完成報(bào)告前,要進(jìn)行仔細(xì)的審校和修改,確保內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤。報(bào)告的寫(xiě)作可以從明確目標(biāo)、系統(tǒng)研究和深入思考開(kāi)始。以下是一份具有創(chuàng)新和實(shí)用價(jià)值的報(bào)告,希望對(duì)大家的寫(xiě)作能夠起到借鑒作用。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇一
六安-東石筍公路升級(jí)改造項(xiàng)目于年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi),起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627,路線(xiàn)全長(zhǎng)42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h的二級(jí)公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面,寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級(jí)配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等,2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對(duì)該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下,我們公司六安-東石筍公路升級(jí)改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級(jí)改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》,根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神,借鑒交通系統(tǒng)和其他部門(mén)大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn),切實(shí)地開(kāi)展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程跟蹤審計(jì)方案》、《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程施工過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊(cè)》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求,忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場(chǎng)、務(wù)求實(shí)效,有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散,但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場(chǎng),全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求,并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會(huì),會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見(jiàn)和建議,處理造價(jià)問(wèn)題。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程驗(yàn)收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí),我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào),虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo),并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),凝心聚力,認(rèn)真落實(shí)。
三、抓重點(diǎn)、抓主流。
針對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中影響造價(jià)的突出問(wèn)題,及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見(jiàn)和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取,盡管由此產(chǎn)生了。
油庫(kù)后山的開(kāi)山放坡施工,二次放坡結(jié)束時(shí),跟蹤審計(jì)人員建議隨即對(duì)坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施,但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn),準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工,而目前山間的管線(xiàn)施工、山下的油罐和管線(xiàn)施工均已完成,且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡,在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工,勢(shì)必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會(huì)大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫(kù)的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開(kāi)挖因地質(zhì)條件不好,而進(jìn)行深挖回填砂石處理,造成工程造價(jià)增加合計(jì)至少在100萬(wàn)以上,但是否經(jīng)過(guò)各方科學(xué)論證、方案比較,是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案,不得而知。以后在處理上述較大變更的問(wèn)題上,我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位,代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位,代表施工方面的工程承包單位,共同協(xié)商,集思廣益,優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?!皢?wèn)渠那得清如許,為有源頭活水來(lái)”。我們跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開(kāi)展得有聲有色,得益于公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo),得益于公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合,得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后,我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下,加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性,進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平,全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇二
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計(jì)工作受海州區(qū)審計(jì)局委托,自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng),對(duì)該工程進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì),主要開(kāi)展以下幾項(xiàng)工作:
1、簽證及變更,嚴(yán)抓工程簽證、變更管理,深入施工現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)確認(rèn)簽證的真實(shí)性,合理性,提出優(yōu)化方案,掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實(shí)情況,為準(zhǔn)確計(jì)量掌握真實(shí)資料對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度提出合理化建議和意見(jiàn),完善建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度。
2、進(jìn)度款,負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的已完成工作量月報(bào)進(jìn)行審核,及時(shí)核定分階段完工的分部工程結(jié)算,嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核,堅(jiān)決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同,檢查該項(xiàng)目相關(guān)單位和部門(mén)的合同履行情況,檢查有無(wú)違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程,做好隱蔽工程的查看和驗(yàn)收,及時(shí)了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像,留取證據(jù),確保計(jì)量準(zhǔn)確和審核完整真實(shí)。涉及造價(jià)增減的,要做到圖片、文字資料齊全,及時(shí)辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。
5、定價(jià),參與特殊材料、設(shè)備的定價(jià)工作,并提出合理化建議。
9、竣工審核,工程竣工后,組織審核小組對(duì)施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核,并出具審核報(bào)告。
(詳見(jiàn)附頁(yè))。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇三
審計(jì)是指由專(zhuān)設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。下文是審計(jì)跟蹤工作請(qǐng)示,歡迎閱讀!
市審計(jì)局:。
由我局負(fù)責(zé)承建的微山湖路改造工程,為20xx年度市政府重點(diǎn)工程,為了便于審計(jì)部門(mén)及時(shí)了解工程相關(guān)的建設(shè)情況,特申請(qǐng)貴局對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
特此申請(qǐng)。
南京市河西新城區(qū)國(guó)資集團(tuán):。
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號(hào)文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容,南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造等工程建設(shè)。目前,四個(gè)工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過(guò)招投標(biāo)程序確定,四個(gè)工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中,預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場(chǎng)施工,工期30天。
為了合理控制工程價(jià),保證。
合同。
的正常履行,我單位申請(qǐng)貴集團(tuán)對(duì)cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造四個(gè)工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。
當(dāng)否,請(qǐng)批示。
縣政府:。
根據(jù)20xx年縣政府。
工作報(bào)告。
和縣領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)要求,縣文化廣電體育局承擔(dān)了新城區(qū)體育公園建設(shè)工程。該工程總占地198畝,建筑面積3萬(wàn)平方米,總投入1.4億元。主要包括:體育館、全民健身中心(含婦兒活動(dòng)中心)、游泳館、田徑場(chǎng)。其中體育館3042座,建筑面積11265平方米,投資7500萬(wàn)元;全民健身中心(含婦兒活動(dòng)中心)、游泳館建筑面積12895平方米,投資3000萬(wàn)元;田徑場(chǎng)建筑面積6161平方米,看臺(tái)座位數(shù)4302座,投資20xx萬(wàn)元,附屬設(shè)施1500萬(wàn)元。目前,該工程正按序時(shí)進(jìn)度全力推進(jìn)。為保證政府投資的安全規(guī)范,確保工程的順利實(shí)施,實(shí)現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì),干部?jī)?yōu)秀,資金使用規(guī)范有序,特懇請(qǐng)縣政府責(zé)成審計(jì)部門(mén)依據(jù)相關(guān)法規(guī)對(duì)縣體育公園工程進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)。
當(dāng)否,請(qǐng)批示。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇四
(第xx期)。
審計(jì)項(xiàng)目名稱(chēng):
編制時(shí)間:年月日1。
我公司于xxxx年xx月xx日至xx月xx日派出xx名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員(xxx和xxx),前往施工現(xiàn)場(chǎng)(或xx縣xxxxxx單位)對(duì)xxxxxxxxxx項(xiàng)目進(jìn)行xxxx(跟蹤、過(guò)程控制、結(jié)算)審計(jì)。
1、工程項(xiàng)目名稱(chēng):
2、工程項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):
3、工程項(xiàng)目招投標(biāo)及合同簽定情況:
4、工程建設(shè)基本情況:
(注:跟蹤審計(jì)項(xiàng)目要附審計(jì)調(diào)查月報(bào)表)。
1、實(shí)施審計(jì)人員、審計(jì)工作時(shí)間:
2、審計(jì)工作過(guò)程概述:
3、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,被審計(jì)單位對(duì)問(wèn)題的反饋及采納情況(要附相關(guān)資料):
審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題具體為四部份。
(1)標(biāo)題。
2
(2)審計(jì)查出的違法、違規(guī)事實(shí)(會(huì)計(jì)期間、具體行為)。
(3)定性依據(jù)。表述為:以上行為違反了******(適用的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件、行業(yè)規(guī)定)的規(guī)定。
(4)審計(jì)建議。處理、處罰依據(jù)及處理、處罰意見(jiàn)。表述為:根據(jù)******(適用的處理、處罰依據(jù))的規(guī)定,建議:責(zé)令改正,******(具體審計(jì)處理或處罰建議)。
每類(lèi)問(wèn)題一般應(yīng)列有小標(biāo)題。小標(biāo)題應(yīng)當(dāng)是三個(gè)要素,即問(wèn)題(定性)、金額(定量)及處理處罰建議意見(jiàn)。
在引用法律和法規(guī)時(shí),一般應(yīng)列明文件名稱(chēng)、具體條款號(hào);在引用規(guī)章和規(guī)范性文件時(shí),一般應(yīng)列明發(fā)文單位、文件名稱(chēng)、發(fā)文號(hào)、具體條款號(hào)。
被審計(jì)單位對(duì)查出問(wèn)題的反饋及采納情況單獨(dú)表述。
審計(jì)工作月報(bào)編寫(xiě)人(簽名):
參加審計(jì)工作人員(簽名):
出具審計(jì)月報(bào)的參審中介機(jī)構(gòu)(簽章):
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇五
我們審計(jì)了后附的北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xxx物業(yè)清琴麓苑分公司)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,的利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
(一)管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任。
編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司管理層的責(zé)任,這種責(zé)任包括:(1)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并使其實(shí)現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制,以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。
(二)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則,計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序,以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷,包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性,以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信,我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。
(三)審計(jì)意見(jiàn)。
我們認(rèn)為,北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20的經(jīng)營(yíng)成果。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇六
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)審批情況,主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)審批時(shí)間、文號(hào)、投資、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容。
2、國(guó)土、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)審批手續(xù)履行情況。
(二)相關(guān)參建單位及招投標(biāo)、直接發(fā)包情況,主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容。
1、勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、招標(biāo)代理、質(zhì)量檢測(cè)等單位,合同金額,以及其招投標(biāo)情況。
2、分標(biāo)段說(shuō)明招投標(biāo)情況、施工單位、中標(biāo)或合同金額;直接發(fā)包工程、施工單位、合同金額及報(bào)批手續(xù)履行情況等。
(三)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況(包含開(kāi)工及完工時(shí)間,以及相關(guān)完工驗(yàn)收情況等)。
(一)人員配備、駐場(chǎng)審計(jì)時(shí)間安排,人員到崗到位情況(包括人員調(diào)整、時(shí)間變動(dòng)等情況)。
(二)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),敘述跟蹤審計(jì)主要做法,內(nèi)容包括。
2、對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容、重點(diǎn)環(huán)節(jié)等采取的審計(jì)方式、方法、措施(結(jié)合審計(jì)實(shí)施方案中規(guī)定、審計(jì)內(nèi)容、程序、步驟,是否履行且到位),提出了哪些審計(jì)意見(jiàn)和建議,建設(shè)單位采納情況,取得的成效。
(一)取得成效。
匯總說(shuō)明跟蹤審計(jì)過(guò)程中取得的成效,包括發(fā)出審計(jì)意見(jiàn)建議份數(shù)、采納情況、節(jié)約建設(shè)資金;在工程管理、投資控制等方面的監(jiān)督中取得的成效。
(二)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、提出審計(jì)意見(jiàn)內(nèi)容及解決辦法。對(duì)已整改落實(shí)情況和尚未整改落實(shí)情況分別表述。
對(duì)該建設(shè)項(xiàng)目從立項(xiàng)到完工進(jìn)行全面評(píng)價(jià)(項(xiàng)目建設(shè)程序履行情況、建設(shè)管理情況、技術(shù)服務(wù)單位履職情況及配合審計(jì)工作情況等),包括值得肯定方面與存在不足方面。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的功能、功效、缺陷等不作評(píng)價(jià)。
總結(jié)該建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作的經(jīng)驗(yàn),排查工作中存在的問(wèn)題與不足,并需要分析原因,提出改進(jìn)設(shè)想、措施,供今后在同類(lèi)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)中借鑒。
目前工程建設(shè)中普遍存在的共性問(wèn)題,從全局角度提出切實(shí)可行的建議(主要針對(duì)“三、審計(jì)結(jié)果”跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、提出的審計(jì)意見(jiàn)和尚未整改落實(shí)情況及“四、審計(jì)評(píng)價(jià)”存在的問(wèn)題與不足方面提出意見(jiàn)建議)。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇七
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出具體可操作性建議。
附件:項(xiàng)目基本情況(信息表。
-1)資金支出(信息表-2)(季、半年、年報(bào)提交)建設(shè)情況(信息表-3)審計(jì)證據(jù)表(取證表-1)審計(jì)記錄單(取證表-2)整改通知書(shū)(建議表-1)審計(jì)建議書(shū)(建議表-2)審計(jì)業(yè)務(wù)臺(tái)賬表(臺(tái)賬表-3)協(xié)審單位:(蓋章)日期:
月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)均應(yīng)按上述模板填寫(xiě),紙質(zhì)和電子版本各1份,由審計(jì)組長(zhǎng)進(jìn)行審核。
報(bào)告提交的最遲時(shí)間。
月報(bào):2、3、5、6、8、9、11、12月5號(hào)前提交上月報(bào)告。
季報(bào):4月、10月10號(hào)提交上一季度報(bào)告。半年報(bào):7月10號(hào)前提交前半年度報(bào)告。年報(bào):1月10號(hào)前提交上一年度報(bào)告。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇八
跟蹤審計(jì)是組織內(nèi)部進(jìn)行自我檢查的一種行為,旨在審查與推進(jìn)組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的各個(gè)方面。在參與跟蹤審計(jì)的過(guò)程中,我深深體會(huì)到了其重要性和價(jià)值。下面我將從審計(jì)的目的、方法、挑戰(zhàn)、收獲以及建議等方面,談?wù)勎业囊恍┬牡皿w會(huì)。
首先,跟蹤審計(jì)的目的是為了提高組織的工作效率和質(zhì)量。通過(guò)對(duì)組織各個(gè)環(huán)節(jié)的跟蹤,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取相應(yīng)的解決措施,以提高工作效率和質(zhì)量。在實(shí)際操作中,我發(fā)現(xiàn)跟蹤審計(jì)可以幫助我們建立起一套科學(xué)的工作流程,優(yōu)化工作方式,減少不必要的環(huán)節(jié)和浪費(fèi),使組織運(yùn)作更加高效。
其次,跟蹤審計(jì)的方法需要科學(xué)有效。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們應(yīng)該確定合適的數(shù)據(jù)指標(biāo),通過(guò)數(shù)據(jù)分析來(lái)評(píng)估工作情況,并將問(wèn)題歸因于具體的環(huán)節(jié)和責(zé)任人。同時(shí),我們還需要對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行徹底的調(diào)查和解決,以避免問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。在跟蹤審計(jì)中,我學(xué)到了如何正確使用數(shù)據(jù)和方法,以及如何推動(dòng)問(wèn)題的解決。
然而,跟蹤審計(jì)也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先,進(jìn)行跟蹤審計(jì)需要投入大量的人力和物力資源。其次,跟蹤審計(jì)的結(jié)果可能會(huì)引起一些紛爭(zhēng)和不滿(mǎn),需要我們有足夠的溝通和解決問(wèn)題的能力。此外,跟蹤審計(jì)還需要在制度和文化上得到支持,才能夠有效推動(dòng)問(wèn)題的解決和改進(jìn)。
然而,跟蹤審計(jì)所帶來(lái)的收獲是值得的。通過(guò)跟蹤審計(jì),我們可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)解決,提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí),跟蹤審計(jì)還有助于發(fā)現(xiàn)和分享好的經(jīng)驗(yàn)和做法,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和進(jìn)步。在跟蹤審計(jì)中,我看到了組織的改進(jìn)和成長(zhǎng),也看到了自己的進(jìn)步和成長(zhǎng)。
最后,我想給予一些建議。首先,領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)重視跟蹤審計(jì),給予足夠的支持和資源。其次,跟蹤審計(jì)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)人員,并制定明確的改進(jìn)計(jì)劃。同時(shí),我們還應(yīng)不斷學(xué)習(xí)和掌握跟蹤審計(jì)的方法和技巧,以提高自己的專(zhuān)業(yè)能力和水平。
總之,跟蹤審計(jì)是一項(xiàng)具有重要意義的工作。通過(guò)跟蹤審計(jì),我們可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決,提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí),跟蹤審計(jì)還有助于發(fā)現(xiàn)和分享好的經(jīng)驗(yàn)和做法,促進(jìn)組織的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。希望我們?cè)趯?shí)際工作中能夠充分發(fā)揮跟蹤審計(jì)的作用,不斷推動(dòng)組織的發(fā)展和進(jìn)步。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇九
首先,誠(chéng)摯地歡迎縣審計(jì)局、審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)和同志來(lái)我局對(duì)我進(jìn)行任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。下面,按照審計(jì)組要求,我將20xx年至20xx年任縣人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng)以來(lái)的工作情況作以簡(jiǎn)要匯報(bào),請(qǐng)予評(píng)議。
2010年4月27日,原縣人事局、縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局撤并組建縣人力資源和社會(huì)保障局,承擔(dān)全縣勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、勞動(dòng)關(guān)系等重要職能。人社局內(nèi)設(shè)13個(gè)股(室),下轄9個(gè)二級(jí)單位和18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所。全系統(tǒng)在職職工168人,設(shè)黨委1個(gè),下轄6個(gè)黨支部,共有黨員87人。
我于20xx年擔(dān)任縣人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng),主持全盤(pán)工作。任職以來(lái),在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我?guī)ьI(lǐng)人社一班人,牢固樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績(jī)觀,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉政紀(jì)律規(guī)定,秉持“以人為本、民生至上”的執(zhí)政理念,圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作中心,充分發(fā)揮人社工作職能,著力保障民生,服務(wù)發(fā)展大局,精心謀,潛心干事事,公正處事,謹(jǐn)慎行事,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了一定貢獻(xiàn)。
(一)忠于職守,真抓實(shí)干,全面推進(jìn)人社工作。
(1)抓就業(yè),促發(fā)展,夯實(shí)民生之本。就業(yè)是民生之本,關(guān)系著改革、發(fā)展與穩(wěn)定。自20xx年以來(lái),全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)17051人,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)5294人,城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)培訓(xùn)5042人,城鎮(zhèn)失業(yè)率始終控制在4.2%以?xún)?nèi)。累計(jì)發(fā)放小額擔(dān)保貸款6305萬(wàn)元,幫扶創(chuàng)業(yè)2854人,帶動(dòng)就業(yè)14520人,扶持農(nóng)家樂(lè)220萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)公益性崗位1708個(gè)。
一是突出“三個(gè)對(duì)接”,開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)。對(duì)接工業(yè)企業(yè)。服務(wù)縣內(nèi)重點(diǎn)企業(yè),著力開(kāi)展訂單式培訓(xùn)、定向培訓(xùn)和定崗培訓(xùn)。開(kāi)展“返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),回家打工”系列活動(dòng),通過(guò)送培訓(xùn)下鄉(xiāng)、送培訓(xùn)到車(chē)間等形式,促進(jìn)招商引資企業(yè)留得住、快發(fā)展。對(duì)接農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。聘請(qǐng)種植養(yǎng)殖專(zhuān)家,開(kāi)展煙葉、桑蠶養(yǎng)殖等生產(chǎn)加工和儲(chǔ)藏技術(shù)培訓(xùn),幫助農(nóng)民依靠產(chǎn)業(yè)致富。對(duì)接個(gè)體創(chuàng)業(yè)。舉辦創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班,重點(diǎn)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)理念、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)分析、項(xiàng)目選擇培訓(xùn),提升創(chuàng)業(yè)能力。
二是開(kāi)發(fā)管理并重,加強(qiáng)公益性崗位管理。按照鞏固、規(guī)范、穩(wěn)妥的原則,對(duì)公益性崗位政策執(zhí)行情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查,將公益崗位開(kāi)發(fā)工作與縣委縣政府創(chuàng)建國(guó)家文明衛(wèi)生縣城等重點(diǎn)工作合,著力解決困難人員就業(yè),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。
三是大力支持創(chuàng)業(yè),引領(lǐng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面梳理創(chuàng)業(yè)支持政策,健全扶持、培訓(xùn)、服務(wù)三位一體的工作機(jī)制。充分發(fā)揮小額擔(dān)保基金放大效應(yīng),扶持壯大勞動(dòng)密集型企業(yè),發(fā)展農(nóng)家樂(lè)項(xiàng)目,幫助個(gè)體創(chuàng)業(yè),落實(shí)稅費(fèi)減免政策,推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。大力引導(dǎo)農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。充分發(fā)揮人社部門(mén)職能優(yōu)勢(shì),主動(dòng)對(duì)接服務(wù),積極引導(dǎo)鄖西外出務(wù)工人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),著力發(fā)展回歸經(jīng)濟(jì)。
四是實(shí)施就業(yè)援助,服務(wù)縣域企業(yè)發(fā)展。落實(shí)困難企業(yè)就業(yè)援助政策;對(duì)縣內(nèi)企業(yè)進(jìn)行走訪(fǎng),了解企業(yè)用工需求和就業(yè)援助對(duì)象就業(yè)需求,提供針對(duì)性幫扶和援助,促進(jìn)就業(yè),壯大企業(yè)。
(2)抓征繳,強(qiáng)擴(kuò)覆,構(gòu)筑社會(huì)保障網(wǎng)。社會(huì)保障,關(guān)系著國(guó)計(jì)民生,是社會(huì)穩(wěn)定的基石。自20xx年以來(lái),全縣每年參加五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)15.5萬(wàn)人次,占當(dāng)年任務(wù)的100%,五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收總額達(dá)到73978萬(wàn)元。20xx年,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作穩(wěn)健啟動(dòng),截至目前,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保233825人,累計(jì)征收保險(xiǎn)費(fèi)4816萬(wàn)元,發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金8736萬(wàn)元,發(fā)放率100%。按時(shí)完成企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整;城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)市級(jí)統(tǒng)籌,職工醫(yī)保、居民醫(yī)保在政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)比例分別達(dá)75%、70%以上。金保工程今年4月正式上線(xiàn)。廣大群眾分享了改革發(fā)展成果,得到了實(shí)惠。
一是加快構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系。完善社會(huì)保障體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》,堅(jiān)持全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的方針,堅(jiān)持五險(xiǎn)聯(lián)動(dòng),擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的覆蓋面,提高參保率和繳費(fèi)率。提高社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次,提升抗御風(fēng)險(xiǎn)能力。強(qiáng)化基金管理,加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出申領(lǐng)環(huán)節(jié)的監(jiān)管,確?;鸢踩\(yùn)行和規(guī)范管理。
二是嚴(yán)格社會(huì)保障政策。多種途徑廣泛宣傳社會(huì)保障政策,提高社會(huì)保障政策的知曉率。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī),加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)參保險(xiǎn)種、繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例、待遇領(lǐng)取管理,確保社會(huì)保障政策落實(shí)到位。
三是全面推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)。推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面工作,完善基礎(chǔ)管理,加強(qiáng)政策、業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所和村(社區(qū))級(jí)經(jīng)辦服務(wù)水平,改進(jìn)服務(wù)手段,方便城鄉(xiāng)居民參保,實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。
(3)抓服務(wù),促規(guī)范,積極推進(jìn)人事人才工作。著力實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略,大力推進(jìn)人事人才工作。建立了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、操作規(guī)范的事業(yè)單位招考制度,成功組織了20xx、20xx、20xx年度部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招錄工作,為22個(gè)事業(yè)單位招錄工作人員667人,招募“三支一扶”高校畢業(yè)生200余人。配合縣醫(yī)院、婦幼保健院人才招聘工作,引進(jìn)高技能人才40余人。組織8312人參加職業(yè)技能培訓(xùn),業(yè)6338人,完成職業(yè)技能鑒定并頒發(fā)證書(shū)3845人,辦理人事代理703人,完成各類(lèi)人才儲(chǔ)備346人。完成公務(wù)員能力席位建設(shè)工作,全縣行政機(jī)關(guān)及參照管理單位的38個(gè)單位各崗位、各職位能力席位書(shū)編制工作已經(jīng)完成,共制定能力席位書(shū)690份,其中班子成員236份,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人309份,科員145份。其他事業(yè)單位績(jī)效工資已全面實(shí)施。
一是大力實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略。圍繞縣委、縣政府出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)人才興縣戰(zhàn)略的決定》,我們制定并實(shí)施了“黨政人才素質(zhì)提升工程”、“專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才壯腰工程”、“金藍(lán)領(lǐng)”開(kāi)發(fā)工程、“512”企業(yè)家成長(zhǎng)工程、“農(nóng)村實(shí)用人才振興工程”、“111”社會(huì)人才培育工程等一系列鄖西人才培育計(jì)劃。
二是建立科學(xué)規(guī)范的事業(yè)單位招錄制度。堅(jiān)持事業(yè)單位用人“凡進(jìn)必考”原則,整個(gè)招考由縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),人社局、用人單位主管部門(mén)負(fù)責(zé)招聘工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施,縣紀(jì)委、監(jiān)察局負(fù)責(zé)全程監(jiān)督。除制卷、閱卷絕對(duì)保密外,其它事項(xiàng)一律實(shí)行“四公開(kāi)一監(jiān)督”,即:招聘方案公開(kāi),報(bào)名資格公開(kāi),考試考核果公開(kāi),擬聘對(duì)象公開(kāi),接受社會(huì)監(jiān)督。
三是加強(qiáng)公務(wù)員管理。以“確責(zé)、履責(zé)、問(wèn)責(zé)”為主線(xiàn),進(jìn)一步推動(dòng)能力席位制度建設(shè),創(chuàng)新公務(wù)員管理工作。加強(qiáng)公務(wù)員信息管理系統(tǒng)建設(shè),完善落實(shí)公務(wù)員年度考核和平時(shí)考核制度,健全考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,規(guī)范表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
四是做好“三支一扶”工作。認(rèn)真做好“三支一扶”申報(bào)工作。建立定期聯(lián)系制度,加強(qiáng)對(duì)“三支一扶”大學(xué)生日常工作表現(xiàn)、服務(wù)業(yè)績(jī)考核,協(xié)調(diào)服務(wù)單位解決“三支一扶”學(xué)生工作和生活中出現(xiàn)的問(wèn)題。廣調(diào)研、想辦法,出政策、明責(zé)任,為服務(wù)期滿(mǎn)大學(xué)生就業(yè)拓寬出路。
五是加強(qiáng)綜合表彰管理。加大行政獎(jiǎng)勵(lì)表彰管理力度,把該項(xiàng)工作納入規(guī)范化、程序化、科學(xué)化管理軌道,加強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)表彰監(jiān)督,嚴(yán)肅紀(jì)律要求。
(4)抓監(jiān)察,促維權(quán),為勞動(dòng)者撐起保護(hù)傘。多年來(lái),我們始終把勞動(dòng)監(jiān)察和為勞動(dòng)者維權(quán)做為構(gòu)建和諧社會(huì)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的重要抓手,為廣大勞動(dòng)者撐起“保護(hù)傘”。自20xx年以來(lái),進(jìn)行了三次勞動(dòng)年檢,開(kāi)展了四次專(zhuān)項(xiàng)檢查,共檢查用人單位376家,13500余人,企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)98%,督促用人單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1857萬(wàn)元。依法受理勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁案件56件,案率達(dá)90%,對(duì)20人以上企業(yè)建立勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解組織27家。20xx年7月份正式實(shí)施了建筑領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付保障金制度,組織專(zhuān)班檢查了我縣在建施工項(xiàng)目23家,補(bǔ)繳工資支付保障金31萬(wàn)元。多次組織外出維權(quán)活動(dòng),幫助農(nóng)民工追討工資6253萬(wàn)元,涉及人數(shù)600余人。特別是20xx年9月中旬,在縣委、政府工作小組的帶領(lǐng)下,我局遠(yuǎn)赴山西省長(zhǎng)治縣為138名農(nóng)民工維權(quán),共追回各項(xiàng)工資待遇、補(bǔ)償?shù)裙灿?jì)1800余萬(wàn)元,是我縣外出單次維權(quán)涉及金額最多、人數(shù)最多、追加金額最多,創(chuàng)造了我縣外出維權(quán)的輝煌成果。
一是嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)合同制度。進(jìn)一步提高勞動(dòng)合同簽訂率,大力推行集體協(xié)商和集體合同制度,健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制,規(guī)范企業(yè)用工行為。
二是加強(qiáng)勞動(dòng)關(guān)系執(zhí)法。推介“兩網(wǎng)化”管理,建立自下而上的執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制。以勞動(dòng)用工、農(nóng)民工權(quán)益維護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)檢查為重點(diǎn),做好惡意欠薪、逃薪案件的調(diào)查處理工作。
三是強(qiáng)化勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁。積極建立企業(yè)、社區(qū)等多層次的調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)體系,加強(qiáng)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議處理效能建設(shè),力爭(zhēng)將勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議化解在基層。堅(jiān)持依法開(kāi)展工傷認(rèn)定工作,嚴(yán)格程序,充分取證,提高工傷認(rèn)定水平和質(zhì)量,依法維護(hù)當(dāng)事雙方的合法權(quán)益。
(二)優(yōu)化服務(wù),競(jìng)質(zhì)提效,打響“窗口”品牌。
人力資源和社會(huì)保障部門(mén)是黨和政府改善民生,服務(wù)發(fā)展的重要窗口。20xx年6月,我們?cè)谌到y(tǒng)開(kāi)展“窗口建設(shè)”創(chuàng)建活動(dòng),堅(jiān)持以“窗口建設(shè)”統(tǒng)攬干部隊(duì)伍建設(shè)和人社業(yè)務(wù)工作,著力打造“學(xué)習(xí)之窗、服務(wù)之窗、創(chuàng)新之窗、效率之窗、協(xié)作之窗、清廉之窗”的窗口品牌。
(1)建立健全制度體系。制定出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)窗口建設(shè)工作的實(shí)施方案》、《進(jìn)一步深化窗口建設(shè),創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境的實(shí)施方案》,建立和完善了干部管理、財(cái)務(wù)管理、日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、作風(fēng)督查、目標(biāo)考核等一系列“窗口建設(shè)”制度,以制度管人管事、規(guī)范行為、改進(jìn)工作作風(fēng)、創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。
(2)優(yōu)化窗口服務(wù)流程??h人社局根據(jù)單位工作職能,將64項(xiàng)辦事程序精簡(jiǎn)到43項(xiàng),減少了辦事環(huán)節(jié),并將制作的業(yè)務(wù)辦理流程圖、業(yè)務(wù)政策、服務(wù)承諾和監(jiān)督電話(huà)在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、人社網(wǎng)站、人社內(nèi)部刊物及服務(wù)大廳公示,把業(yè)務(wù)職能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分解到崗、落實(shí)到人,實(shí)現(xiàn)窗口服務(wù)公開(kāi)化,辦事精細(xì)化。對(duì)單位和群眾來(lái)辦理的業(yè)務(wù)力爭(zhēng)做到馬上辦、主動(dòng)辦、上門(mén)辦、積極辦,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理高效化。
(3)提高窗口服務(wù)效率。推行“首問(wèn)負(fù)責(zé)”、“限時(shí)辦理”、“一次性告之”、“預(yù)約服務(wù)”、“延時(shí)服務(wù)”和“溫馨服務(wù)”,實(shí)現(xiàn)服務(wù)過(guò)程人性化。置備各類(lèi)格式文書(shū)及便民服務(wù)指南,引導(dǎo)服務(wù)對(duì)象填寫(xiě)各類(lèi)文書(shū)表格,實(shí)現(xiàn)服務(wù)項(xiàng)目模板化。
(4)規(guī)范窗口服務(wù)行為。將“窗口建設(shè)行為規(guī)范”和“窗口建設(shè)工作制度”上墻,為每位工作人員制作了桌牌、胸牌,實(shí)行掛牌上崗。同時(shí),采取集中培訓(xùn)、個(gè)人學(xué)習(xí)、傳幫帶等方式方法,對(duì)窗口工作人員進(jìn)行禮儀等服務(wù)方式培訓(xùn)設(shè)定了規(guī)范的服務(wù)用語(yǔ),包括詢(xún)問(wèn)、業(yè)務(wù)、歉意和勸慰用語(yǔ)等,做到接待服務(wù)“三有”(來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、走有送聲)、“四一”(一個(gè)微笑、一句問(wèn)候、一杯茶水、一站式辦)、“五心”(解決問(wèn)題耐心、辦事文明細(xì)心、提供援助貼心、服務(wù)充滿(mǎn)愛(ài)心)。
(5)建立干部作風(fēng)督查常態(tài)機(jī)制。為加強(qiáng)人社系統(tǒng)窗口人員的工作作風(fēng),建立了干部作風(fēng)督查制度,由分管紀(jì)檢工作的黨委副書(shū)記帶隊(duì),采取日常巡查、隨機(jī)暗訪(fǎng)以及投訴專(zhuān)查相合的方式,每周對(duì)全系統(tǒng)的干部作風(fēng)進(jìn)行督查,重點(diǎn)檢查系統(tǒng)內(nèi)干部職工工作紀(jì)律和作風(fēng)問(wèn)題,截止目前,明察暗訪(fǎng)120余次,下發(fā)《督查通報(bào)》100余期,對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的干部和窗口通報(bào)批評(píng),限期整改,取得不錯(cuò)成效??h委主要領(lǐng)導(dǎo)高度贊揚(yáng)此做法,縣第二紀(jì)工委主動(dòng)要求參與人社系統(tǒng)干部作風(fēng)督查。
近幾年來(lái),通過(guò)推行“窗口建設(shè)”,我局工作作風(fēng)實(shí)現(xiàn)了大轉(zhuǎn)變,形象得到大幅提升,發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,社會(huì)滿(mǎn)意度和美譽(yù)度得到不斷提高,人社工作取得了顯著成績(jī),先后獲得“全省社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作先進(jìn)單位”、“湖北省農(nóng)民工工作先進(jìn)集體”、“全省養(yǎng)老保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省醫(yī)療生育保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省工傷保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省社會(huì)保險(xiǎn)基金算工作先進(jìn)單位”、“全省‘三支一扶’工作先進(jìn)單位”、“全市爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織”、“全市人力資源和社會(huì)保障工作先進(jìn)單位”、“全縣服務(wù)經(jīng)濟(jì)工作工作先進(jìn)單位”、“全縣最佳文明單位”等榮譽(yù)?!按翱诮ㄔO(shè)”經(jīng)驗(yàn)和成果得到省、市人社主管部門(mén)和縣糾風(fēng)辦等領(lǐng)導(dǎo)高度評(píng)價(jià),并在全縣各單位基層窗口推廣。20xx年8月底,縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局經(jīng)省人社廳考核,擬推薦為全國(guó)人社系統(tǒng)20xx-20xx年度“優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”。8月19日,我的“窗口建設(shè)”理論研究文章《窗口一方地,民生一片天》被《十堰日?qǐng)?bào)》全文刊發(fā)。
三年來(lái),我始終把自己置身于人社戰(zhàn)線(xiàn)的普通一員,既當(dāng)“班長(zhǎng)”又當(dāng)公仆,以“做人要有人格、做官要有品格、做事要有風(fēng)格”的“三格”原則警示和要求自己,時(shí)時(shí)用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格約自己,銘記責(zé)任、不辱使命,加強(qiáng)學(xué)習(xí)、以勤補(bǔ)拙,建章立制、廉潔自律,盡責(zé)盡力、認(rèn)真履職,不辜負(fù)組織的培養(yǎng)和群眾的信任。
(一)建章立制,強(qiáng)化內(nèi)控,嚴(yán)格按制度辦事。
在內(nèi)部管理方面,堅(jiān)持以事業(yè)為重,強(qiáng)化干部職工的大局意識(shí),責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。建章立制,狠抓規(guī)范運(yùn)作,不斷建立健全和完善了內(nèi)部管理的各項(xiàng)制度與規(guī)定,制定下發(fā)了教育宣傳、制度管理、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗的規(guī)定和黨員干部隊(duì)伍廉政建設(shè)的制度,完善了組織人事、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政預(yù)算、財(cái)務(wù)創(chuàng)優(yōu)等各項(xiàng)制度。通過(guò)建立完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,做到有章可循,有效地促進(jìn)了人社各項(xiàng)工作持續(xù)發(fā)展。
在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度方面,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”財(cái)務(wù)管理規(guī)定,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)預(yù)算收支管理和調(diào)度,緊縮開(kāi)支、開(kāi)源節(jié)流、財(cái)務(wù)創(chuàng)優(yōu),把有限的資金最大限度地運(yùn)用到事業(yè)建設(shè)上去。堅(jiān)持依法行政,嚴(yán)格行政審批程序。合理安排開(kāi)支經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格按照預(yù)算收支指標(biāo)撥入和撥出各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不超支撥款,盡量控制非生產(chǎn)性開(kāi)支,確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工待遇。建立健全了大宗設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)和財(cái)務(wù)開(kāi)支審批等制度,凡1千元以上的物資采購(gòu)都必須經(jīng)班子集體討論方可開(kāi)支,有效地防止了“一把手”說(shuō)了算以及單位部門(mén)收入體外循環(huán)和私設(shè)“小金庫(kù)”等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)了日常財(cái)務(wù)資金的使用和管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)工作規(guī)范,做到賬目清楚,業(yè)務(wù)規(guī)范,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性。
(二)依法行政,廉潔自律,起好表率帶頭作用。
在依法行政、廉潔自律方面,自覺(jué)遵守國(guó)家法律法規(guī),帶頭學(xué)法、用法、守法,帶頭遵守和執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,在配偶、親屬就業(yè)、從事經(jīng)商辦企業(yè)活動(dòng)及車(chē)輛使用、公務(wù)接待、電話(huà)使用、住房標(biāo)準(zhǔn)等方面堅(jiān)持做到廉潔自律。一是堅(jiān)持以大局為重,自覺(jué)維護(hù)班子團(tuán)。工作中主動(dòng)征求分管局長(zhǎng)、二級(jí)單位及股室負(fù)責(zé)人的意見(jiàn),敢于放權(quán),勇于擔(dān)責(zé)。二是嚴(yán)守個(gè)人廉潔自律,始終保持清醒頭腦,嚴(yán)格按照有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定,不拿原則做交易,不用職權(quán)謀私利。三是在生活作風(fēng)上,從嚴(yán)要求自己,嚴(yán)格要求親屬和身邊工作人員,不借自己的名義謀私利,始終做到慎獨(dú)、慎微、慎言、慎行、慎友。
回顧三年來(lái)的工作,取得了一定的成績(jī),靠的是縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo),靠的是縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督,靠的是各相關(guān)部門(mén)及社會(huì)各界的大力支持,靠的是全局上下的共同努力,我時(shí)刻牢記“人社第一責(zé)任人”的承諾,忠實(shí)履行了各項(xiàng)工作職責(zé)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,但也清醒地認(rèn)識(shí)到與群眾的期望、崗位的要求相比,工作中還存在一定的不足,主要表現(xiàn)在:惠民政策資源涵蓋的有限性與群眾需求無(wú)限性之間的矛盾,導(dǎo)致部分群眾對(duì)我們的工作不理解,滿(mǎn)意度不高;二是人社部門(mén)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)嚴(yán)重滯后,辦公場(chǎng)所過(guò)于分散,極不方便群眾辦事;三是干部服務(wù)水平和能力有待進(jìn)一步提高。
在今后的工作中,我將以“十八大精神”為指引,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,解放思想,始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度,扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng),努力改正自身存在的缺點(diǎn)和不足,以更加優(yōu)異的工作業(yè)績(jī)?yōu)槲铱h經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十
能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“xxxx”重要思想,貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,具有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)和政治方向,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng)。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,聯(lián)系黨的xx大以來(lái)科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,結(jié)合自己工作實(shí)際,認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問(wèn)題,深刻分析存在這些問(wèn)題的主客觀原因特別是主觀原因,深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源,提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過(guò)程中,能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則、實(shí)事求是的處理問(wèn)題。
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,我主要開(kāi)展的工作如下:。
1、組織開(kāi)展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號(hào)學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓、3號(hào)學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目,涉及金額巨大,雙方矛盾突出,為了有效維護(hù)我院利益,采取有效措施,根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對(duì)策,取得了良好的效果,審減金額較大,審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作。
3、組織開(kāi)展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì),審減率超過(guò)15。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚、踢腳線(xiàn)采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購(gòu)、屋面瓦采購(gòu)、外墻磚采購(gòu)、配電箱采購(gòu)、弱電箱采購(gòu)、水電表采購(gòu)、散熱片采購(gòu)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)采購(gòu)、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門(mén)制作安裝、坐便器采購(gòu)、內(nèi)成品木門(mén)制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購(gòu)、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購(gòu)以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評(píng)標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來(lái)看,我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,中標(biāo)價(jià)較低,節(jié)資率較高,收到了很好的招標(biāo)效果。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求,組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底,采用多項(xiàng)措施,確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,為這些項(xiàng)目公開(kāi)、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提,對(duì)后期工程投資的過(guò)程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判,并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會(huì)簽。
7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚、踢腳線(xiàn)采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)的評(píng)標(biāo)工作。
8、近一年來(lái),審核各種工程、服務(wù)、貨物采購(gòu)付款憑證近300項(xiàng),對(duì)其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn),有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
9、參加部分工程驗(yàn)收,對(duì)不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見(jiàn)。
10、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案。
1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計(jì)工作,充分發(fā)揮審計(jì)作用,在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。通過(guò)全過(guò)程跟蹤審計(jì),把事后結(jié)算審計(jì)向事前、事中、全過(guò)程延伸,使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài),有效地克服事后監(jiān)督的局限性,在控制工程造價(jià),提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,從而對(duì)廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。
按照全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督的要求,我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過(guò)程付款、結(jié)算、工程驗(yàn)收、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容,監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,工作量也明顯增加,審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護(hù)我院利益,避免4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,在學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后,經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,采取措施果斷處理4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì),效果良好,受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。
嚴(yán)格要求自己,在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定,堅(jiān)持自省自警,自覺(jué)接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請(qǐng),不收受任何禮物、禮金,不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目。
由于各種原因,自己對(duì)一些工作也有為難情緒,需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用,但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問(wèn)題,自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動(dòng)態(tài)控制過(guò)程,一個(gè)人起的作用是很有限的。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十一
公司現(xiàn)行的《采購(gòu)控制管理程序》、《合同評(píng)審程序》、《合同管理規(guī)定》。
對(duì)采購(gòu)合同的簽署、審批、履行等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制情況進(jìn)行審查,并做出客觀評(píng)價(jià),提出建議,揭示其中存在的控制風(fēng)險(xiǎn),并提出可行的建議和改善措施。
1、與采購(gòu)合同管理相關(guān)的制度是否有效和完善。
2、抽樣審計(jì)采購(gòu)合同,確定采購(gòu)計(jì)劃、實(shí)際采購(gòu)是否得到良好的遵循,采購(gòu)合同管理是否得到有效控制。
3、結(jié)合合同履行情況,審計(jì)采購(gòu)合同審批的真實(shí)合理性。
4、對(duì)本次采購(gòu)合同審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)追蹤審計(jì)。
(一)審計(jì)準(zhǔn)備工作:
1、與生管部門(mén)相關(guān)人員溝通,了解情況。
2、梳理公司合同管理(包括審批、存檔、臺(tái)帳管理等)的流程、實(shí)際操作管理模式,判斷其與公司現(xiàn)行的制度規(guī)范是否一致,以及差異合理性。
(二)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作:
1、采購(gòu)合同內(nèi)容抽樣審計(jì)
(1)抽取固定資產(chǎn)、原主料、辦公用品的采購(gòu)合同各2份,檢查其起草、審核、管理層審批、檔案管理等工作流程是否符合公司要求。
(2)檢查所抽取合同內(nèi)容的合理性,確認(rèn)合同關(guān)鍵條款是否與實(shí)際采購(gòu)一致,如存在差異,差異是否合理;檢查格式合同的版本、內(nèi)容與公司合同要求是否相符。通過(guò)檢查審核章或者審批記錄。
(3)檢查合同主要條款是否存在約定不足、不詳、條款缺陷、不妥或不具操作性,能否在維護(hù)公司利益的基礎(chǔ)上力求公平、公正。
2、檢查合同的實(shí)際執(zhí)行情況:
(1)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)展情況,檢查合同中關(guān)于采購(gòu)、付款、驗(yàn)收是否得到執(zhí)行。檢查合同中約定的獎(jiǎng)罰條款是否得到執(zhí)行。
(2)檢查合同付款臺(tái)帳是否清晰、完整,財(cái)務(wù)部、生管部是否做到及時(shí)對(duì)賬,有無(wú)超出合同約定的款項(xiàng)支付,是否由未經(jīng)審核的合同。
3、檢查合同存檔情況:
(1)合同是否按供應(yīng)商分類(lèi),并以訂單編號(hào)為順序建檔,是否置于安全之處并專(zhuān)人保管。
(2)編制審計(jì)底稿
(3)現(xiàn)場(chǎng)溝通會(huì)議
(4)完成審計(jì)分析報(bào)告
(5)審計(jì)問(wèn)題的改善后續(xù)追蹤審計(jì)
xx年1月1日-xx年8月31日期間的重大采購(gòu)合同。
8月23日,下發(fā)審計(jì)通知并準(zhǔn)備審計(jì)方案;
8月24日,與生管部門(mén)相關(guān)人員溝通,并準(zhǔn)備審計(jì)資料;
8月25日,進(jìn)入財(cái)務(wù)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),編制審計(jì)工作底稿,預(yù)計(jì)兩個(gè)工作日審核完結(jié);
8月27號(hào),作出審核結(jié)論并出具審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)專(zhuān)員xxx發(fā)審計(jì)通知并整理相關(guān)資料;審計(jì)專(zhuān)員xxx起草審計(jì)方案,并負(fù)責(zé)審計(jì)資料歸檔;內(nèi)審負(fù)責(zé)人xxxx復(fù)核并出具審計(jì)報(bào)告。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十二
今年以來(lái),在xxx公司審計(jì)處的指導(dǎo)和支持下,我們鑫金茂工程造價(jià)咨詢(xún)公司xxxx工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《xx建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》,以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性主做好服務(wù),為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
我公司跟蹤審計(jì)組于20xx年1月份開(kāi)始進(jìn)駐工程現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作,承擔(dān)xx工程(1)標(biāo)段(包括在xx、xx行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施的xx、xx新建項(xiàng)目)的跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢(xún)?nèi)蝿?wù),認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類(lèi)分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制),完成工程材料、設(shè)備采購(gòu)價(jià)格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外,還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項(xiàng)目報(bào)審的造價(jià)估算;完成工程變更及簽證審核,并參加現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量;參加工程方案優(yōu)化比選,并提出跟蹤審計(jì)書(shū)面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價(jià)管理,發(fā)出跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中,我始終按照xxx公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散,但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場(chǎng)巡查,全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求,并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程驗(yàn)收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí),我每月將我的跟蹤審計(jì)向主審進(jìn)行匯報(bào),虛心接受主審的工作指導(dǎo),并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),凝心聚力,認(rèn)真落實(shí)。
xx工程建設(shè)項(xiàng)目投資大,工程施工條件復(fù)雜,不可預(yù)見(jiàn)因素多,而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過(guò)程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素,這些都給工程實(shí)施過(guò)程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來(lái)了一定的難度。針對(duì)上述情況,我充分發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),通過(guò)研究合同及招投標(biāo)文件,及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策,有效地避免了投資浪費(fèi)。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的'重視程度越高,審計(jì)工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過(guò)近兩年工作,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平,注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,恪盡職守。同時(shí),發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十三
新建縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組:
根據(jù)縣委黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)整改方案,結(jié)合“兩方案、一計(jì)劃、一清單”。就進(jìn)一步規(guī)范全縣黨政科級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任中和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度。依據(jù)中央紀(jì)委機(jī)關(guān)、中央組織部、中央編辦、監(jiān)察部、人力資源和社會(huì)保障部、審計(jì)署、國(guó)資委關(guān)于印發(fā)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》的通知精神,我們草擬了新建縣相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度建設(shè)意見(jiàn),請(qǐng)予審議。
附:1、建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度。
2、進(jìn)一步規(guī)范明確審計(jì)對(duì)象范圍。
3、進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)程序和審計(jì)內(nèi)容。
4、進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。
聯(lián)系人:周偉江。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十四
跟蹤審計(jì)是一種管理工具,能夠幫助組織及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,并確保組織達(dá)到其目標(biāo)。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)的過(guò)程中,我積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。以下是我對(duì)跟蹤審計(jì)的心得體會(huì)。
首先,跟蹤審計(jì)是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。跟蹤審計(jì)并不是一次性的活動(dòng),而是一個(gè)持續(xù)不斷地進(jìn)行的過(guò)程。通過(guò)定期的審計(jì)活動(dòng),我們可以快速了解組織的運(yùn)營(yíng)情況,檢測(cè)問(wèn)題和隱患,并及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們應(yīng)該保持警覺(jué),時(shí)刻關(guān)注組織的運(yùn)營(yíng)狀況,以及各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)。只有這樣,我們才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題,保證組織的持續(xù)健康發(fā)展。
其次,跟蹤審計(jì)需要具備專(zhuān)業(yè)的知識(shí)和技能。跟蹤審計(jì)需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)分析和處理工作,同時(shí)還需要熟悉相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章制度。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們需要具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能,以便能夠正確地進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和判斷。此外,我們還需要不斷學(xué)習(xí)和研究,跟上時(shí)代的步伐,了解最新的審計(jì)方法和技術(shù)。只有通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和提升自己,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作。
再次,跟蹤審計(jì)需要與相關(guān)部門(mén)保持良好的溝通和合作。跟蹤審計(jì)不是孤立的工作,它需要與組織的各個(gè)部門(mén)和環(huán)節(jié)進(jìn)行緊密的協(xié)同合作。在跟蹤審計(jì)的過(guò)程中,我們需要與負(fù)責(zé)相關(guān)工作的人員進(jìn)行充分的溝通和了解,共同解決問(wèn)題,推動(dòng)工作的順利進(jìn)行。同時(shí),我們還需要及時(shí)向管理層和決策者匯報(bào)審計(jì)結(jié)果和建議,以便他們能夠及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。只有確立良好的溝通和合作機(jī)制,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作,提高組織的整體效益。
此外,跟蹤審計(jì)還需要具備良好的分析能力和解決問(wèn)題的能力。跟蹤審計(jì)需要我們對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的分析和判斷,并根據(jù)分析結(jié)果提出相應(yīng)的解決方案。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們需要善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患,并能夠運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和方法進(jìn)行正確的分析和判斷。同時(shí),我們還需要靈活運(yùn)用各種解決問(wèn)題的方法和手段,通過(guò)不同的途徑解決不同的問(wèn)題。只有具備較強(qiáng)的分析和解決問(wèn)題的能力,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作,提高組織的整體效益。
最后,跟蹤審計(jì)需要堅(jiān)持原則和誠(chéng)信。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們需要堅(jiān)持客觀公正、真實(shí)有效的原則和準(zhǔn)則。不論面臨何種壓力和誘惑,我們都要堅(jiān)持原則和誠(chéng)信,不偏不倚地進(jìn)行審計(jì)工作。只有這樣,我們才能真正發(fā)揮跟蹤審計(jì)的作用,為組織的健康發(fā)展保駕護(hù)航。
綜上所述,在進(jìn)行跟蹤審計(jì)的過(guò)程中,我們需要保持警覺(jué),做到持續(xù)審計(jì);要不斷學(xué)習(xí)和提升自己,提高專(zhuān)業(yè)水平;要與相關(guān)部門(mén)保持良好的溝通和合作,共同解決問(wèn)題;要具備良好的分析能力和解決問(wèn)題的能力,確保工作的順利進(jìn)行;要堅(jiān)持原則和誠(chéng)信,做到客觀公正、真實(shí)有效。只有通過(guò)以上的努力,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作,提高組織的整體效益。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇一
六安-東石筍公路升級(jí)改造項(xiàng)目于年由市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)批準(zhǔn)建設(shè)。本項(xiàng)目位于金安區(qū)境內(nèi),起點(diǎn)位于六舒路口k0+000終點(diǎn)位于金安區(qū)毛坦廠鎮(zhèn)k42+950.627,路線(xiàn)全長(zhǎng)42.950.627km。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)時(shí)速40km/h的二級(jí)公路,路基工程在老路基礎(chǔ)上拓寬至12m路面為新建路面,寬度為9m采用4cmac13細(xì)粒式瀝青混泥土、5cmac16粗粒式瀝青混凝土、32cm水泥穩(wěn)定碎石、20cm級(jí)配碎石結(jié)構(gòu)層。其中1標(biāo)段包含一座老橋改造及部分管涵、排水工程等,2標(biāo)段包含二座老橋改造及部分管涵、排水工程等。2017年2月由金安區(qū)審計(jì)局及建設(shè)單位委托我公司對(duì)該道路建設(shè)項(xiàng)目了1、2標(biāo)段進(jìn)行跟蹤審計(jì)服務(wù)。在金安區(qū)審計(jì)局的指導(dǎo)和支持下,我們公司六安-東石筍公路升級(jí)改造工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《六安-東石筍公路升級(jí)改造建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》,根據(jù)國(guó)家審計(jì)署、省審計(jì)廳、省財(cái)政廳發(fā)布的有關(guān)文件精神,借鑒交通系統(tǒng)和其他部門(mén)大中型項(xiàng)目的管理經(jīng)驗(yàn),切實(shí)地開(kāi)展了該項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作。為項(xiàng)目建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),完成了跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報(bào)如下。
公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況編制了《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程跟蹤審計(jì)方案》、《六安-東石筍公路升級(jí)改造工程施工過(guò)程跟蹤審計(jì)實(shí)施程序、管理手冊(cè)》。安排具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的注冊(cè)造價(jià)師擔(dān)任項(xiàng)目主審。
司領(lǐng)導(dǎo)的要求,忠于職守、勤于工作、扎根現(xiàn)場(chǎng)、務(wù)求實(shí)效,有力地配合了業(yè)主管道辦、工程分部、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散,但每個(gè)工作日我們都安排跟蹤審計(jì)組人員至工程現(xiàn)場(chǎng),全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求,并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。跟蹤審計(jì)組人員每周定期參加各工程的工地例會(huì),會(huì)上通報(bào)每周的跟蹤審計(jì)情況并提出相關(guān)的意見(jiàn)和建議,處理造價(jià)問(wèn)題。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程驗(yàn)收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí),我們每月將我方的跟蹤審計(jì)詳細(xì)情況向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào),虛心接受審計(jì)處的工作指導(dǎo),并將審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)對(duì)跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程分部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),凝心聚力,認(rèn)真落實(shí)。
三、抓重點(diǎn)、抓主流。
針對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中影響造價(jià)的突出問(wèn)題,及時(shí)向業(yè)主報(bào)告處理意見(jiàn)和解決方法。
含在合同措施費(fèi)中的部分項(xiàng)目費(fèi)用建議業(yè)主項(xiàng)目部不予計(jì)取,盡管由此產(chǎn)生了。
油庫(kù)后山的開(kāi)山放坡施工,二次放坡結(jié)束時(shí),跟蹤審計(jì)人員建議隨即對(duì)坡面進(jìn)行噴錨支護(hù)或種植植被處理的保護(hù)措施,但未被采納;現(xiàn)在出現(xiàn)坡面失穩(wěn),準(zhǔn)備進(jìn)行支護(hù)施工,而目前山間的管線(xiàn)施工、山下的油罐和管線(xiàn)施工均已完成,且坡面已被雨水嚴(yán)重侵蝕和部分位置已經(jīng)滑坡,在這種情況下進(jìn)行支護(hù)施工,勢(shì)必造成施工難度增加且工程費(fèi)用和措施費(fèi)用都會(huì)大幅增加。事實(shí)證明我們當(dāng)時(shí)的建議是合理的、必要的。再如棲霞油庫(kù)的消防泵樓、消防水罐、輸油泵棚及設(shè)備基礎(chǔ)基坑開(kāi)挖因地質(zhì)條件不好,而進(jìn)行深挖回填砂石處理,造成工程造價(jià)增加合計(jì)至少在100萬(wàn)以上,但是否經(jīng)過(guò)各方科學(xué)論證、方案比較,是否采用的是最經(jīng)濟(jì)合理、切實(shí)可行方案,不得而知。以后在處理上述較大變更的問(wèn)題上,我們也建議業(yè)主能夠先組織代表技術(shù)方面的設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位,代表經(jīng)濟(jì)方面的跟蹤審計(jì)單位,代表施工方面的工程承包單位,共同協(xié)商,集思廣益,優(yōu)選出技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)合理的處理方案?!皢?wèn)渠那得清如許,為有源頭活水來(lái)”。我們跟蹤審計(jì)工作一年來(lái)能夠開(kāi)展得有聲有色,得益于公司審計(jì)處的熱情指導(dǎo),得益于公司管道辦、各工程分部、項(xiàng)目部的密切配合,得益于我公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和跟蹤審計(jì)組全體人員的勤奮努力。今后,我們將繼續(xù)在審計(jì)處的指導(dǎo)下,加強(qiáng)工作的主動(dòng)性、創(chuàng)造性,進(jìn)一步提高跟蹤審計(jì)工作的質(zhì)量與水平,全心全意為業(yè)主做好造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇二
2014年解放路小學(xué)濱河分校新建工程跟蹤審計(jì)工作受海州區(qū)審計(jì)局委托,自2014年6月份進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng),對(duì)該工程進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì),主要開(kāi)展以下幾項(xiàng)工作:
1、簽證及變更,嚴(yán)抓工程簽證、變更管理,深入施工現(xiàn)場(chǎng),及時(shí)確認(rèn)簽證的真實(shí)性,合理性,提出優(yōu)化方案,掌握工程進(jìn)展及簽證變更的落實(shí)情況,為準(zhǔn)確計(jì)量掌握真實(shí)資料對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度提出合理化建議和意見(jiàn),完善建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理制度。
2、進(jìn)度款,負(fù)責(zé)對(duì)施工單位上報(bào)的已完成工作量月報(bào)進(jìn)行審核,及時(shí)核定分階段完工的分部工程結(jié)算,嚴(yán)格控制管理工程進(jìn)度款支付審核,堅(jiān)決杜絕工程款超付現(xiàn)象。
3、合同,檢查該項(xiàng)目相關(guān)單位和部門(mén)的合同履行情況,檢查有無(wú)違法轉(zhuǎn)包、分包現(xiàn)象。
4、隱蔽工程,做好隱蔽工程的查看和驗(yàn)收,及時(shí)了解工程情況并進(jìn)行必要的拍照、攝像,留取證據(jù),確保計(jì)量準(zhǔn)確和審核完整真實(shí)。涉及造價(jià)增減的,要做到圖片、文字資料齊全,及時(shí)辦理確認(rèn)手續(xù)并存檔。
5、定價(jià),參與特殊材料、設(shè)備的定價(jià)工作,并提出合理化建議。
9、竣工審核,工程竣工后,組織審核小組對(duì)施工方提出的竣工結(jié)算進(jìn)行審核,并出具審核報(bào)告。
(詳見(jiàn)附頁(yè))。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇三
審計(jì)是指由專(zhuān)設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對(duì)國(guó)家各級(jí)政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項(xiàng)目和財(cái)務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨(dú)立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動(dòng)。下文是審計(jì)跟蹤工作請(qǐng)示,歡迎閱讀!
市審計(jì)局:。
由我局負(fù)責(zé)承建的微山湖路改造工程,為20xx年度市政府重點(diǎn)工程,為了便于審計(jì)部門(mén)及時(shí)了解工程相關(guān)的建設(shè)情況,特申請(qǐng)貴局對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
特此申請(qǐng)。
南京市河西新城區(qū)國(guó)資集團(tuán):。
根據(jù)寧新城委綜字[20xx]61號(hào)文《關(guān)于河西中央商務(wù)區(qū)一期北片景觀提升改造項(xiàng)目可研調(diào)整的批復(fù)》內(nèi)容,南京河西中央商務(wù)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)代建cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造等工程建設(shè)。目前,四個(gè)工程監(jiān)理單位已經(jīng)通過(guò)招投標(biāo)程序確定,四個(gè)工程項(xiàng)目施工單位招投標(biāo)正在進(jìn)行中,預(yù)計(jì)5月中下旬進(jìn)場(chǎng)施工,工期30天。
為了合理控制工程價(jià),保證。
合同。
的正常履行,我單位申請(qǐng)貴集團(tuán)對(duì)cbd綠軸屋頂花園建設(shè)工程、中泰沿江東中路景觀提升改造、綠軸a、b段景觀提升改造、東渡內(nèi)庭門(mén)頭店招改造四個(gè)工程進(jìn)行全程跟蹤、結(jié)算審計(jì)。
當(dāng)否,請(qǐng)批示。
縣政府:。
根據(jù)20xx年縣政府。
工作報(bào)告。
和縣領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)要求,縣文化廣電體育局承擔(dān)了新城區(qū)體育公園建設(shè)工程。該工程總占地198畝,建筑面積3萬(wàn)平方米,總投入1.4億元。主要包括:體育館、全民健身中心(含婦兒活動(dòng)中心)、游泳館、田徑場(chǎng)。其中體育館3042座,建筑面積11265平方米,投資7500萬(wàn)元;全民健身中心(含婦兒活動(dòng)中心)、游泳館建筑面積12895平方米,投資3000萬(wàn)元;田徑場(chǎng)建筑面積6161平方米,看臺(tái)座位數(shù)4302座,投資20xx萬(wàn)元,附屬設(shè)施1500萬(wàn)元。目前,該工程正按序時(shí)進(jìn)度全力推進(jìn)。為保證政府投資的安全規(guī)范,確保工程的順利實(shí)施,實(shí)現(xiàn)工程優(yōu)質(zhì),干部?jī)?yōu)秀,資金使用規(guī)范有序,特懇請(qǐng)縣政府責(zé)成審計(jì)部門(mén)依據(jù)相關(guān)法規(guī)對(duì)縣體育公園工程進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)。
當(dāng)否,請(qǐng)批示。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇四
(第xx期)。
審計(jì)項(xiàng)目名稱(chēng):
編制時(shí)間:年月日1。
我公司于xxxx年xx月xx日至xx月xx日派出xx名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員(xxx和xxx),前往施工現(xiàn)場(chǎng)(或xx縣xxxxxx單位)對(duì)xxxxxxxxxx項(xiàng)目進(jìn)行xxxx(跟蹤、過(guò)程控制、結(jié)算)審計(jì)。
1、工程項(xiàng)目名稱(chēng):
2、工程項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):
3、工程項(xiàng)目招投標(biāo)及合同簽定情況:
4、工程建設(shè)基本情況:
(注:跟蹤審計(jì)項(xiàng)目要附審計(jì)調(diào)查月報(bào)表)。
1、實(shí)施審計(jì)人員、審計(jì)工作時(shí)間:
2、審計(jì)工作過(guò)程概述:
3、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,被審計(jì)單位對(duì)問(wèn)題的反饋及采納情況(要附相關(guān)資料):
審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題具體為四部份。
(1)標(biāo)題。
2
(2)審計(jì)查出的違法、違規(guī)事實(shí)(會(huì)計(jì)期間、具體行為)。
(3)定性依據(jù)。表述為:以上行為違反了******(適用的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件、行業(yè)規(guī)定)的規(guī)定。
(4)審計(jì)建議。處理、處罰依據(jù)及處理、處罰意見(jiàn)。表述為:根據(jù)******(適用的處理、處罰依據(jù))的規(guī)定,建議:責(zé)令改正,******(具體審計(jì)處理或處罰建議)。
每類(lèi)問(wèn)題一般應(yīng)列有小標(biāo)題。小標(biāo)題應(yīng)當(dāng)是三個(gè)要素,即問(wèn)題(定性)、金額(定量)及處理處罰建議意見(jiàn)。
在引用法律和法規(guī)時(shí),一般應(yīng)列明文件名稱(chēng)、具體條款號(hào);在引用規(guī)章和規(guī)范性文件時(shí),一般應(yīng)列明發(fā)文單位、文件名稱(chēng)、發(fā)文號(hào)、具體條款號(hào)。
被審計(jì)單位對(duì)查出問(wèn)題的反饋及采納情況單獨(dú)表述。
審計(jì)工作月報(bào)編寫(xiě)人(簽名):
參加審計(jì)工作人員(簽名):
出具審計(jì)月報(bào)的參審中介機(jī)構(gòu)(簽章):
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇五
我們審計(jì)了后附的北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)xxx物業(yè)清琴麓苑分公司)財(cái)務(wù)報(bào)表,包括12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表,的利潤(rùn)表及利潤(rùn)分配表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
(一)管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任。
編制和公允列報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司管理層的責(zé)任,這種責(zé)任包括:(1)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表,并使其實(shí)現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制,以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。
(二)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。我們按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則,計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序,以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷,包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制,以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序,但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見(jiàn)。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性,以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信,我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?,為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)提供了基礎(chǔ)。
(三)審計(jì)意見(jiàn)。
我們認(rèn)為,北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制,公允反映了北京xxx物業(yè)管理有限公司清琴麓苑分公司月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20的經(jīng)營(yíng)成果。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇六
(一)項(xiàng)目立項(xiàng)審批情況,主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)審批時(shí)間、文號(hào)、投資、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)內(nèi)容。
2、國(guó)土、環(huán)保、規(guī)劃、建設(shè)等相關(guān)審批手續(xù)履行情況。
(二)相關(guān)參建單位及招投標(biāo)、直接發(fā)包情況,主要包括以下幾個(gè)方面的內(nèi)容。
1、勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理、招標(biāo)代理、質(zhì)量檢測(cè)等單位,合同金額,以及其招投標(biāo)情況。
2、分標(biāo)段說(shuō)明招投標(biāo)情況、施工單位、中標(biāo)或合同金額;直接發(fā)包工程、施工單位、合同金額及報(bào)批手續(xù)履行情況等。
(三)項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)情況(包含開(kāi)工及完工時(shí)間,以及相關(guān)完工驗(yàn)收情況等)。
(一)人員配備、駐場(chǎng)審計(jì)時(shí)間安排,人員到崗到位情況(包括人員調(diào)整、時(shí)間變動(dòng)等情況)。
(二)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),敘述跟蹤審計(jì)主要做法,內(nèi)容包括。
2、對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容、重點(diǎn)環(huán)節(jié)等采取的審計(jì)方式、方法、措施(結(jié)合審計(jì)實(shí)施方案中規(guī)定、審計(jì)內(nèi)容、程序、步驟,是否履行且到位),提出了哪些審計(jì)意見(jiàn)和建議,建設(shè)單位采納情況,取得的成效。
(一)取得成效。
匯總說(shuō)明跟蹤審計(jì)過(guò)程中取得的成效,包括發(fā)出審計(jì)意見(jiàn)建議份數(shù)、采納情況、節(jié)約建設(shè)資金;在工程管理、投資控制等方面的監(jiān)督中取得的成效。
(二)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、提出審計(jì)意見(jiàn)內(nèi)容及解決辦法。對(duì)已整改落實(shí)情況和尚未整改落實(shí)情況分別表述。
對(duì)該建設(shè)項(xiàng)目從立項(xiàng)到完工進(jìn)行全面評(píng)價(jià)(項(xiàng)目建設(shè)程序履行情況、建設(shè)管理情況、技術(shù)服務(wù)單位履職情況及配合審計(jì)工作情況等),包括值得肯定方面與存在不足方面。對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的功能、功效、缺陷等不作評(píng)價(jià)。
總結(jié)該建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作的經(jīng)驗(yàn),排查工作中存在的問(wèn)題與不足,并需要分析原因,提出改進(jìn)設(shè)想、措施,供今后在同類(lèi)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)中借鑒。
目前工程建設(shè)中普遍存在的共性問(wèn)題,從全局角度提出切實(shí)可行的建議(主要針對(duì)“三、審計(jì)結(jié)果”跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、提出的審計(jì)意見(jiàn)和尚未整改落實(shí)情況及“四、審計(jì)評(píng)價(jià)”存在的問(wèn)題與不足方面提出意見(jiàn)建議)。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇七
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,提出具體可操作性建議。
附件:項(xiàng)目基本情況(信息表。
-1)資金支出(信息表-2)(季、半年、年報(bào)提交)建設(shè)情況(信息表-3)審計(jì)證據(jù)表(取證表-1)審計(jì)記錄單(取證表-2)整改通知書(shū)(建議表-1)審計(jì)建議書(shū)(建議表-2)審計(jì)業(yè)務(wù)臺(tái)賬表(臺(tái)賬表-3)協(xié)審單位:(蓋章)日期:
月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)、年報(bào)均應(yīng)按上述模板填寫(xiě),紙質(zhì)和電子版本各1份,由審計(jì)組長(zhǎng)進(jìn)行審核。
報(bào)告提交的最遲時(shí)間。
月報(bào):2、3、5、6、8、9、11、12月5號(hào)前提交上月報(bào)告。
季報(bào):4月、10月10號(hào)提交上一季度報(bào)告。半年報(bào):7月10號(hào)前提交前半年度報(bào)告。年報(bào):1月10號(hào)前提交上一年度報(bào)告。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇八
跟蹤審計(jì)是組織內(nèi)部進(jìn)行自我檢查的一種行為,旨在審查與推進(jìn)組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的各個(gè)方面。在參與跟蹤審計(jì)的過(guò)程中,我深深體會(huì)到了其重要性和價(jià)值。下面我將從審計(jì)的目的、方法、挑戰(zhàn)、收獲以及建議等方面,談?wù)勎业囊恍┬牡皿w會(huì)。
首先,跟蹤審計(jì)的目的是為了提高組織的工作效率和質(zhì)量。通過(guò)對(duì)組織各個(gè)環(huán)節(jié)的跟蹤,可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取相應(yīng)的解決措施,以提高工作效率和質(zhì)量。在實(shí)際操作中,我發(fā)現(xiàn)跟蹤審計(jì)可以幫助我們建立起一套科學(xué)的工作流程,優(yōu)化工作方式,減少不必要的環(huán)節(jié)和浪費(fèi),使組織運(yùn)作更加高效。
其次,跟蹤審計(jì)的方法需要科學(xué)有效。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們應(yīng)該確定合適的數(shù)據(jù)指標(biāo),通過(guò)數(shù)據(jù)分析來(lái)評(píng)估工作情況,并將問(wèn)題歸因于具體的環(huán)節(jié)和責(zé)任人。同時(shí),我們還需要對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行徹底的調(diào)查和解決,以避免問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。在跟蹤審計(jì)中,我學(xué)到了如何正確使用數(shù)據(jù)和方法,以及如何推動(dòng)問(wèn)題的解決。
然而,跟蹤審計(jì)也面臨著一些挑戰(zhàn)。首先,進(jìn)行跟蹤審計(jì)需要投入大量的人力和物力資源。其次,跟蹤審計(jì)的結(jié)果可能會(huì)引起一些紛爭(zhēng)和不滿(mǎn),需要我們有足夠的溝通和解決問(wèn)題的能力。此外,跟蹤審計(jì)還需要在制度和文化上得到支持,才能夠有效推動(dòng)問(wèn)題的解決和改進(jìn)。
然而,跟蹤審計(jì)所帶來(lái)的收獲是值得的。通過(guò)跟蹤審計(jì),我們可以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)解決,提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí),跟蹤審計(jì)還有助于發(fā)現(xiàn)和分享好的經(jīng)驗(yàn)和做法,促進(jìn)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)和進(jìn)步。在跟蹤審計(jì)中,我看到了組織的改進(jìn)和成長(zhǎng),也看到了自己的進(jìn)步和成長(zhǎng)。
最后,我想給予一些建議。首先,領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)重視跟蹤審計(jì),給予足夠的支持和資源。其次,跟蹤審計(jì)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)人員,并制定明確的改進(jìn)計(jì)劃。同時(shí),我們還應(yīng)不斷學(xué)習(xí)和掌握跟蹤審計(jì)的方法和技巧,以提高自己的專(zhuān)業(yè)能力和水平。
總之,跟蹤審計(jì)是一項(xiàng)具有重要意義的工作。通過(guò)跟蹤審計(jì),我們可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決,提高工作效率和質(zhì)量。同時(shí),跟蹤審計(jì)還有助于發(fā)現(xiàn)和分享好的經(jīng)驗(yàn)和做法,促進(jìn)組織的學(xué)習(xí)和進(jìn)步。希望我們?cè)趯?shí)際工作中能夠充分發(fā)揮跟蹤審計(jì)的作用,不斷推動(dòng)組織的發(fā)展和進(jìn)步。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇九
首先,誠(chéng)摯地歡迎縣審計(jì)局、審計(jì)組各位領(lǐng)導(dǎo)和同志來(lái)我局對(duì)我進(jìn)行任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。下面,按照審計(jì)組要求,我將20xx年至20xx年任縣人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng)以來(lái)的工作情況作以簡(jiǎn)要匯報(bào),請(qǐng)予評(píng)議。
2010年4月27日,原縣人事局、縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局撤并組建縣人力資源和社會(huì)保障局,承擔(dān)全縣勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、人事人才、勞動(dòng)關(guān)系等重要職能。人社局內(nèi)設(shè)13個(gè)股(室),下轄9個(gè)二級(jí)單位和18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所。全系統(tǒng)在職職工168人,設(shè)黨委1個(gè),下轄6個(gè)黨支部,共有黨員87人。
我于20xx年擔(dān)任縣人力資源和社會(huì)保障局局長(zhǎng),主持全盤(pán)工作。任職以來(lái),在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我?guī)ьI(lǐng)人社一班人,牢固樹(shù)立科學(xué)的發(fā)展觀和正確的政績(jī)觀,嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉政紀(jì)律規(guī)定,秉持“以人為本、民生至上”的執(zhí)政理念,圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作中心,充分發(fā)揮人社工作職能,著力保障民生,服務(wù)發(fā)展大局,精心謀,潛心干事事,公正處事,謹(jǐn)慎行事,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定做出了一定貢獻(xiàn)。
(一)忠于職守,真抓實(shí)干,全面推進(jìn)人社工作。
(1)抓就業(yè),促發(fā)展,夯實(shí)民生之本。就業(yè)是民生之本,關(guān)系著改革、發(fā)展與穩(wěn)定。自20xx年以來(lái),全縣城鎮(zhèn)新增就業(yè)17051人,城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)5294人,城鄉(xiāng)勞動(dòng)者就業(yè)培訓(xùn)5042人,城鎮(zhèn)失業(yè)率始終控制在4.2%以?xún)?nèi)。累計(jì)發(fā)放小額擔(dān)保貸款6305萬(wàn)元,幫扶創(chuàng)業(yè)2854人,帶動(dòng)就業(yè)14520人,扶持農(nóng)家樂(lè)220萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)公益性崗位1708個(gè)。
一是突出“三個(gè)對(duì)接”,開(kāi)展就業(yè)培訓(xùn)。對(duì)接工業(yè)企業(yè)。服務(wù)縣內(nèi)重點(diǎn)企業(yè),著力開(kāi)展訂單式培訓(xùn)、定向培訓(xùn)和定崗培訓(xùn)。開(kāi)展“返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),回家打工”系列活動(dòng),通過(guò)送培訓(xùn)下鄉(xiāng)、送培訓(xùn)到車(chē)間等形式,促進(jìn)招商引資企業(yè)留得住、快發(fā)展。對(duì)接農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。聘請(qǐng)種植養(yǎng)殖專(zhuān)家,開(kāi)展煙葉、桑蠶養(yǎng)殖等生產(chǎn)加工和儲(chǔ)藏技術(shù)培訓(xùn),幫助農(nóng)民依靠產(chǎn)業(yè)致富。對(duì)接個(gè)體創(chuàng)業(yè)。舉辦創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班,重點(diǎn)進(jìn)行創(chuàng)業(yè)理念、產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)分析、項(xiàng)目選擇培訓(xùn),提升創(chuàng)業(yè)能力。
二是開(kāi)發(fā)管理并重,加強(qiáng)公益性崗位管理。按照鞏固、規(guī)范、穩(wěn)妥的原則,對(duì)公益性崗位政策執(zhí)行情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查,將公益崗位開(kāi)發(fā)工作與縣委縣政府創(chuàng)建國(guó)家文明衛(wèi)生縣城等重點(diǎn)工作合,著力解決困難人員就業(yè),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和諧。
三是大力支持創(chuàng)業(yè),引領(lǐng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面梳理創(chuàng)業(yè)支持政策,健全扶持、培訓(xùn)、服務(wù)三位一體的工作機(jī)制。充分發(fā)揮小額擔(dān)保基金放大效應(yīng),扶持壯大勞動(dòng)密集型企業(yè),發(fā)展農(nóng)家樂(lè)項(xiàng)目,幫助個(gè)體創(chuàng)業(yè),落實(shí)稅費(fèi)減免政策,推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。大力引導(dǎo)農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。充分發(fā)揮人社部門(mén)職能優(yōu)勢(shì),主動(dòng)對(duì)接服務(wù),積極引導(dǎo)鄖西外出務(wù)工人士返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),著力發(fā)展回歸經(jīng)濟(jì)。
四是實(shí)施就業(yè)援助,服務(wù)縣域企業(yè)發(fā)展。落實(shí)困難企業(yè)就業(yè)援助政策;對(duì)縣內(nèi)企業(yè)進(jìn)行走訪(fǎng),了解企業(yè)用工需求和就業(yè)援助對(duì)象就業(yè)需求,提供針對(duì)性幫扶和援助,促進(jìn)就業(yè),壯大企業(yè)。
(2)抓征繳,強(qiáng)擴(kuò)覆,構(gòu)筑社會(huì)保障網(wǎng)。社會(huì)保障,關(guān)系著國(guó)計(jì)民生,是社會(huì)穩(wěn)定的基石。自20xx年以來(lái),全縣每年參加五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)15.5萬(wàn)人次,占當(dāng)年任務(wù)的100%,五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收總額達(dá)到73978萬(wàn)元。20xx年,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作穩(wěn)健啟動(dòng),截至目前,城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保233825人,累計(jì)征收保險(xiǎn)費(fèi)4816萬(wàn)元,發(fā)放基礎(chǔ)養(yǎng)老金8736萬(wàn)元,發(fā)放率100%。按時(shí)完成企業(yè)退休人員養(yǎng)老金調(diào)整;城鎮(zhèn)醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)市級(jí)統(tǒng)籌,職工醫(yī)保、居民醫(yī)保在政策范圍內(nèi)住院費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)比例分別達(dá)75%、70%以上。金保工程今年4月正式上線(xiàn)。廣大群眾分享了改革發(fā)展成果,得到了實(shí)惠。
一是加快構(gòu)建覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系。完善社會(huì)保障體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)《社會(huì)保險(xiǎn)法》,堅(jiān)持全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的方針,堅(jiān)持五險(xiǎn)聯(lián)動(dòng),擴(kuò)大城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)的覆蓋面,提高參保率和繳費(fèi)率。提高社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌層次,提升抗御風(fēng)險(xiǎn)能力。強(qiáng)化基金管理,加強(qiáng)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出申領(lǐng)環(huán)節(jié)的監(jiān)管,確?;鸢踩\(yùn)行和規(guī)范管理。
二是嚴(yán)格社會(huì)保障政策。多種途徑廣泛宣傳社會(huì)保障政策,提高社會(huì)保障政策的知曉率。嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)政策法規(guī),加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)參保險(xiǎn)種、繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例、待遇領(lǐng)取管理,確保社會(huì)保障政策落實(shí)到位。
三是全面推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)。推進(jìn)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面工作,完善基礎(chǔ)管理,加強(qiáng)政策、業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社所和村(社區(qū))級(jí)經(jīng)辦服務(wù)水平,改進(jìn)服務(wù)手段,方便城鄉(xiāng)居民參保,實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。
(3)抓服務(wù),促規(guī)范,積極推進(jìn)人事人才工作。著力實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略,大力推進(jìn)人事人才工作。建立了科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、操作規(guī)范的事業(yè)單位招考制度,成功組織了20xx、20xx、20xx年度部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員招錄工作,為22個(gè)事業(yè)單位招錄工作人員667人,招募“三支一扶”高校畢業(yè)生200余人。配合縣醫(yī)院、婦幼保健院人才招聘工作,引進(jìn)高技能人才40余人。組織8312人參加職業(yè)技能培訓(xùn),業(yè)6338人,完成職業(yè)技能鑒定并頒發(fā)證書(shū)3845人,辦理人事代理703人,完成各類(lèi)人才儲(chǔ)備346人。完成公務(wù)員能力席位建設(shè)工作,全縣行政機(jī)關(guān)及參照管理單位的38個(gè)單位各崗位、各職位能力席位書(shū)編制工作已經(jīng)完成,共制定能力席位書(shū)690份,其中班子成員236份,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人309份,科員145份。其他事業(yè)單位績(jī)效工資已全面實(shí)施。
一是大力實(shí)施“人才興縣”戰(zhàn)略。圍繞縣委、縣政府出臺(tái)《關(guān)于加快推進(jìn)人才興縣戰(zhàn)略的決定》,我們制定并實(shí)施了“黨政人才素質(zhì)提升工程”、“專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才壯腰工程”、“金藍(lán)領(lǐng)”開(kāi)發(fā)工程、“512”企業(yè)家成長(zhǎng)工程、“農(nóng)村實(shí)用人才振興工程”、“111”社會(huì)人才培育工程等一系列鄖西人才培育計(jì)劃。
二是建立科學(xué)規(guī)范的事業(yè)單位招錄制度。堅(jiān)持事業(yè)單位用人“凡進(jìn)必考”原則,整個(gè)招考由縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),人社局、用人單位主管部門(mén)負(fù)責(zé)招聘工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施,縣紀(jì)委、監(jiān)察局負(fù)責(zé)全程監(jiān)督。除制卷、閱卷絕對(duì)保密外,其它事項(xiàng)一律實(shí)行“四公開(kāi)一監(jiān)督”,即:招聘方案公開(kāi),報(bào)名資格公開(kāi),考試考核果公開(kāi),擬聘對(duì)象公開(kāi),接受社會(huì)監(jiān)督。
三是加強(qiáng)公務(wù)員管理。以“確責(zé)、履責(zé)、問(wèn)責(zé)”為主線(xiàn),進(jìn)一步推動(dòng)能力席位制度建設(shè),創(chuàng)新公務(wù)員管理工作。加強(qiáng)公務(wù)員信息管理系統(tǒng)建設(shè),完善落實(shí)公務(wù)員年度考核和平時(shí)考核制度,健全考核獎(jiǎng)懲機(jī)制,規(guī)范表彰獎(jiǎng)勵(lì)。
四是做好“三支一扶”工作。認(rèn)真做好“三支一扶”申報(bào)工作。建立定期聯(lián)系制度,加強(qiáng)對(duì)“三支一扶”大學(xué)生日常工作表現(xiàn)、服務(wù)業(yè)績(jī)考核,協(xié)調(diào)服務(wù)單位解決“三支一扶”學(xué)生工作和生活中出現(xiàn)的問(wèn)題。廣調(diào)研、想辦法,出政策、明責(zé)任,為服務(wù)期滿(mǎn)大學(xué)生就業(yè)拓寬出路。
五是加強(qiáng)綜合表彰管理。加大行政獎(jiǎng)勵(lì)表彰管理力度,把該項(xiàng)工作納入規(guī)范化、程序化、科學(xué)化管理軌道,加強(qiáng)獎(jiǎng)勵(lì)表彰監(jiān)督,嚴(yán)肅紀(jì)律要求。
(4)抓監(jiān)察,促維權(quán),為勞動(dòng)者撐起保護(hù)傘。多年來(lái),我們始終把勞動(dòng)監(jiān)察和為勞動(dòng)者維權(quán)做為構(gòu)建和諧社會(huì)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的重要抓手,為廣大勞動(dòng)者撐起“保護(hù)傘”。自20xx年以來(lái),進(jìn)行了三次勞動(dòng)年檢,開(kāi)展了四次專(zhuān)項(xiàng)檢查,共檢查用人單位376家,13500余人,企業(yè)勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)98%,督促用人單位繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1857萬(wàn)元。依法受理勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解仲裁案件56件,案率達(dá)90%,對(duì)20人以上企業(yè)建立勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解組織27家。20xx年7月份正式實(shí)施了建筑領(lǐng)域農(nóng)民工工資支付保障金制度,組織專(zhuān)班檢查了我縣在建施工項(xiàng)目23家,補(bǔ)繳工資支付保障金31萬(wàn)元。多次組織外出維權(quán)活動(dòng),幫助農(nóng)民工追討工資6253萬(wàn)元,涉及人數(shù)600余人。特別是20xx年9月中旬,在縣委、政府工作小組的帶領(lǐng)下,我局遠(yuǎn)赴山西省長(zhǎng)治縣為138名農(nóng)民工維權(quán),共追回各項(xiàng)工資待遇、補(bǔ)償?shù)裙灿?jì)1800余萬(wàn)元,是我縣外出單次維權(quán)涉及金額最多、人數(shù)最多、追加金額最多,創(chuàng)造了我縣外出維權(quán)的輝煌成果。
一是嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)合同制度。進(jìn)一步提高勞動(dòng)合同簽訂率,大力推行集體協(xié)商和集體合同制度,健全協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系三方機(jī)制,規(guī)范企業(yè)用工行為。
二是加強(qiáng)勞動(dòng)關(guān)系執(zhí)法。推介“兩網(wǎng)化”管理,建立自下而上的執(zhí)法聯(lián)動(dòng)機(jī)制。以勞動(dòng)用工、農(nóng)民工權(quán)益維護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)檢查為重點(diǎn),做好惡意欠薪、逃薪案件的調(diào)查處理工作。
三是強(qiáng)化勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁。積極建立企業(yè)、社區(qū)等多層次的調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)體系,加強(qiáng)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議處理效能建設(shè),力爭(zhēng)將勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議化解在基層。堅(jiān)持依法開(kāi)展工傷認(rèn)定工作,嚴(yán)格程序,充分取證,提高工傷認(rèn)定水平和質(zhì)量,依法維護(hù)當(dāng)事雙方的合法權(quán)益。
(二)優(yōu)化服務(wù),競(jìng)質(zhì)提效,打響“窗口”品牌。
人力資源和社會(huì)保障部門(mén)是黨和政府改善民生,服務(wù)發(fā)展的重要窗口。20xx年6月,我們?cè)谌到y(tǒng)開(kāi)展“窗口建設(shè)”創(chuàng)建活動(dòng),堅(jiān)持以“窗口建設(shè)”統(tǒng)攬干部隊(duì)伍建設(shè)和人社業(yè)務(wù)工作,著力打造“學(xué)習(xí)之窗、服務(wù)之窗、創(chuàng)新之窗、效率之窗、協(xié)作之窗、清廉之窗”的窗口品牌。
(1)建立健全制度體系。制定出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)窗口建設(shè)工作的實(shí)施方案》、《進(jìn)一步深化窗口建設(shè),創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境的實(shí)施方案》,建立和完善了干部管理、財(cái)務(wù)管理、日常管理、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、作風(fēng)督查、目標(biāo)考核等一系列“窗口建設(shè)”制度,以制度管人管事、規(guī)范行為、改進(jìn)工作作風(fēng)、創(chuàng)優(yōu)發(fā)展環(huán)境。
(2)優(yōu)化窗口服務(wù)流程??h人社局根據(jù)單位工作職能,將64項(xiàng)辦事程序精簡(jiǎn)到43項(xiàng),減少了辦事環(huán)節(jié),并將制作的業(yè)務(wù)辦理流程圖、業(yè)務(wù)政策、服務(wù)承諾和監(jiān)督電話(huà)在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、人社網(wǎng)站、人社內(nèi)部刊物及服務(wù)大廳公示,把業(yè)務(wù)職能、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)分解到崗、落實(shí)到人,實(shí)現(xiàn)窗口服務(wù)公開(kāi)化,辦事精細(xì)化。對(duì)單位和群眾來(lái)辦理的業(yè)務(wù)力爭(zhēng)做到馬上辦、主動(dòng)辦、上門(mén)辦、積極辦,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)辦理高效化。
(3)提高窗口服務(wù)效率。推行“首問(wèn)負(fù)責(zé)”、“限時(shí)辦理”、“一次性告之”、“預(yù)約服務(wù)”、“延時(shí)服務(wù)”和“溫馨服務(wù)”,實(shí)現(xiàn)服務(wù)過(guò)程人性化。置備各類(lèi)格式文書(shū)及便民服務(wù)指南,引導(dǎo)服務(wù)對(duì)象填寫(xiě)各類(lèi)文書(shū)表格,實(shí)現(xiàn)服務(wù)項(xiàng)目模板化。
(4)規(guī)范窗口服務(wù)行為。將“窗口建設(shè)行為規(guī)范”和“窗口建設(shè)工作制度”上墻,為每位工作人員制作了桌牌、胸牌,實(shí)行掛牌上崗。同時(shí),采取集中培訓(xùn)、個(gè)人學(xué)習(xí)、傳幫帶等方式方法,對(duì)窗口工作人員進(jìn)行禮儀等服務(wù)方式培訓(xùn)設(shè)定了規(guī)范的服務(wù)用語(yǔ),包括詢(xún)問(wèn)、業(yè)務(wù)、歉意和勸慰用語(yǔ)等,做到接待服務(wù)“三有”(來(lái)有迎聲、問(wèn)有答聲、走有送聲)、“四一”(一個(gè)微笑、一句問(wèn)候、一杯茶水、一站式辦)、“五心”(解決問(wèn)題耐心、辦事文明細(xì)心、提供援助貼心、服務(wù)充滿(mǎn)愛(ài)心)。
(5)建立干部作風(fēng)督查常態(tài)機(jī)制。為加強(qiáng)人社系統(tǒng)窗口人員的工作作風(fēng),建立了干部作風(fēng)督查制度,由分管紀(jì)檢工作的黨委副書(shū)記帶隊(duì),采取日常巡查、隨機(jī)暗訪(fǎng)以及投訴專(zhuān)查相合的方式,每周對(duì)全系統(tǒng)的干部作風(fēng)進(jìn)行督查,重點(diǎn)檢查系統(tǒng)內(nèi)干部職工工作紀(jì)律和作風(fēng)問(wèn)題,截止目前,明察暗訪(fǎng)120余次,下發(fā)《督查通報(bào)》100余期,對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的干部和窗口通報(bào)批評(píng),限期整改,取得不錯(cuò)成效??h委主要領(lǐng)導(dǎo)高度贊揚(yáng)此做法,縣第二紀(jì)工委主動(dòng)要求參與人社系統(tǒng)干部作風(fēng)督查。
近幾年來(lái),通過(guò)推行“窗口建設(shè)”,我局工作作風(fēng)實(shí)現(xiàn)了大轉(zhuǎn)變,形象得到大幅提升,發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化,社會(huì)滿(mǎn)意度和美譽(yù)度得到不斷提高,人社工作取得了顯著成績(jī),先后獲得“全省社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作先進(jìn)單位”、“湖北省農(nóng)民工工作先進(jìn)集體”、“全省養(yǎng)老保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省醫(yī)療生育保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省工傷保險(xiǎn)工作先進(jìn)單位”、“全省社會(huì)保險(xiǎn)基金算工作先進(jìn)單位”、“全省‘三支一扶’工作先進(jìn)單位”、“全市爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)先進(jìn)基層黨組織”、“全市人力資源和社會(huì)保障工作先進(jìn)單位”、“全縣服務(wù)經(jīng)濟(jì)工作工作先進(jìn)單位”、“全縣最佳文明單位”等榮譽(yù)?!按翱诮ㄔO(shè)”經(jīng)驗(yàn)和成果得到省、市人社主管部門(mén)和縣糾風(fēng)辦等領(lǐng)導(dǎo)高度評(píng)價(jià),并在全縣各單位基層窗口推廣。20xx年8月底,縣勞動(dòng)保障監(jiān)察局經(jīng)省人社廳考核,擬推薦為全國(guó)人社系統(tǒng)20xx-20xx年度“優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口”。8月19日,我的“窗口建設(shè)”理論研究文章《窗口一方地,民生一片天》被《十堰日?qǐng)?bào)》全文刊發(fā)。
三年來(lái),我始終把自己置身于人社戰(zhàn)線(xiàn)的普通一員,既當(dāng)“班長(zhǎng)”又當(dāng)公仆,以“做人要有人格、做官要有品格、做事要有風(fēng)格”的“三格”原則警示和要求自己,時(shí)時(shí)用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)嚴(yán)格約自己,銘記責(zé)任、不辱使命,加強(qiáng)學(xué)習(xí)、以勤補(bǔ)拙,建章立制、廉潔自律,盡責(zé)盡力、認(rèn)真履職,不辜負(fù)組織的培養(yǎng)和群眾的信任。
(一)建章立制,強(qiáng)化內(nèi)控,嚴(yán)格按制度辦事。
在內(nèi)部管理方面,堅(jiān)持以事業(yè)為重,強(qiáng)化干部職工的大局意識(shí),責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)。建章立制,狠抓規(guī)范運(yùn)作,不斷建立健全和完善了內(nèi)部管理的各項(xiàng)制度與規(guī)定,制定下發(fā)了教育宣傳、制度管理、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗的規(guī)定和黨員干部隊(duì)伍廉政建設(shè)的制度,完善了組織人事、財(cái)務(wù)管理、財(cái)政預(yù)算、財(cái)務(wù)創(chuàng)優(yōu)等各項(xiàng)制度。通過(guò)建立完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度,做到有章可循,有效地促進(jìn)了人社各項(xiàng)工作持續(xù)發(fā)展。
在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行財(cái)務(wù)制度方面,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線(xiàn)”財(cái)務(wù)管理規(guī)定,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)預(yù)算收支管理和調(diào)度,緊縮開(kāi)支、開(kāi)源節(jié)流、財(cái)務(wù)創(chuàng)優(yōu),把有限的資金最大限度地運(yùn)用到事業(yè)建設(shè)上去。堅(jiān)持依法行政,嚴(yán)格行政審批程序。合理安排開(kāi)支經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格按照預(yù)算收支指標(biāo)撥入和撥出各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),做到專(zhuān)款專(zhuān)用,不超支撥款,盡量控制非生產(chǎn)性開(kāi)支,確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)和職工待遇。建立健全了大宗設(shè)備采購(gòu)招投標(biāo)和財(cái)務(wù)開(kāi)支審批等制度,凡1千元以上的物資采購(gòu)都必須經(jīng)班子集體討論方可開(kāi)支,有效地防止了“一把手”說(shuō)了算以及單位部門(mén)收入體外循環(huán)和私設(shè)“小金庫(kù)”等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。加強(qiáng)了日常財(cái)務(wù)資金的使用和管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)工作規(guī)范,做到賬目清楚,業(yè)務(wù)規(guī)范,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性、完整性。
(二)依法行政,廉潔自律,起好表率帶頭作用。
在依法行政、廉潔自律方面,自覺(jué)遵守國(guó)家法律法規(guī),帶頭學(xué)法、用法、守法,帶頭遵守和執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定,在配偶、親屬就業(yè)、從事經(jīng)商辦企業(yè)活動(dòng)及車(chē)輛使用、公務(wù)接待、電話(huà)使用、住房標(biāo)準(zhǔn)等方面堅(jiān)持做到廉潔自律。一是堅(jiān)持以大局為重,自覺(jué)維護(hù)班子團(tuán)。工作中主動(dòng)征求分管局長(zhǎng)、二級(jí)單位及股室負(fù)責(zé)人的意見(jiàn),敢于放權(quán),勇于擔(dān)責(zé)。二是嚴(yán)守個(gè)人廉潔自律,始終保持清醒頭腦,嚴(yán)格按照有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定,不拿原則做交易,不用職權(quán)謀私利。三是在生活作風(fēng)上,從嚴(yán)要求自己,嚴(yán)格要求親屬和身邊工作人員,不借自己的名義謀私利,始終做到慎獨(dú)、慎微、慎言、慎行、慎友。
回顧三年來(lái)的工作,取得了一定的成績(jī),靠的是縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo),靠的是縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督,靠的是各相關(guān)部門(mén)及社會(huì)各界的大力支持,靠的是全局上下的共同努力,我時(shí)刻牢記“人社第一責(zé)任人”的承諾,忠實(shí)履行了各項(xiàng)工作職責(zé)和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,但也清醒地認(rèn)識(shí)到與群眾的期望、崗位的要求相比,工作中還存在一定的不足,主要表現(xiàn)在:惠民政策資源涵蓋的有限性與群眾需求無(wú)限性之間的矛盾,導(dǎo)致部分群眾對(duì)我們的工作不理解,滿(mǎn)意度不高;二是人社部門(mén)公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)嚴(yán)重滯后,辦公場(chǎng)所過(guò)于分散,極不方便群眾辦事;三是干部服務(wù)水平和能力有待進(jìn)一步提高。
在今后的工作中,我將以“十八大精神”為指引,深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀,解放思想,始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度,扎扎實(shí)實(shí)的工作作風(fēng),努力改正自身存在的缺點(diǎn)和不足,以更加優(yōu)異的工作業(yè)績(jī)?yōu)槲铱h經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十
能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“xxxx”重要思想,貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,具有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)和政治方向,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng)。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,聯(lián)系黨的xx大以來(lái)科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,結(jié)合自己工作實(shí)際,認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問(wèn)題,深刻分析存在這些問(wèn)題的主客觀原因特別是主觀原因,深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源,提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過(guò)程中,能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則、實(shí)事求是的處理問(wèn)題。
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,我主要開(kāi)展的工作如下:。
1、組織開(kāi)展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號(hào)學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓、3號(hào)學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目,涉及金額巨大,雙方矛盾突出,為了有效維護(hù)我院利益,采取有效措施,根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對(duì)策,取得了良好的效果,審減金額較大,審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作。
3、組織開(kāi)展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì),審減率超過(guò)15。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚、踢腳線(xiàn)采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購(gòu)、屋面瓦采購(gòu)、外墻磚采購(gòu)、配電箱采購(gòu)、弱電箱采購(gòu)、水電表采購(gòu)、散熱片采購(gòu)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)采購(gòu)、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門(mén)制作安裝、坐便器采購(gòu)、內(nèi)成品木門(mén)制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購(gòu)、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購(gòu)以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評(píng)標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來(lái)看,我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,中標(biāo)價(jià)較低,節(jié)資率較高,收到了很好的招標(biāo)效果。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求,組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底,采用多項(xiàng)措施,確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,為這些項(xiàng)目公開(kāi)、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提,對(duì)后期工程投資的過(guò)程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判,并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會(huì)簽。
7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚、踢腳線(xiàn)采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)的評(píng)標(biāo)工作。
8、近一年來(lái),審核各種工程、服務(wù)、貨物采購(gòu)付款憑證近300項(xiàng),對(duì)其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn),有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
9、參加部分工程驗(yàn)收,對(duì)不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見(jiàn)。
10、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案。
1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計(jì)工作,充分發(fā)揮審計(jì)作用,在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。通過(guò)全過(guò)程跟蹤審計(jì),把事后結(jié)算審計(jì)向事前、事中、全過(guò)程延伸,使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài),有效地克服事后監(jiān)督的局限性,在控制工程造價(jià),提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,從而對(duì)廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。
按照全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督的要求,我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過(guò)程付款、結(jié)算、工程驗(yàn)收、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容,監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,工作量也明顯增加,審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護(hù)我院利益,避免4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,在學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后,經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,采取措施果斷處理4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì),效果良好,受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。
嚴(yán)格要求自己,在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定,堅(jiān)持自省自警,自覺(jué)接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請(qǐng),不收受任何禮物、禮金,不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目。
由于各種原因,自己對(duì)一些工作也有為難情緒,需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用,但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問(wèn)題,自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動(dòng)態(tài)控制過(guò)程,一個(gè)人起的作用是很有限的。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十一
公司現(xiàn)行的《采購(gòu)控制管理程序》、《合同評(píng)審程序》、《合同管理規(guī)定》。
對(duì)采購(gòu)合同的簽署、審批、履行等主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制情況進(jìn)行審查,并做出客觀評(píng)價(jià),提出建議,揭示其中存在的控制風(fēng)險(xiǎn),并提出可行的建議和改善措施。
1、與采購(gòu)合同管理相關(guān)的制度是否有效和完善。
2、抽樣審計(jì)采購(gòu)合同,確定采購(gòu)計(jì)劃、實(shí)際采購(gòu)是否得到良好的遵循,采購(gòu)合同管理是否得到有效控制。
3、結(jié)合合同履行情況,審計(jì)采購(gòu)合同審批的真實(shí)合理性。
4、對(duì)本次采購(gòu)合同審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行后續(xù)追蹤審計(jì)。
(一)審計(jì)準(zhǔn)備工作:
1、與生管部門(mén)相關(guān)人員溝通,了解情況。
2、梳理公司合同管理(包括審批、存檔、臺(tái)帳管理等)的流程、實(shí)際操作管理模式,判斷其與公司現(xiàn)行的制度規(guī)范是否一致,以及差異合理性。
(二)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作:
1、采購(gòu)合同內(nèi)容抽樣審計(jì)
(1)抽取固定資產(chǎn)、原主料、辦公用品的采購(gòu)合同各2份,檢查其起草、審核、管理層審批、檔案管理等工作流程是否符合公司要求。
(2)檢查所抽取合同內(nèi)容的合理性,確認(rèn)合同關(guān)鍵條款是否與實(shí)際采購(gòu)一致,如存在差異,差異是否合理;檢查格式合同的版本、內(nèi)容與公司合同要求是否相符。通過(guò)檢查審核章或者審批記錄。
(3)檢查合同主要條款是否存在約定不足、不詳、條款缺陷、不妥或不具操作性,能否在維護(hù)公司利益的基礎(chǔ)上力求公平、公正。
2、檢查合同的實(shí)際執(zhí)行情況:
(1)根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)展情況,檢查合同中關(guān)于采購(gòu)、付款、驗(yàn)收是否得到執(zhí)行。檢查合同中約定的獎(jiǎng)罰條款是否得到執(zhí)行。
(2)檢查合同付款臺(tái)帳是否清晰、完整,財(cái)務(wù)部、生管部是否做到及時(shí)對(duì)賬,有無(wú)超出合同約定的款項(xiàng)支付,是否由未經(jīng)審核的合同。
3、檢查合同存檔情況:
(1)合同是否按供應(yīng)商分類(lèi),并以訂單編號(hào)為順序建檔,是否置于安全之處并專(zhuān)人保管。
(2)編制審計(jì)底稿
(3)現(xiàn)場(chǎng)溝通會(huì)議
(4)完成審計(jì)分析報(bào)告
(5)審計(jì)問(wèn)題的改善后續(xù)追蹤審計(jì)
xx年1月1日-xx年8月31日期間的重大采購(gòu)合同。
8月23日,下發(fā)審計(jì)通知并準(zhǔn)備審計(jì)方案;
8月24日,與生管部門(mén)相關(guān)人員溝通,并準(zhǔn)備審計(jì)資料;
8月25日,進(jìn)入財(cái)務(wù)部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),編制審計(jì)工作底稿,預(yù)計(jì)兩個(gè)工作日審核完結(jié);
8月27號(hào),作出審核結(jié)論并出具審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)專(zhuān)員xxx發(fā)審計(jì)通知并整理相關(guān)資料;審計(jì)專(zhuān)員xxx起草審計(jì)方案,并負(fù)責(zé)審計(jì)資料歸檔;內(nèi)審負(fù)責(zé)人xxxx復(fù)核并出具審計(jì)報(bào)告。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十二
今年以來(lái),在xxx公司審計(jì)處的指導(dǎo)和支持下,我們鑫金茂工程造價(jià)咨詢(xún)公司xxxx工程跟蹤審計(jì)組緊緊圍繞雙方簽訂的《xx建設(shè)工程跟蹤審計(jì)服務(wù)協(xié)議》,以及我公司相關(guān)審計(jì)指導(dǎo)性主做好服務(wù),為xx建設(shè)的投資控制嚴(yán)格把關(guān),完成了全年的跟蹤審計(jì)工作目標(biāo)和任務(wù)。
我公司跟蹤審計(jì)組于20xx年1月份開(kāi)始進(jìn)駐工程現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展工作,承擔(dān)xx工程(1)標(biāo)段(包括在xx、xx行政區(qū)域范圍內(nèi)實(shí)施的xx、xx新建項(xiàng)目)的跟蹤審計(jì)及造價(jià)咨詢(xún)?nèi)蝿?wù),認(rèn)真完成業(yè)主所委托的各類(lèi)分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標(biāo)底編制),完成工程材料、設(shè)備采購(gòu)價(jià)格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款、進(jìn)度款審核等任務(wù)。此外,還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項(xiàng)目報(bào)審的造價(jià)估算;完成工程變更及簽證審核,并參加現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量;參加工程方案優(yōu)化比選,并提出跟蹤審計(jì)書(shū)面意;為配合業(yè)主強(qiáng)化工程造價(jià)管理,發(fā)出跟蹤審計(jì)工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗(yàn)收。
在進(jìn)行跟蹤審計(jì)活動(dòng)中,我始終按照xxx公司審計(jì)處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項(xiàng)目部的投資控制和造價(jià)管理工作。盡管工程地點(diǎn)分散,但每個(gè)工作日我都會(huì)到工程現(xiàn)場(chǎng)巡查,全面地了解工程施工情況和其他事項(xiàng),回復(fù)業(yè)主的造價(jià)咨詢(xún)和工作要求,并及時(shí)向?qū)徲?jì)處進(jìn)行匯報(bào)。實(shí)時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘察,參加隱蔽工程驗(yàn)收,以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機(jī)進(jìn)行拍照以存檔備查,掌握詳實(shí)的工程原始資料,確保工程計(jì)量工作的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。同時(shí),我每月將我的跟蹤審計(jì)向主審進(jìn)行匯報(bào),虛心接受主審的工作指導(dǎo),并將跟蹤審計(jì)的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時(shí)向業(yè)主工程部、項(xiàng)目部以及施工、監(jiān)理單位進(jìn)行通報(bào),凝心聚力,認(rèn)真落實(shí)。
xx工程建設(shè)項(xiàng)目投資大,工程施工條件復(fù)雜,不可預(yù)見(jiàn)因素多,而且有些工程項(xiàng)目在招投標(biāo)過(guò)程中和施工圖設(shè)計(jì)上也存在一些不完善因素,這些都給工程實(shí)施過(guò)程中的跟蹤審計(jì)和造價(jià)控制工作帶來(lái)了一定的難度。針對(duì)上述情況,我充分發(fā)揮自身專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì),通過(guò)研究合同及招投標(biāo)文件,及時(shí)向業(yè)主建言獻(xiàn)策,有效地避免了投資浪費(fèi)。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的'重視程度越高,審計(jì)工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我在認(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報(bào)工作情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
審審計(jì)要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。審計(jì)工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。
通過(guò)近兩年工作,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開(kāi)闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),我也看到自己的缺點(diǎn)和不足,主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自己的專(zhuān)業(yè)水平,注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議,努力提高自己的工作層次和能力。
在今后的工作中,我會(huì)誠(chéng)懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議,恪盡職守。同時(shí),發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足,提高工作效率,使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十三
新建縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組:
根據(jù)縣委黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)整改方案,結(jié)合“兩方案、一計(jì)劃、一清單”。就進(jìn)一步規(guī)范全縣黨政科級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任中和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度。依據(jù)中央紀(jì)委機(jī)關(guān)、中央組織部、中央編辦、監(jiān)察部、人力資源和社會(huì)保障部、審計(jì)署、國(guó)資委關(guān)于印發(fā)《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》的通知精神,我們草擬了新建縣相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度建設(shè)意見(jiàn),請(qǐng)予審議。
附:1、建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度。
2、進(jìn)一步規(guī)范明確審計(jì)對(duì)象范圍。
3、進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)程序和審計(jì)內(nèi)容。
4、進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。
聯(lián)系人:周偉江。
跟蹤審計(jì)工作報(bào)告篇十四
跟蹤審計(jì)是一種管理工具,能夠幫助組織及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題,并確保組織達(dá)到其目標(biāo)。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)的過(guò)程中,我積累了一些寶貴的經(jīng)驗(yàn)和體會(huì)。以下是我對(duì)跟蹤審計(jì)的心得體會(huì)。
首先,跟蹤審計(jì)是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程。跟蹤審計(jì)并不是一次性的活動(dòng),而是一個(gè)持續(xù)不斷地進(jìn)行的過(guò)程。通過(guò)定期的審計(jì)活動(dòng),我們可以快速了解組織的運(yùn)營(yíng)情況,檢測(cè)問(wèn)題和隱患,并及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們應(yīng)該保持警覺(jué),時(shí)刻關(guān)注組織的運(yùn)營(yíng)狀況,以及各個(gè)環(huán)節(jié)的細(xì)節(jié)。只有這樣,我們才能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并解決問(wèn)題,保證組織的持續(xù)健康發(fā)展。
其次,跟蹤審計(jì)需要具備專(zhuān)業(yè)的知識(shí)和技能。跟蹤審計(jì)需要進(jìn)行大量的數(shù)據(jù)分析和處理工作,同時(shí)還需要熟悉相關(guān)的法規(guī)和規(guī)章制度。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們需要具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能,以便能夠正確地進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和判斷。此外,我們還需要不斷學(xué)習(xí)和研究,跟上時(shí)代的步伐,了解最新的審計(jì)方法和技術(shù)。只有通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和提升自己,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作。
再次,跟蹤審計(jì)需要與相關(guān)部門(mén)保持良好的溝通和合作。跟蹤審計(jì)不是孤立的工作,它需要與組織的各個(gè)部門(mén)和環(huán)節(jié)進(jìn)行緊密的協(xié)同合作。在跟蹤審計(jì)的過(guò)程中,我們需要與負(fù)責(zé)相關(guān)工作的人員進(jìn)行充分的溝通和了解,共同解決問(wèn)題,推動(dòng)工作的順利進(jìn)行。同時(shí),我們還需要及時(shí)向管理層和決策者匯報(bào)審計(jì)結(jié)果和建議,以便他們能夠及時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)。只有確立良好的溝通和合作機(jī)制,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作,提高組織的整體效益。
此外,跟蹤審計(jì)還需要具備良好的分析能力和解決問(wèn)題的能力。跟蹤審計(jì)需要我們對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確的分析和判斷,并根據(jù)分析結(jié)果提出相應(yīng)的解決方案。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們需要善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患,并能夠運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)和方法進(jìn)行正確的分析和判斷。同時(shí),我們還需要靈活運(yùn)用各種解決問(wèn)題的方法和手段,通過(guò)不同的途徑解決不同的問(wèn)題。只有具備較強(qiáng)的分析和解決問(wèn)題的能力,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作,提高組織的整體效益。
最后,跟蹤審計(jì)需要堅(jiān)持原則和誠(chéng)信。在進(jìn)行跟蹤審計(jì)時(shí),我們需要堅(jiān)持客觀公正、真實(shí)有效的原則和準(zhǔn)則。不論面臨何種壓力和誘惑,我們都要堅(jiān)持原則和誠(chéng)信,不偏不倚地進(jìn)行審計(jì)工作。只有這樣,我們才能真正發(fā)揮跟蹤審計(jì)的作用,為組織的健康發(fā)展保駕護(hù)航。
綜上所述,在進(jìn)行跟蹤審計(jì)的過(guò)程中,我們需要保持警覺(jué),做到持續(xù)審計(jì);要不斷學(xué)習(xí)和提升自己,提高專(zhuān)業(yè)水平;要與相關(guān)部門(mén)保持良好的溝通和合作,共同解決問(wèn)題;要具備良好的分析能力和解決問(wèn)題的能力,確保工作的順利進(jìn)行;要堅(jiān)持原則和誠(chéng)信,做到客觀公正、真實(shí)有效。只有通過(guò)以上的努力,我們才能更好地完成跟蹤審計(jì)工作,提高組織的整體效益。