片區(qū)建設(shè)工作,將朝陽(yáng)街道設(shè)為垃圾分類工作示范片區(qū),目前觀瀾瑞公館、新日化小區(qū)已實(shí)施定時(shí)定點(diǎn)投放,為819戶居民提供生活垃圾分類四分類運(yùn)行管理服務(wù)。督導(dǎo)員按時(shí)在崗在位,做好分類投放引導(dǎo)。
    5.有條不紊,數(shù)字化管理工作有序進(jìn)行。20xx年,我區(qū)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)共派遣35574條案件,其中視頻采集案件378件,媒體曝光案件3件,事件類30560件,主要涉及綠地臟亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等,部件類5014件,主要涉及雨水井蓋、行道樹、垃圾箱等。
    (二)自評(píng)結(jié)果
    經(jīng)自評(píng),文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜合得分為99分,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
    文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費(fèi)用項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系共設(shè)置3個(gè)一級(jí)指標(biāo),8個(gè)二級(jí)指標(biāo),9個(gè)三級(jí)指標(biāo),各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分情況分析如下:
    (一)產(chǎn)出指標(biāo)(滿分50分,實(shí)得50分)
    1.數(shù)量指標(biāo)(滿分13分,實(shí)得13分)。
    2.質(zhì)量指標(biāo)(滿分13分,實(shí)得13分)。
    3.時(shí)效指標(biāo)(滿分12分,實(shí)得12分)。
    4.成本指標(biāo)(滿分12分,實(shí)得12分),年度設(shè)定的成本指標(biāo)為50萬(wàn)元;實(shí)際完成情況20xx年該項(xiàng)目成本為47.9萬(wàn)元。
    (二)效益指標(biāo)(滿分30分,實(shí)得30分)
    1.經(jīng)濟(jì)效益(不涉及)
    2.社會(huì)效益(滿分10分,實(shí)得10分)
    3.生態(tài)效益(滿分10分,實(shí)得10分)
    4.可持續(xù)影響(滿分10分,實(shí)得10分)
    (三)滿意度指標(biāo)(滿分10分,實(shí)得10分)服務(wù)對(duì)象滿意度100%,得分10分
    通過自評(píng)發(fā)現(xiàn),文明創(chuàng)建、創(chuàng)城、違建拆除費(fèi)用項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施雖取得了一定的成效,但還存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:
    一是績(jī)效意識(shí)不足。自評(píng)單位的績(jī)效意識(shí)不強(qiáng),認(rèn)識(shí)和重視程度不夠,對(duì)績(jī)效管理工作缺乏系統(tǒng)認(rèn)識(shí),績(jī)效管理水平有待提高。
    二是績(jī)效自評(píng)目標(biāo)不夠規(guī)范。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)定的合理性不夠。
    三是項(xiàng)目資金的管理不夠完善。預(yù)算執(zhí)行率有待進(jìn)一步提高。
    為進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金使用效益,針對(duì)存在的問題,提出如下建議:
    1、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
    2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、財(cái)務(wù)嚴(yán)格核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
    《禹會(huì)區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈禹會(huì)區(qū)區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法〉的通知》(禹財(cái)績(jī)〔20xx〕3號(hào))
    項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(附后)
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇十八
    (一)項(xiàng)目概況。
    紅河州財(cái)政局20xx年年初預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),項(xiàng)目預(yù)算資金1010萬(wàn)元,全年支出759.18萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率75.17%。分別是:
    1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金177萬(wàn)元,全年支出43.27萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率24.45%。
    2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金41萬(wàn)元,全年支出0萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率0%。
    3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金423萬(wàn)元,全年支出416.14萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率98.38%。
    4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算資金369萬(wàn)元,全年支出258.77萬(wàn)元,預(yù)算執(zhí)行率70.13%。
    (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
    1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):進(jìn)一步理順紅河
    州財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)體系,深化財(cái)政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實(shí)“六?!惫ぷ鳎祵?shí)兜牢“三?!钡拙€,印發(fā)《紅河州剛性支出項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《紅河州運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)》《20xx年財(cái)政工作手冊(cè)》《紅河州20xx年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和20xx地方財(cái)政預(yù)算(草案)》。強(qiáng)化地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實(shí)《紅河州非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識(shí)。保護(hù)和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進(jìn)珠心算水平的提高。加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè),按照州委組織部干部培訓(xùn)要求,舉辦一期財(cái)政干部培訓(xùn)班。
    2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在20xx年監(jiān)督
    檢查工作的基礎(chǔ)上,完成以下財(cái)政監(jiān)督檢查服務(wù):會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查、財(cái)政扶貧資金專項(xiàng)檢查、紅河州財(cái)政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查、非稅收入檢查、政府和部門預(yù)決算公開檢查服務(wù)、財(cái)政部開展減稅降費(fèi)政策措施實(shí)施效果專項(xiàng)檢查、環(huán)保資金檢查等財(cái)政監(jiān)督檢查工作。
    3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):完成財(cái)政支出績(jī)
    效評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資評(píng)審委托業(yè)務(wù)、政府購(gòu)買ppp咨詢服務(wù)、預(yù)決算公開檢查委托業(yè)務(wù)和20xx-20xx年?。ǘ┬筒‰U(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)驗(yàn)收項(xiàng)目工作,為了進(jìn)一步深化州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作,提高預(yù)算執(zhí)行效率,加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理,逐步擴(kuò)大財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)的規(guī)模和范圍及項(xiàng)目評(píng)審工作,提高財(cái)政資金使用效益。
    4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo):在20xx年的基礎(chǔ)上,完成以下信息化運(yùn)行維護(hù)任務(wù):
    (2)完成財(cái)政一體化等系統(tǒng)維護(hù)、設(shè)備購(gòu)置、電費(fèi)支付等;
    (3)云南省地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理平臺(tái);
    (4)紅河州預(yù)算單位會(huì)計(jì)信息集中管理系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、設(shè)備租賃費(fèi);
    (5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對(duì)接開發(fā)項(xiàng)目;
    (6)省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場(chǎng);
    (7)隱性債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)新模塊開發(fā)及服務(wù)項(xiàng)目;
    (8)紅河州部門決算業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、運(yùn)維費(fèi)。
    (三)項(xiàng)目組織管理情況。
    1.成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng),各科室負(fù)責(zé)人及
    局辦公室相關(guān)人員為成員的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,明確工作職責(zé),制定任務(wù)分解清單。
    2.制定《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》(紅財(cái)〔20xx〕28號(hào))、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》(紅財(cái)黨組〔20xx〕30號(hào))等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。
    3.各項(xiàng)目管理科室根據(jù)職責(zé)分工、管理流程,按各項(xiàng)目的具體工作要求,制定工作方案、確定實(shí)施范圍、明確目標(biāo)任務(wù)、職責(zé)分工、工作要求、工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)等,保證項(xiàng)目順利實(shí)施。
    4.通過公開招標(biāo)方式,擇優(yōu)委托第三方機(jī)構(gòu),協(xié)助紅河州財(cái)政局完成相關(guān)工作。
    為確保部門工作目標(biāo)與整體戰(zhàn)略目標(biāo)的一致性,在單位內(nèi)形成以績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政資金管理機(jī)制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績(jī)效管理體系并全面正確實(shí)施,紅河州財(cái)政局積極開展了20xx年度績(jī)效管理工作。開展情況如下:
    1.修訂完善了《紅河州財(cái)政局公務(wù)接待管理辦法》等工作制度,進(jìn)一步明確了機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序,加強(qiáng)了預(yù)算管理,規(guī)范了收支行為。
    2.開展20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)或偏離績(jī)效目標(biāo)較大、預(yù)算執(zhí)行率偏低的項(xiàng)目進(jìn)行分析并說明原因,研究提出改進(jìn)措施。
    3.根據(jù)預(yù)算法、《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))、《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào))等相關(guān)文件要求,對(duì)20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了優(yōu)化,確???jī)效目標(biāo)設(shè)置更加科學(xué)、合理。
    4.開展事前績(jī)效評(píng)估工作,在第三方機(jī)構(gòu)人員的指導(dǎo)下,由部門領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組成專家評(píng)估小組,形成評(píng)估成果。
    5.開展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,明確績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的目標(biāo),把績(jī)效管理的目標(biāo)分解落實(shí)到績(jī)效監(jiān)控中,提高個(gè)體績(jī)效水平來改進(jìn)部門整體的績(jī)效水平。
    6.在第三方機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,結(jié)合部門實(shí)際情況,搭建起了本行業(yè)、本領(lǐng)域的整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)體系。
    7.配合第三方機(jī)構(gòu)開展20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效部門評(píng)價(jià)工作,對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果存在問題進(jìn)行分析,提出改進(jìn)措施并進(jìn)行整改,提高部門績(jī)效水平。
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。
    1.財(cái)政改革業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)22個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成13個(gè),未完成或部分完成9個(gè),預(yù)算執(zhí)行率24.45%,自評(píng)得分61.4分,自評(píng)等級(jí)為“中”。
    2.財(cái)政監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi),共設(shè)8個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成8個(gè),預(yù)算執(zhí)行率0.00%,自評(píng)得分90分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
    3.財(cái)政委托業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)32個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成29個(gè),未完成或部分完成3個(gè),預(yù)算執(zhí)行率98.38%,自評(píng)得分92.93分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu) ”。
    4.財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi),共設(shè)25個(gè)績(jī)效指標(biāo),完成24個(gè),未完成1個(gè),預(yù)算執(zhí)行率70.13%,自評(píng)得分95分,自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”。
    紅河州財(cái)政局制定了《紅河州財(cái)政局工作規(guī)則》(紅財(cái)〔20xx〕28號(hào))、《紅河州財(cái)政局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》(紅財(cái)黨組〔20xx〕30號(hào))等6項(xiàng)制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項(xiàng)目管理、債務(wù)管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法的通知》(紅財(cái)辦發(fā)〔20xx〕12號(hào)),對(duì)制度適時(shí)更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機(jī)制。為項(xiàng)目的管理奠定了基礎(chǔ),保障項(xiàng)目正常開展。
    (一)項(xiàng)目預(yù)算及自評(píng)工作不夠精準(zhǔn),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時(shí)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題,難以確保項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo),各項(xiàng)目科室對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。
    (二)在績(jī)效指標(biāo)完成情況填報(bào)工作中,財(cái)政支出多個(gè)子項(xiàng)目合并為一個(gè)主項(xiàng)目時(shí)存在一定困難,并對(duì)后期的運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)工作增加了難度。
    (三)部分項(xiàng)目由于不可抗拒原因,未完全按年初計(jì)劃開展,資金支出進(jìn)度緩慢,影響了工作任務(wù)和績(jī)效指標(biāo)的完成,拉低了績(jī)效評(píng)價(jià)得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財(cái)政干部培訓(xùn)和珠算心算比賽,影響了工作任務(wù)和相應(yīng)績(jī)效指標(biāo)的完成。
    (一)進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí),加強(qiáng)預(yù)算管理,做好項(xiàng)目前期的調(diào)研決策工作。
    (二)進(jìn)一步調(diào)整充實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組人員,明確分工,形成合力,壓實(shí)責(zé)任,確保完成單位年度考評(píng)目標(biāo)任務(wù)。
    (三)加大對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)力度,結(jié)合實(shí)際制定完善資金管理制度。
    “財(cái)政信息化維護(hù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目的“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)設(shè)備購(gòu)置19.8萬(wàn)元”、“政府性債務(wù)系統(tǒng)建設(shè)咨詢委托業(yè)務(wù)維護(hù)費(fèi)40萬(wàn)元”經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)調(diào)整為“紅河州債務(wù)系統(tǒng)駐場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)經(jīng)費(fèi)10.8萬(wàn)元”、“20xx年新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務(wù)費(fèi)49萬(wàn)元”,同時(shí)更新了相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇十九
    根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目和部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》(徐財(cái)績(jī)[2022]2號(hào))要求,我單位及時(shí)布置自評(píng),由自評(píng)工作小組,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開展自評(píng)自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況,填寫自評(píng)表格,形成本評(píng)價(jià)報(bào)告?,F(xiàn)將20xx年度徐聞縣財(cái)政局整體支出自我績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
    (一)單位情況。徐聞縣財(cái)政局成立時(shí)間為xx58年1月,屬行政單位;本單位共有23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:
    (1)辦公室
    (2)法規(guī)稅政股
    (3)預(yù)算股
    (4)國(guó)庫(kù)股
    (5)綜合規(guī)劃股
    (6)行政政法股
    (7)教科文股
    (8)農(nóng)業(yè)股
    (9)工貿(mào)發(fā)展股
    (10)經(jīng)濟(jì)建設(shè)股
    (11)金融與政府債務(wù)管理股
    (12)社會(huì)保障股
    (13)會(huì)計(jì)股
    (14)監(jiān)督檢查辦公室
    (15)績(jī)效評(píng)價(jià)股
    (16)政府采購(gòu)監(jiān)管股
    (17)人事股
    (18)預(yù)算外資金管理中心
    (xx)工程預(yù)決算審核中心
    (20)國(guó)庫(kù)支付中心
    (xx)農(nóng)村財(cái)務(wù)管理辦公室
    (22)資產(chǎn)管理中心
    (23)鎮(zhèn)財(cái)縣管中心。
    (二)人員情況。截止20xx年12月31日,本單位人員編制231人,實(shí)有在職人員181人,離退休人117人,外聘臨時(shí)工人數(shù)41人。
    (三)工作職能。
    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)財(cái)政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財(cái)政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實(shí)施。
    (二)執(zhí)行中央地方、國(guó)家與企業(yè)的分配政策,運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控,綜合平衡社會(huì)財(cái)力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
    (三)編制年度縣級(jí)預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告縣級(jí)和全縣預(yù)算執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告決算。制定全縣財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃。負(fù)責(zé)各項(xiàng)財(cái)政收支的管理。
    (四)指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財(cái)務(wù)管理工作。對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行監(jiān)督和管理。對(duì)代理記賬機(jī)構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監(jiān)督檢查。
    (五)負(fù)責(zé)縣級(jí)非稅收入專戶及各項(xiàng)政府性基金及財(cái)務(wù)票據(jù)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)的管理,參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對(duì)財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用資格審核核準(zhǔn)。財(cái)政票據(jù)的領(lǐng)用審核、核銷等。
    (六)監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國(guó)庫(kù)集中收付制度。負(fù)責(zé)縣級(jí)財(cái)政資金調(diào)度和財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)工作。管理縣級(jí)財(cái)政社會(huì)保障支出,組織實(shí)施對(duì)社會(huì)保障資金使用的財(cái)政監(jiān)督。執(zhí)行社會(huì)保障資金財(cái)務(wù)制度,基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度,設(shè)計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)制度和農(nóng)村財(cái)務(wù)制度。
    (七)擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度,負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)、公共資源統(tǒng)計(jì)分析及評(píng)價(jià)。組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會(huì)計(jì)決算報(bào)表匯總和分析。
    (八)參與財(cái)政性資金項(xiàng)目安排總量研究。組織調(diào)度財(cái)政性基本建設(shè)資金。參與財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程概算審核。承擔(dān)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財(cái)務(wù)決算審核工作。參與制定對(duì)縣級(jí)財(cái)政性資金基本建設(shè)重點(diǎn)項(xiàng)目委派財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理制度。負(fù)責(zé)制定代建項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度,參與工程造價(jià)管理,制定政府采購(gòu)政策制度并監(jiān)督管理。
    (九)貫徹執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)和制度。依法指導(dǎo)和監(jiān)管注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。
    (十)監(jiān)督財(cái)稅方針,政策、法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財(cái)政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
    (十一)負(fù)責(zé)擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔(dān)涉外、地方金融財(cái)政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂ppp模式的相關(guān)制度。負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)監(jiān)管核金融企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸,還本付息相關(guān)工作。
    (十二)管理資產(chǎn)評(píng)估行業(yè),指導(dǎo)和監(jiān)督評(píng)估機(jī)構(gòu)和評(píng)估師的業(yè)務(wù),辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設(shè)計(jì)國(guó)有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評(píng)估項(xiàng)目立項(xiàng)確認(rèn)。
    (十三)根據(jù)縣政府授權(quán),依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。
    (十四)貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責(zé)。
    (十五)完成縣委、縣政府和上級(jí)財(cái)政部門交辦的其他任務(wù)。
    (一)評(píng)價(jià)小組情況。根據(jù)《徐聞縣財(cái)政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》(徐財(cái)教[20xx]6號(hào))要求,為更好地開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,我局成立了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組???jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)本單位預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負(fù)責(zé)年度部門預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組負(fù)責(zé)復(fù)核部門預(yù)算整體支出和項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
    (二)自評(píng)工作情況。為切實(shí)做好部門預(yù)算整體支出及項(xiàng)目資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,進(jìn)一步明確職責(zé),規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責(zé),組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全局績(jī)效自評(píng)工作,相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求,負(fù)責(zé)落實(shí)工作。依據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表》,本單位自評(píng)得分82.5分,績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
    (三)自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。本單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
    (四)自評(píng)材料報(bào)送及公開一致情況。本單位所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表是否與公開的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表一致。
    (一)目標(biāo)設(shè)置
    1.績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)部門整體支出項(xiàng)目1個(gè),金額xx96.09萬(wàn)元,實(shí)際到位金額xx96.09萬(wàn)元。
    2.整體支出績(jī)效目標(biāo)。
    (2)階段性(當(dāng)年)績(jī)效目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項(xiàng)目的基本運(yùn)轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作。
    (二)預(yù)算編制合理性。本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門業(yè)務(wù)量、往年預(yù)算數(shù)和預(yù)算編制要求和標(biāo)準(zhǔn),合理測(cè)算基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,形成20xx年度部門整體支出預(yù)算。
    (三)預(yù)算編制規(guī)范性。本單位預(yù)算編制符合財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則,符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫(kù)管理要求。
    (一)支出管理情況。
    1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09,本年實(shí)際收入數(shù)15539.41萬(wàn)元(含全縣性公積金收入),實(shí)際支出15318.05萬(wàn)元(含全縣性公積金支出),整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬(wàn)元。結(jié)余主要原因:人員基本工資和津貼補(bǔ)貼預(yù)算結(jié)余,年末國(guó)庫(kù)收回。
    2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。本單位部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料形成,本單位部門整體預(yù)算的執(zhí)行符合政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、相關(guān)會(huì)計(jì)制度的要求,如實(shí)反映政府部門的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等有關(guān)信息。
    (二)信息公開。
    1.自評(píng)信息公開。單位已按績(jī)效自評(píng)規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容在門戶網(wǎng)站。
    2.預(yù)決算信息公開。我局按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站已公開20xx預(yù)算信息;公開的文件標(biāo)題是:20xx年徐聞縣財(cái)政局部門預(yù)算。20xx年決算信息未公開,未公開原因:待財(cái)政部門批復(fù)20xx年決算后再作公開。
    3.績(jī)效目標(biāo)公開。本單位按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在門戶網(wǎng)站公開批復(fù)后的`績(jī)效目標(biāo),所公開的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。
    (一)項(xiàng)目管理。
    1.項(xiàng)目實(shí)施程序。
    2.項(xiàng)目實(shí)施程序。年度實(shí)施項(xiàng)目5個(gè),其中屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目xx個(gè)、國(guó)庫(kù)集中支付項(xiàng)目xx個(gè),合同管理制項(xiàng)目xx個(gè)。項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范,驗(yàn)收手續(xù)完整。
    (二)資產(chǎn)管理。
    1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的財(cái)務(wù)規(guī)章制度,資產(chǎn)管理制度健全,賬務(wù)處理規(guī)范,資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、驗(yàn)收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備,資產(chǎn)的使用狀況和國(guó)有資產(chǎn)收益安全完整。
    2.固定資產(chǎn)利用率。
    (三)經(jīng)費(fèi)管理。
    1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。徐聞縣財(cái)政局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.88萬(wàn)元,完成預(yù)算30.7萬(wàn)元的35.44%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬(wàn)元,完成預(yù)算25.2萬(wàn)元的26.63%(其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為6.71萬(wàn)元,完成預(yù)算25.2萬(wàn)元的26.63%);公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.17萬(wàn)元,完成預(yù)算5.5萬(wàn)元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
    2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出207.23萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少294.71萬(wàn)元,下降58.71%。主要增減變動(dòng)情況是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等經(jīng)費(fèi)開支。
    (四)在職人員控制率。本單位人員編制共231名,當(dāng)年年末單位實(shí)際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%,在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。
    1、產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo):不超預(yù)算。
    2、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo):100%足額發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)。
    3、效益指標(biāo)-社會(huì)效益:保障各項(xiàng)工作順利開展。
    4、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響:持續(xù)提升公共服務(wù)效能。
    預(yù)期目標(biāo)設(shè)置與實(shí)際執(zhí)行有偏差。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定了單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化了預(yù)算指標(biāo),但是實(shí)際支付過程中,受各方面因素影響,未能嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。
    加強(qiáng)對(duì)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則,不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的業(yè)務(wù)工作能力,進(jìn)一步強(qiáng)化各股室和下屬單位對(duì)財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理意識(shí)。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇二十
    根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》(黔財(cái)績(jī)〔20xx〕23號(hào))要求,我單位對(duì)20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況開展自評(píng),針對(duì)自評(píng)過程中出現(xiàn)的問題,我單位進(jìn)行了積極整改,現(xiàn)將整改情況函告如下:
    20xx年度我單位共有1個(gè)一級(jí)項(xiàng)目,為“省政府發(fā)展研究經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)。20xx年2月,我單位按照《省財(cái)政廳關(guān)于省直部門開展20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》(黔財(cái)績(jī)〔20xx〕23號(hào))要求,對(duì)“省政府發(fā)展研究經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)20xx年度的執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況開展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分為95.92分,項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)整體完成情況較好。
    在績(jī)效自評(píng)過程中,我單位的項(xiàng)目支出績(jī)效管理存在以下問題:
    一是預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和效率有待加強(qiáng)。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機(jī)構(gòu),為省領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù),專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用主要用于課題研究。在實(shí)際工作中,我單位課題研究報(bào)告的`交付時(shí)間主要集中在年底,尤其重點(diǎn)課題研究報(bào)告的呈報(bào)基本上集中在第四季度,而大部分課題研究經(jīng)費(fèi)支出按課題研究經(jīng)費(fèi)相關(guān)管理規(guī)定,需待調(diào)研報(bào)告呈報(bào)后方能列支,經(jīng)費(fèi)支出的滯后延緩了省財(cái)政廳規(guī)定的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。由于上述客觀因素的影響,省政府發(fā)展研究中心的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度與省財(cái)政廳的要求存在時(shí)間上的錯(cuò)位現(xiàn)象。
    二是績(jī)效目標(biāo)管理和調(diào)整有待完善。20xx年,由于省委省政府工作任務(wù)調(diào)整,我單位未完成“省委省政府交辦的重大會(huì)議及論壇”績(jī)效目標(biāo),導(dǎo)致年底未執(zhí)行完省財(cái)政廳核定的所有預(yù)算指標(biāo)。針對(duì)上述因客觀因素產(chǎn)生的績(jī)效目標(biāo)變化,我單位未及時(shí)向省財(cái)政廳申請(qǐng)調(diào)整績(jī)效目標(biāo),導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)出現(xiàn)偏差。
    三是研究成果數(shù)量和質(zhì)量有待提升。近年來,我單位不斷加強(qiáng)課題研究數(shù)量和質(zhì)量管理,在課題研究過程中,研究報(bào)告需開展無數(shù)次的論證和修改,經(jīng)過課題組長(zhǎng)、部室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)把關(guān),部分課題還需經(jīng)過專家評(píng)審后方能報(bào)出。報(bào)送的.研究報(bào)告基本上得到省領(lǐng)導(dǎo)的肯定批示,但直接轉(zhuǎn)化為政策文件的研究成果不夠,研究成果的質(zhì)量有待進(jìn)一步提升。
    針對(duì)績(jī)效自評(píng)存在的問題,我單位積極采取措施,分別從以下方面進(jìn)行改進(jìn):
    一是切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,提升資金使用效率。20xx年我單位將嚴(yán)格按照省財(cái)政廳預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的相關(guān)要求,督促業(yè)務(wù)部室加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,切實(shí)加大預(yù)算執(zhí)行力度,提高預(yù)算資金使用效率,年底確保全部執(zhí)行完所有的預(yù)算指標(biāo),全面完成單位年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
    二是密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,確保實(shí)際工作切合績(jī)效目標(biāo)。20xx年,我單位將嚴(yán)格按照省財(cái)政廳預(yù)算管理和績(jī)效目標(biāo)管理要求,緊緊圍繞《績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表》規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),密切關(guān)注目標(biāo)任務(wù)開展情況,適時(shí)調(diào)整自身工作方向和內(nèi)容,確保績(jī)效目標(biāo)得到全面貫徹執(zhí)行。若因客觀因素未能完成績(jī)效目標(biāo),則嚴(yán)格按照省財(cái)政績(jī)效目標(biāo)調(diào)整要求,及時(shí)調(diào)整年初制定的績(jī)效指標(biāo),確???jī)效目標(biāo)順利完成。
    三是加強(qiáng)研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè),不斷提高研究服務(wù)水平。下一步,我單位將全面聚焦省委省政府重點(diǎn)工作,緊緊圍繞省委、省政府工作大局,充分利用智庫(kù)優(yōu)勢(shì),大力加強(qiáng)研究數(shù)量和質(zhì)量提升工程建設(shè),不斷創(chuàng)新研究方法,提高研究服務(wù)水平,緊貼貴州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和社會(huì)民生問題,為省委、省政府決策提供有用管用好用的對(duì)策建議,爭(zhēng)取將專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用出實(shí)效,使研究成果產(chǎn)生更強(qiáng)的社會(huì)效應(yīng)。
    財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告會(huì)篇二十一
    新疆財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(2018 年度)項(xiàng)目名稱:自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部周轉(zhuǎn)房管理所專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(成本性支出)實(shí)施單位(公章):新疆維吾爾自治區(qū)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部周轉(zhuǎn)房管理所 自治區(qū)主管部門(公章):【300】自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽章):鄧力亞 填報(bào)時(shí)間:
    年 月 日
    一、項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目單位基本情況 自治區(qū)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部周轉(zhuǎn)房管理所隸屬自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳的二級(jí)預(yù)算單位。主要職能是承擔(dān)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部周轉(zhuǎn)房管理工作,編制數(shù) 2 2 人,實(shí)有人數(shù) 3 3 人。
    (二)項(xiàng)目預(yù)算 績(jī)效目標(biāo) 設(shè)定情況(包括預(yù)期目標(biāo)及階段性目標(biāo);項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍)1.項(xiàng)目基本性質(zhì) 自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部周轉(zhuǎn)房管理所緊緊圍繞新疆工作總目標(biāo),為保障自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置任務(wù)的順利完成奠定基礎(chǔ),緊扣新疆工作形式和任務(wù),進(jìn)一步做好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作,做好周轉(zhuǎn)房的維修、保 養(yǎng)和管理工作。
    2.項(xiàng)目用途和主要內(nèi)容、涉及范圍 房管所主要收繳房租資金以非稅收入上繳財(cái)政,支出為房管所專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(成本性支出),項(xiàng)目資金主要用于房屋維修及人員經(jīng)費(fèi)。
    二、項(xiàng)目資金使用及管理情況(一)項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)8 2018 年項(xiàng)目資金為 0 50 萬(wàn)元,全部為財(cái)政資金,全部用于周轉(zhuǎn)房的維修、保養(yǎng)和管理以及人員經(jīng)費(fèi)。
    于周轉(zhuǎn)房的維修、保養(yǎng)和管理以及人員經(jīng)費(fèi)。具體為工資福利支出合計(jì)為 7 26.87 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出合計(jì) 6 21.06 萬(wàn)元,社會(huì)福利和救助 4 1.84 萬(wàn)元,其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 3 0.23 萬(wàn)元。
    (三)項(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況)一是運(yùn)用財(cái)務(wù)內(nèi)控系統(tǒng)實(shí)施監(jiān)管。認(rèn)真執(zhí)行《自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳資金管理暫行辦法》對(duì)預(yù)算指標(biāo)按照項(xiàng)目分類,從數(shù)量、金額和業(yè)務(wù)發(fā)生類別等方面進(jìn)行管理控制,隨時(shí)檢查預(yù)算執(zhí)行情況,預(yù)算指標(biāo)的剛性增強(qiáng)。
    二是嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)范實(shí)施政府采購(gòu)。對(duì)于需要實(shí)時(shí)政府采購(gòu)的項(xiàng)目實(shí)施,嚴(yán)格旅行采購(gòu)手續(xù),將采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程規(guī)范化、透明化,提升了對(duì)社會(huì)資源和財(cái)政資金的使用效果。
    三是開展定期檢查。定期對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行自查,重點(diǎn)督查專項(xiàng)資金的使用進(jìn)度,資金落實(shí)情況,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時(shí)糾正,認(rèn)真處理,強(qiáng)化管理,有效杜絕了專項(xiàng)資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項(xiàng)資金的使用安全。
    執(zhí)行情況:嚴(yán)格按照管理制度執(zhí)行。
    三、
    項(xiàng)目組織實(shí)施情況(一)項(xiàng)目組織情況分析(包括項(xiàng)目投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)房管所領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視項(xiàng)目執(zhí)行工作,房管所各個(gè)部門人員通力合作,實(shí)施培訓(xùn)任務(wù)及資金管理。項(xiàng)目資金的管理中,堅(jiān)持“據(jù)實(shí)申報(bào),嚴(yán)格評(píng)審、擇優(yōu)推薦、??顚S?、績(jī)效評(píng)價(jià)”的原則,嚴(yán)格管理,力求實(shí)效。
    自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部周轉(zhuǎn)房管理所為保障周轉(zhuǎn)房屋的維修工作順利進(jìn)行,全面開展了房屋專項(xiàng)整治行動(dòng),改善居民生活環(huán)境,使公共租賃用房正常運(yùn)行,讓居民有良好居住空間。按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃投入使用,有效改善老房的出租環(huán)境,加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,實(shí)施每周 1 次安全檢查,每月 1 次安全隱患大排查制度。認(rèn)真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實(shí)好各項(xiàng)安全防火措施,提高保障能力。
    項(xiàng)目維修預(yù)期指標(biāo)值 30 處,實(shí)際完成維修 26 處,維修合格率達(dá) 98%,房屋收繳率,預(yù)期指標(biāo)值 100%,項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)收繳率 97%,提高社會(huì)發(fā)展能力有所提升達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值,公共機(jī)構(gòu)節(jié)能預(yù)期目標(biāo)值 100%,項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)指標(biāo)值在 93%以上,租客滿意度 100%,完成預(yù)期目標(biāo)值。
    (二)項(xiàng)目管理情況分析(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)一是對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格審核、篩選。廳規(guī)劃財(cái)務(wù) 處負(fù)責(zé)全廳項(xiàng)目支出預(yù)算的匯總、審核和監(jiān)督工作,廳機(jī)關(guān)及廳屬獨(dú)立事業(yè)單位負(fù)責(zé)所屬單位項(xiàng)目支出預(yù)算的編制、執(zhí)行和上報(bào)等工作。在項(xiàng)目預(yù)算的編制工程中,堅(jiān)持按照人力資源和社會(huì)保障業(yè)務(wù)性質(zhì)和履行政府職能方面的輕重緩急程度進(jìn)行先后排序,堅(jiān)持對(duì)項(xiàng)目先進(jìn)行論證,結(jié)合論證情況編制預(yù)算,在預(yù)算安排中重點(diǎn)保障民生項(xiàng)目支出,最后由預(yù)算部門結(jié)合財(cái)力情況進(jìn)行預(yù)算安排或追加。
    二是完善監(jiān)管規(guī)章制度。在項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行過程中,堅(jiān)持把制度建設(shè)貫穿于專項(xiàng)資金管理的全過程,先后制訂出臺(tái)《自治區(qū)人力資源和社會(huì)保障廳內(nèi)部控制管理暫行辦法》等管,理辦法,編撰財(cái)務(wù)管理制度匯編,為推進(jìn)依法行政、科學(xué)理財(cái),提供了有力的制度保障。同時(shí),健全專項(xiàng)資金專帳管理制度,抓好日常監(jiān)督,從嚴(yán)安排支出。在對(duì)財(cái)政預(yù)算已安排(或追加)的專項(xiàng)資金進(jìn)行管理中,要嚴(yán)格把握比重,有效控制或盡量減少專項(xiàng)資金中人員經(jīng)費(fèi)的比重。
    三是運(yùn)用財(cái)務(wù)內(nèi)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)管。年初將財(cái)政批復(fù)預(yù)算指標(biāo)整體導(dǎo)入,對(duì)預(yù)算指標(biāo)按照項(xiàng)目分類,從數(shù)量、金額和業(yè)務(wù)發(fā)生部門等方面分別進(jìn)行管理控制,使各層次使用者及時(shí)掌。
    握預(yù)算信息,隨時(shí)檢查預(yù)算執(zhí)行情況,預(yù)算指標(biāo)的剛性增強(qiáng)。
    四是嚴(yán)格按照政府采購(gòu)規(guī)范實(shí)施政府采購(gòu)。對(duì)于需要實(shí)時(shí)政府采購(gòu) 的項(xiàng)目實(shí)施,嚴(yán)格履行采購(gòu)手續(xù),根據(jù)不同項(xiàng)目的采購(gòu)形式組織專家評(píng)審或公開招標(biāo),將采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程規(guī)范化、透明化,提升了對(duì)社會(huì)資源和財(cái)政資金的使用效果。
    五是開展定期檢查。定期對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,重點(diǎn)督查專項(xiàng)資金的使用進(jìn)度,資金落實(shí)情況,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題,采取措施,及時(shí)糾正,認(rèn)真處理,強(qiáng)化管理,有效杜絕了專項(xiàng)資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項(xiàng)資金的使用安全。
    四、項(xiàng)目績(jī)效情況(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
    (將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比,從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有益性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。)1.項(xiàng)目的效率性 8 2018 年工作在陸續(xù)完成當(dāng)中,友好南路 4 74 號(hào) 0 10 套周轉(zhuǎn)房、幸福路 6 6 號(hào)樓 9 19 套周轉(zhuǎn)房、以及幸福南路 1 101 號(hào) 號(hào) 8 18 號(hào)樓目標(biāo)設(shè)定維修 0 30 處,現(xiàn)已完成維修 6 26 處,同時(shí)焦總目標(biāo)全力抓好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作。維修合格率預(yù)期指數(shù) 100%,標(biāo) 實(shí)際完成指標(biāo) 98% 同時(shí)加大了綜治方面的監(jiān)管,克服麻痹思想,實(shí)施每周 1 1 次安全檢查,每月 1 1 次安全隱患大排查制度。認(rèn)真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實(shí)好各項(xiàng)安全防火措施。
    2.項(xiàng) 目的有益性 通過房管所有效的管理周轉(zhuǎn)房,以及按時(shí)收繳房租,解決了居民的居住環(huán)境,以及門面房的安全生產(chǎn)。
    3.項(xiàng)目的可持續(xù)性 積極適應(yīng)形勢(shì)和需求,進(jìn)一步做好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作,使公共租賃用房正常運(yùn)行,對(duì)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、構(gòu)建和諧社會(huì)有積極推動(dòng)作用。
    (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析 項(xiàng)目共設(shè)立 7 個(gè)預(yù)期目標(biāo),目標(biāo)總體完成率達(dá) 95%以上,未 100%完成預(yù)期目標(biāo)主要有以下幾個(gè)原因:1.工作人員數(shù)量少,人手不足。2016 年-2017 年單位退休 3 人,但未新招錄人員,人員減少造成人手不足,工作量大,造成有些目標(biāo)未達(dá)標(biāo)。2。周轉(zhuǎn)房出租房屋數(shù)量較多,年租主人流量達(dá)前任以上,單位提供保障維修,但由于租住人員更新較快,所以有些設(shè)施未檢查到位,可能降低了租客滿意度。
    五、其他需要說明的問題(一)后續(xù)工作計(jì)劃 多年來,周轉(zhuǎn)住房均未進(jìn)行整體修繕,其中 40 套周轉(zhuǎn)房屋已年久失修,外墻大面積裂縫脫落,屋面滲水,室內(nèi)電線老化,水暖設(shè)施破損,暖氣片和上下水及暖氣管道堵塞銹爛,跑水、漏水現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,外墻及陽(yáng)臺(tái)墻體脫落對(duì)周邊住戶和行人出行帶來安全隱患。為此,所屬社區(qū)、周邊住戶和租戶均多次要求對(duì)周轉(zhuǎn)房外部整體進(jìn)行安全維修,在此基礎(chǔ)上,我們也多次實(shí)地考察,反映情況基本屬實(shí)。
    經(jīng)黨組會(huì)研究決定,同意周轉(zhuǎn)住房實(shí)施整體修繕工作,預(yù)計(jì) 2018 年 10 月至 2019 年會(huì)有大量項(xiàng)目資金用于周轉(zhuǎn)住房修繕工作。
    專項(xiàng)檢查一次,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,把火災(zāi)隱患消滅在萌芽中;三是對(duì)辦公區(qū)域的重點(diǎn)部位及火源點(diǎn)實(shí)行重點(diǎn)防火看護(hù)管理,如辦公用電設(shè)備、水房等部位,把責(zé)任落實(shí)到人,實(shí)行專人看管,專項(xiàng)檢查;四是清理維修好所有滅火器材和滅火設(shè)備,加強(qiáng)防火硬件建設(shè),做到一旦發(fā)生火災(zāi),能迅速、及時(shí)有效撲救,減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。
    (三)其他 無。
    六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況 包括評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來源和依據(jù)等佐證材料情況,項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查核實(shí)等情況 8 2018 年工作在陸續(xù)完成當(dāng)中,友好南路 4 74 號(hào) 號(hào) 0 10 套周轉(zhuǎn)房、幸福路 6 6 號(hào)樓 9 19 套周轉(zhuǎn)房、以及幸福南路 1 101 號(hào) 號(hào) 8 18 號(hào)樓目標(biāo)設(shè)定維修 0 30 處,現(xiàn)已完成維修 6 26 處,同時(shí)焦總目標(biāo)全力抓好維護(hù)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作。維修合格率預(yù)期指數(shù) 100%,標(biāo) 實(shí)際完成指標(biāo) 98% 同時(shí)加大了綜治方面的監(jiān)管,克服麻痹思想,實(shí)施每周 1 1 次安全檢查,每月 1 1 次安全隱患大排查制度。認(rèn)真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實(shí)好各項(xiàng)安全防火措施。
    本次績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)評(píng)價(jià)客體提供真實(shí)、完整的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料,評(píng)價(jià)全過程的公正和公平,各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果:良好。
    《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》
    自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表(2018 年度)項(xiàng)目名稱 自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部周轉(zhuǎn)房管理所專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(成本性支出)預(yù)算單位 新疆維吾爾自治區(qū)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部周轉(zhuǎn)房管理所 預(yù)算 執(zhí)行 情況(萬(wàn)元)預(yù)算數(shù):
    50 執(zhí)行數(shù):
    50 其中:財(cái)政撥款 50 其中:財(cái)政撥款 50 其他資金 其他資金 年度 目標(biāo) 完成 情況 預(yù)期目標(biāo) 實(shí)際完成目標(biāo) 自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部周轉(zhuǎn)房管理所為保障周轉(zhuǎn)房屋的維修工作順利進(jìn)行,全面開展了房屋專項(xiàng)整治行動(dòng),改善居民生活環(huán)境,使公共租賃用房正常運(yùn)行,讓居民有良好居住空間。按建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃投入使用,有效改善老房的出租環(huán)境,加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,實(shí)施每周 1 次安全檢查,每月1 次安全隱患大排查制度。認(rèn)真抓好房管所的安全防火宣傳教育工作,落實(shí)好各項(xiàng)安全防火措施,提高保障能力。
    擴(kuò)大房屋保障范疇,深化改革,進(jìn)一步全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度,做到房屋能夠完全出租,從而保障房屋修繕工作順利進(jìn)行。落實(shí)政策,使房屋穩(wěn)定化管理,做好房屋護(hù)養(yǎng)護(hù)及修繕工作,從而做到強(qiáng)基固本,各項(xiàng)工作有章可循,及時(shí)處理房屋老化工作。
    參考提綱新疆財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
    財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
    吉首市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
    淮南市財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告
    古丈縣財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告