總結(jié)是對(duì)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)和反思，有助于我們避免再次犯同樣的錯(cuò)誤。在寫總結(jié)時(shí)，要注意語(yǔ)言的準(zhǔn)確性和連貫性，避免使用模糊和含糊的詞匯。雖然每個(gè)人的總結(jié)不盡相同，但通過(guò)學(xué)習(xí)他人的經(jīng)驗(yàn)和思路，我們可以更好地開(kāi)展自己的總結(jié)。
稽核工作總結(jié)篇一
__年是農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的關(guān)鍵一年。在過(guò)去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)村金融方針政策，恪守“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)發(fā)展”的工作宗旨，以“風(fēng)險(xiǎn)管理”為重點(diǎn)，“審慎經(jīng)營(yíng)”為目標(biāo)，堅(jiān)持“定制、定職、創(chuàng)新、問(wèn)責(zé)”和服務(wù)與指導(dǎo)相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結(jié)合的原則，扎實(shí)開(kāi)展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，文秘部落業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)常規(guī)性、專項(xiàng)性稽核，黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項(xiàng)工作。一年來(lái)，通過(guò)聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴(yán)格監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無(wú)重大違法、違規(guī)、違制行為，無(wú)案件、事故的工作目標(biāo)，有力地促進(jìn)了農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村信用社__年度全面完成各項(xiàng)指標(biāo)作出了積極的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作作如下總結(jié)：
一、牢守“履職”中心，狠抓稽核隊(duì)伍建設(shè)
(一)整合稽核隊(duì)伍，進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)
結(jié)合市聯(lián)社對(duì)稽核員的要求，區(qū)聯(lián)社選派基層信用社業(yè)務(wù)骨干5人參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績(jī)。今年5月，區(qū)聯(lián)社進(jìn)行了第二輪競(jìng)聘上崗，為加強(qiáng)稽核隊(duì)伍建設(shè)，聯(lián)社對(duì)稽核科人員進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調(diào)稽核員一名，充實(shí)了稽核隊(duì)伍的力量。
(二)強(qiáng)素質(zhì)、抓培訓(xùn)，全力打造復(fù)合性稽核人才
為切實(shí)加強(qiáng)稽核員的素質(zhì)建設(shè)，培養(yǎng)稽核員的綜合素質(zhì)，區(qū)聯(lián)社稽核科把提高稽核員的綜合素質(zhì)作為首要工作目標(biāo)，采取多樣化的培訓(xùn)方式，全力打造復(fù)合性稽核人才。一是定期舉行稽核學(xué)習(xí)例會(huì)，制定并實(shí)施了每周的學(xué)習(xí)計(jì)劃。二是積極選派稽核員參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓(xùn)。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓(xùn)。三是加大稽核工作的經(jīng)驗(yàn)交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯(lián)社稽核經(jīng)驗(yàn)交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷更新知識(shí)層面，充實(shí)知識(shí)內(nèi)容，填補(bǔ)知識(shí)空白。
(三)重“履職”，化“風(fēng)險(xiǎn)”，嚴(yán)格稽核員的履職監(jiān)督、考核
為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯(lián)社稽核科于今年2月制定并組織實(shí)施了稽核員工作目標(biāo)、任務(wù)考核辦法，加大了對(duì)不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)稽核員履職的有效監(jiān)督。同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)履職責(zé)任，積極推行了稽核員“人盯社”的a、b角管理模式，做到了任務(wù)明確，措施到位、責(zé)任清楚。
二、樹(shù)立“規(guī)范”思維，扎實(shí)開(kāi)展整社工作
為規(guī)范信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)信用社健康發(fā)展，根據(jù)市聯(lián)社__年稽核工作意見(jiàn)及區(qū)聯(lián)社稽核工作安排，在聯(lián)社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對(duì)北外農(nóng)村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本著“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)發(fā)展”的整社工作宗旨，稽核員堅(jiān)持了實(shí)事求是、客觀公證的評(píng)價(jià)原則，違章必查、違規(guī)必處的查處原則，懲教結(jié)合、打防并舉的整改原則，采取內(nèi)外結(jié)合、全面與重點(diǎn)結(jié)合、檢查與舉報(bào)結(jié)合、帳務(wù)檢查與實(shí)地調(diào)查結(jié)合等方式，通過(guò)擬定方案、收集資料、確定重點(diǎn)、職工動(dòng)員、問(wèn)卷調(diào)查、賬務(wù)稽核、內(nèi)外核對(duì)、交換意見(jiàn)、審計(jì)確認(rèn)、問(wèn)題公示等步驟，對(duì)農(nóng)村信用社1997年1月至__年12月的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及社務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的清理整頓。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴(yán)格、往來(lái)資金管理失誤、財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支不嚴(yán)密、利息核算不準(zhǔn)確、信貸管理偏松等五個(gè)方面違規(guī)違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見(jiàn)5個(gè)，整改規(guī)范意見(jiàn)7條。其中給予經(jīng)濟(jì)處罰2人次，罰款300元，清退各類違規(guī)計(jì)發(fā)的資金93，000元。通過(guò)對(duì)北外信用社的清理整頓，進(jìn)一步規(guī)范了該社的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，促進(jìn)了信用社的健康發(fā)展。
三、嚴(yán)格“風(fēng)險(xiǎn)”管理，加大重點(diǎn)項(xiàng)目稽核
發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)并存。為切實(shí)規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度降低信用社經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，聯(lián)社稽核科以嚴(yán)格“風(fēng)險(xiǎn)”管理為龍頭，積極采取“點(diǎn)面結(jié)合，強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)”的監(jiān)管方式，結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村信用社在經(jīng)營(yíng)管理中存在的內(nèi)控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財(cái)務(wù)核算不準(zhǔn)確，信貸管理薄弱等熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，加強(qiáng)了對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)薄弱環(huán)節(jié)的專項(xiàng)稽核。今年，聯(lián)社稽核科先后組織專項(xiàng)稽核達(dá)11次，檢查信用社144社次，檢查面達(dá)100%。其中：內(nèi)控制度專項(xiàng)稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產(chǎn)專項(xiàng)稽核2次，往來(lái)資金專項(xiàng)稽核1次，重空憑證專項(xiàng)稽核1次，信貸專項(xiàng)稽核1次，財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)稽核1次，原自辦公司清理1次。先后查處違規(guī)違制行為13社次，處理40余人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報(bào)1人次。在專項(xiàng)稽核中，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理26件，提出整改意見(jiàn)56條。通過(guò)對(duì)信用社的嚴(yán)格的專項(xiàng)稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
__年區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社稽核監(jiān)察工作雖然取得了以上的成績(jī)，但仍然存在一些不足。主要表現(xiàn)在部分干部職工對(duì)稽核的認(rèn)識(shí)不夠，理解不夠，對(duì)稽核工作存在抵觸情緒，稽核監(jiān)管環(huán)境還有待于進(jìn)一步改善;稽核工作的深度，稽核員的履職行為及能力還有待于提高;業(yè)務(wù)發(fā)展的審慎性、合法性、規(guī)范性不夠。
__年工作安排：
一、稽核工作安排：
(二)針對(duì)農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，有計(jì)劃地開(kāi)展5-6項(xiàng)專項(xiàng)稽核，規(guī)范農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理，查堵經(jīng)營(yíng)漏洞。進(jìn)一步完善對(duì)大額貸款，大額財(cái)務(wù)費(fèi)用的監(jiān)管，特別是在大額財(cái)務(wù)費(fèi)用的監(jiān)督上，要求各科、室、部、信用社必須建立完善大額費(fèi)用開(kāi)支臺(tái)帳。
(三)嚴(yán)格實(shí)施“人盯社”的稽核模式，試行按月覆蓋的序時(shí)稽核管理，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)片區(qū)稽核員稽核工作的再稽核，督促稽核員認(rèn)真履職，加大對(duì)稽核員的考核力度。
(四)加強(qiáng)稽核員的素質(zhì)培訓(xùn)與隊(duì)伍建設(shè)，倡導(dǎo)稽核行業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流，鼓勵(lì)開(kāi)展稽核理論研討。
(五)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
二、監(jiān)察工作
(一)認(rèn)真開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)推行糾正行業(yè)不正之風(fēng)的活動(dòng)。
(二)加強(qiáng)對(duì)黨員干部，特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育工作，嚴(yán)格對(duì)重要崗位人員思想、行為狀態(tài)的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督，防范內(nèi)部案件的發(fā)生。
(三)加大信訪事件的督辦和查處工作，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門嚴(yán)格對(duì)違法、違規(guī)、違制行為的查處，確保處理的公正性。
(四)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)合社
__年十二月三十一日
稽核工作總結(jié)篇二
今年以來(lái)，聯(lián)社保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)緊緊圍繞上級(jí)稽核主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理的有關(guān)規(guī)定，不斷地加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)村信用社的稽核監(jiān)督力度，發(fā)揮了積極的職能作用，確保了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定的發(fā)展?，F(xiàn)將全年稽核工作總結(jié)如下：
一、工作開(kāi)展情況
年初以來(lái)，我們按照制訂的稽核工作計(jì)劃，結(jié)合不同時(shí)期農(nóng)村信用社的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下，在財(cái)務(wù)電腦部及各單位的大力配合下，按計(jì)劃有步驟的開(kāi)展了對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查工作。全年共組織稽核檢查95次,提出整改意見(jiàn)11條。其中常規(guī)檢查81次(重要憑證及庫(kù)存現(xiàn)金),專項(xiàng)稽核檢查4次，共提出整改意見(jiàn)10條，簡(jiǎn)易檢查1次，離任審計(jì)5次，后續(xù)稽核檢查4次，提出整改意見(jiàn)1條。
(一)、現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查
1、常規(guī)稽核檢查的開(kāi)展81次
保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)全年共開(kāi)展常規(guī)稽核81次，我們堅(jiān)持按月對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行突擊抽查，總共實(shí)施41次;重要憑證的突擊抽查實(shí)施40次。
2、專項(xiàng)稽核的開(kāi)展4次
(1)、今年6月28日至7月20日，按照市辦的檢查要求，在財(cái)務(wù)電腦部的配合下，完成了對(duì)聯(lián)社會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理部門的檢查任務(wù)1次(提出整改意見(jiàn)3條)。
(2)、今年9月13日至22日，在財(cái)務(wù)部門的配合下，完成了對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查任務(wù)3次(提出整改意見(jiàn)7條)。
2、離任審計(jì)的開(kāi)展5次
今年4月份開(kāi)始，按照聯(lián)社主任的批示，嚴(yán)格按照《廣東省農(nóng)村信用社各級(jí)主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的程序要求，先后組織了對(duì)原__分社等3個(gè)單位5位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)5人次。主要采用問(wèn)、聽(tīng)、談、查等形式，重點(diǎn)審計(jì)其在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，信貸資產(chǎn)質(zhì)量，財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支及內(nèi)控制度的執(zhí)行等內(nèi)容，通過(guò)對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的離任審計(jì)后，做出客觀公正的評(píng)價(jià)。
3、簡(jiǎn)易檢查的開(kāi)展1次
針對(duì)聯(lián)社信貸管理實(shí)際，于9月份開(kāi)展了對(duì)聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部的大額(單筆20萬(wàn)元以上)貸款檢查，主要是貸款合規(guī)合法性檢查，提出整改意見(jiàn)1條，要求進(jìn)行整改。
4、后續(xù)稽核檢查的開(kāi)展4次
12月份，按照稽核檢查的程序要求，組織對(duì)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理等方面的后續(xù)稽核檢查4次。主要是對(duì)今年歷次稽核檢查下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查意見(jiàn)書的整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，防止整改流于形式，確保整改工作不走過(guò)場(chǎng)。
(二)、其他工作的開(kāi)展
按照今年勞動(dòng)工資改革的考核需要，承擔(dān)全轄111名干部職工每月個(gè)人吸儲(chǔ)任務(wù)的統(tǒng)計(jì)、考核及檢查等各項(xiàng)工作，盡職盡力完成好聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。
二、制度及機(jī)構(gòu)建設(shè)
(一)、制度的建設(shè)
我們針對(duì)稽核檢查存在的問(wèn)題，根據(jù)有關(guān)文件精神，有針對(duì)性的對(duì)原部分制度、規(guī)定及辦法進(jìn)行修改和補(bǔ)充。5月份，制訂出臺(tái)了總共十一章八十六條的《__縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實(shí)施細(xì)則》。該《實(shí)施細(xì)則》一方面明確了稽核部門自身的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé);另一方面也對(duì)被稽核對(duì)象的工作職責(zé)做了詳細(xì)的規(guī)定，明確了什么是該做和什么是不該做。其中第十章近四十條對(duì)信貸、出納、會(huì)計(jì)、聯(lián)行結(jié)算、計(jì)算機(jī)管理人員以及農(nóng)村信用社主任等違規(guī)人員的經(jīng)濟(jì)處罰，做了詳細(xì)的規(guī)定，改變了過(guò)去只查不罰，充分發(fā)揮了稽核處罰等職能作用，促使了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)內(nèi)控制度更好的落實(shí)。
(二)、機(jī)構(gòu)的'建設(shè)
年初，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下，為稽核部門配備了一名專職稽核人員，目前聯(lián)社稽核人員配備2人，已初步組建一支政治覺(jué)悟高，業(yè)務(wù)素質(zhì)好，工作效率快的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。
(三)、稽核人員的培訓(xùn)
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我縣農(nóng)村信用社稽核人員的業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步提高全體稽核人員的業(yè)務(wù)水平，根據(jù)(__信合辦[200_]50號(hào))有關(guān)要求，結(jié)合年初制訂稽核人員培訓(xùn)計(jì)劃，在做好日常業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作的同時(shí)，把抓稽核人員的政治思想教育、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)作為貫穿全年的工作來(lái)抓。為此，于4月份制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》，該培訓(xùn)方案總共有12方面的內(nèi)容，從而確保了今年培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)，現(xiàn)已完成全部的培訓(xùn)任務(wù)。
三、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)
一年來(lái)，在上級(jí)市辦和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)在強(qiáng)化我社內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為，提高經(jīng)營(yíng)效益，消除隱患和防范風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮了一定的作用，但檢查的力度和深度還需加強(qiáng)。另外，由于個(gè)別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我約束能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺(jué)悟不高等原因，導(dǎo)致違章違規(guī)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
四、明年工作計(jì)劃
明年，保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)將根據(jù)上級(jí)主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社有關(guān)稽核工作管理要求及改革的需要，加強(qiáng)稽核人員自身的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在繼續(xù)抓好對(duì)轄內(nèi)農(nóng)信社常規(guī)稽核檢查的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展形式多樣的專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)將抓好事前的預(yù)警和事中的控制檢查，并保持一定的頻率，同時(shí)，不斷地修改和完善有關(guān)的內(nèi)控制度，以增強(qiáng)對(duì)各經(jīng)營(yíng)考核單位和各監(jiān)督對(duì)象的約束力，靈活運(yùn)用各種稽核檢查手段，以檢查促規(guī)范，在規(guī)范中求發(fā)展。進(jìn)一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務(wù)參謀、監(jiān)督約束和保駕護(hù)航等作用。
稽核工作總結(jié)模板
稽核工作總結(jié)篇三
核對(duì)工作不扎實(shí)和發(fā)放貸款柜員責(zé)任心不強(qiáng)、收息時(shí)存在少收、多收利息現(xiàn)象，對(duì)此，聯(lián)社稽核監(jiān)察部及時(shí)下發(fā)《關(guān)于認(rèn)真核對(duì)貸款合同利率與微機(jī)輸入利率的通知》文件，責(zé)成各社對(duì)上述情況進(jìn)行自查、上報(bào)。
(2)、協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行“冒名”貸款專項(xiàng)檢查
經(jīng)過(guò)認(rèn)真部署、合理安排，我社及時(shí)組織人員對(duì)全轄信用社“冒名”貸款進(jìn)行了一次詳細(xì)專項(xiàng)檢查，通過(guò)認(rèn)真核對(duì)、匯總和統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)我市*個(gè)信用社存在冒名貸款，共計(jì)*x戶，*x筆，金額***x元。
(3)、衛(wèi)生及規(guī)范化服務(wù)專項(xiàng)檢查方面
為了加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社規(guī)范化服務(wù)，增強(qiáng)員工品牌意識(shí)，打造精品網(wǎng)點(diǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量，我社從基本的環(huán)境衛(wèi)生入手，對(duì)全轄*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行衛(wèi)生專項(xiàng)稽核，共發(fā)出“最清結(jié)”*份、“清潔”*份、“不清潔”x份;對(duì)城區(qū)信用社規(guī)范化服務(wù)進(jìn)行突擊檢查，共檢查*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，稽核面達(dá)*%，共處罰違規(guī)人員*人，經(jīng)濟(jì)罰款計(jì)*x元。
(4)、工作中存在的問(wèn)題和障礙
由于農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)分散，人員較多，經(jīng)營(yíng)管理者和從業(yè)人員文化水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識(shí)等方面觀念淡薄，對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)特別是在防范和化解風(fēng)險(xiǎn)上的認(rèn)識(shí)不到位，粗放型經(jīng)營(yíng)，有章不循，違規(guī)操作，屢查屢犯，屢糾不改，內(nèi)控制度形同虛設(shè)，只圖眼前的經(jīng)營(yíng)利益，而忽視了長(zhǎng)遠(yuǎn)意義上的社會(huì)效益，從而導(dǎo)致內(nèi)控方面執(zhí)行不力的現(xiàn)象。衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作總結(jié)帶來(lái)便捷的結(jié)算渠道的同時(shí)，也給新系統(tǒng)下稽核檢查工作帶來(lái)了新的問(wèn)題和要求。如：沒(méi)有行之有效的與綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相匹配的“稽核檢查、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)”，使得在所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“集中”處理下，稽核人員無(wú)法直接從系統(tǒng) 得到相應(yīng)的稽核項(xiàng)目，從而使存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到發(fā)現(xiàn)和解決，管理部門不能應(yīng)用發(fā)達(dá)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控。
沒(méi)有很好的將非現(xiàn)場(chǎng)稽核與現(xiàn)場(chǎng)稽核有機(jī)結(jié)合，來(lái)構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。其主要原因：
一是由于綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 對(duì)“稽核、監(jiān)督、檢查”等方面存在“真空”狀態(tài)，新系統(tǒng) 下對(duì)稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分，導(dǎo)致非現(xiàn)場(chǎng)稽核無(wú)法進(jìn)行的現(xiàn)象存在。
二是非現(xiàn)場(chǎng)稽核的技術(shù)支持不夠，全省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 仍未建立功能齊全、實(shí)用性較強(qiáng)的非現(xiàn)場(chǎng)稽核監(jiān)控系統(tǒng) 。而手工和半手工操作，不能對(duì)浩繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行快捷處理，形成時(shí)效性強(qiáng)的監(jiān)督管理信息。
由于聯(lián)社對(duì)各部室的分工不同，稽核與其他職能部門缺乏協(xié)作，造成抓經(jīng)營(yíng)和抓管理“兩張皮”現(xiàn)象，使得在內(nèi)部控制上各個(gè)防范主體不能有效聯(lián)動(dòng)。
總之，一年來(lái)，我市聯(lián)社稽核工作在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依照上級(jí)主管部門的安排及部署，做了大量的工作，較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用，但與上級(jí)要求尚有差距。今后，我們必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，加大稽核、監(jiān)察執(zhí)法力度，切實(shí)維護(hù)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，為我市信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步健康推進(jìn)保駕護(hù)航。 以上報(bào)告妥否，請(qǐng)指正。
【銀行稽核工作總結(jié)(七)】
稽核工作總結(jié)篇四
在轉(zhuǎn)聘的試用期間，我一直從事稽核工作，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事們的幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)熟練掌握業(yè)務(wù)技能，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)。隨著稽核工作的不斷的引深和加強(qiáng)，我個(gè)人在思想覺(jué)悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能方面也有了很大提高?，F(xiàn)將轉(zhuǎn)聘試用期間參加稽核工作以來(lái)的具體情況作如下匯報(bào)：
一、明確思想，端正態(tài)度
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個(gè)復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每一個(gè)人都需要而且必須具備較高的'綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)應(yīng)該放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高而思想道德素質(zhì)差的人從事稽核工作，帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿積極的態(tài)度投入到工作當(dāng)中。這幾個(gè)月以來(lái)，在同事的積極配合下，積極努力的完成了簡(jiǎn)單而平凡的工作。
二、履行職責(zé)，積極完成崗位工作任務(wù)
1、忠于職守、盡職盡責(zé)
幾個(gè)月下來(lái)，本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行稽核人員職責(zé)，做到對(duì)事不對(duì)人，一把尺子，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，常規(guī)稽核不放松，確保公司業(yè)務(wù)正常有序發(fā)展。堅(jiān)持對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)結(jié)賬票據(jù)進(jìn)行不斷反復(fù)的常規(guī)稽核，將一多半時(shí)間放在結(jié)賬票據(jù)的稽核檢查中，在稽核過(guò)程中，對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)糾正，及時(shí)解決，維護(hù)公司整體利益和形象。
2、客觀公正，實(shí)事求是
從規(guī)范程序做起。對(duì)稽核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，不是回避當(dāng)“老好人”，而是耐心的進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾，和現(xiàn)場(chǎng)解決。協(xié)助其共同解決和規(guī)范。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按質(zhì)按量完成上級(jí)安排的各項(xiàng)工作。在工作中，求得大家的理解與支持，針對(duì)檢查中的問(wèn)題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合領(lǐng)導(dǎo)工作，以保證公司正常營(yíng)業(yè)。
三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮稽核工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個(gè)合格的稽核人員。
四、強(qiáng)化技能，努力提高工作潛力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì)到，稽核工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及稽核環(huán)境的飛速變化，對(duì)稽核工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握稽核業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升稽核工作潛力和水平，提高稽核工作質(zhì)量和效率。
透過(guò)稽核工作，使我認(rèn)識(shí)到稽核工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自我存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普稽核平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行稽核、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成稽核工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次稽核監(jiān)督工作的需要，更好地為稽核工作發(fā)揮作用。
稽核工作總結(jié)篇五
為什么這么說(shuō)呢?主要是督改室從無(wú)到有，從年初摸著石頭過(guò)河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們?cè)诓款I(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過(guò)深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過(guò)程。
我們?cè)谀瓿蹙秃筒款I(lǐng)導(dǎo)溝通督改室的整體工作思路，并不斷進(jìn)行修正和完善，從整改工作制度到整改標(biāo)準(zhǔn)制定;從非現(xiàn)場(chǎng)差異化督改到協(xié)同化整改機(jī)制的確定;從現(xiàn)場(chǎng)核整改到非現(xiàn)場(chǎng)督改案例分析;從問(wèn)題庫(kù)的建立到內(nèi)外部檢查對(duì)比分析。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)造性的完善和改進(jìn)。
短短的一年的時(shí)間，現(xiàn)在我們可以不謙虛地說(shuō)，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升為整改督改工作專家了，當(dāng)然專家也是有級(jí)別的，但起碼我們行宇在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)能做到和同業(yè)銀行就督改進(jìn)行交流，并得到肯定，華夏銀行的督改工作也是有可圈可點(diǎn)之處的。在這個(gè)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，我們也學(xué)到了很多東西：特別是我室兩位年紀(jì)較小的員工，行宇從現(xiàn)場(chǎng)室過(guò)來(lái)，做過(guò)督改后更多地領(lǐng)會(huì)到如何在現(xiàn)場(chǎng)檢查問(wèn)題確認(rèn)的同時(shí)就應(yīng)更深層次地想到整改措施的重要性;丁鑫也從一遍遍對(duì)督改工作流程的梳理過(guò)程中，理清了當(dāng)前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地記得李總給我們提的關(guān)于整改工作標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，要我們深入思考什么叫舉一反三整改;也記得關(guān)于整改工作制度、實(shí)質(zhì)性復(fù)核分析、差異化督改、協(xié)同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來(lái)的;記得外聘的董老師就物流金融問(wèn)題的督改給我室提出了的非常具體指導(dǎo)意見(jiàn)。正是在大家的共同努力下，20xx年的督改工作呈現(xiàn)了前所未有的新局面，突出表現(xiàn)在以下12個(gè)方面：
1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的，開(kāi)同業(yè)之先例。
2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問(wèn)題。
3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開(kāi)展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營(yíng)運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。
6.探索對(duì)分行現(xiàn)場(chǎng)整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式
7.建立日常督改與現(xiàn)場(chǎng)及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式
8.建立非現(xiàn)場(chǎng)分析性審核與現(xiàn)場(chǎng)整改核查工作相結(jié)合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制
10.深化現(xiàn)場(chǎng)核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法
11.建立現(xiàn)場(chǎng)核查與現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法
12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問(wèn)題的快速反映機(jī)制
12個(gè)事項(xiàng)中創(chuàng)新類就有10項(xiàng)，上述工作的成效就是全年對(duì)至20xx年度3746余個(gè)內(nèi)外部檢查指出問(wèn)題進(jìn)行了督改，綜合整改率達(dá)到約94%，比20xx年度的綜合整改率提高了近15個(gè)百分點(diǎn)，督改成效非常明顯。
稽核工作總結(jié)篇六
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
首先在此感謝總部領(lǐng)導(dǎo)，戚總及領(lǐng)導(dǎo)班子近一段時(shí)間來(lái)對(duì)我工作的關(guān)心與指導(dǎo)，并感謝各位與我們并肩工作的員工，感謝你們對(duì)我工作的支持與幫助。
在影城即將開(kāi)業(yè)的前期，我緊密團(tuán)結(jié)在公司領(lǐng)導(dǎo)周圍，動(dòng)員和帶領(lǐng)員工，團(tuán)結(jié)一心，積極進(jìn)取，在各位領(lǐng)導(dǎo)，員工同志們的共同努力下，基本完成了員工崗前專業(yè)技能知識(shí)培訓(xùn)，取得了預(yù)期的效果，也為影城開(kāi)業(yè)和今后更好的工作和更周到的服務(wù)，打下了良好的基礎(chǔ)，結(jié)合前期的工作，我從以下幾方面向各位領(lǐng)導(dǎo)述職如下，請(qǐng)審議：
一、工作收獲
1、經(jīng)過(guò)前期的工作，我的業(yè)務(wù)水平有了很大程度的提高，更可貴的是，我在平時(shí)到同行業(yè)去觀察他們的領(lǐng)導(dǎo)人員，在他們身上讓我學(xué)到了可貴的敬業(yè)精神。我時(shí)常告誡自己：珍惜每一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，人人都是我學(xué)習(xí)的榜樣。在特種部隊(duì)服役期間，讓我養(yǎng)成了踏實(shí)誠(chéng)懇，從一點(diǎn)一滴做起，不怕臟，不怕累，早起晚歸，以身做責(zé)，個(gè)人服從集體，以大局為重的工作態(tài)度，這也讓我更加容易和適應(yīng)當(dāng)前的工作。
2、前期參與了員工崗前專業(yè)技能知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)工作制定了相應(yīng)的計(jì)劃，按照計(jì)劃有序貫徹培訓(xùn)流程，培訓(xùn)各個(gè)崗位工作應(yīng)該注意的細(xì)節(jié)問(wèn)題，通過(guò)“問(wèn)答，互動(dòng)，實(shí)景模擬，影片觀看點(diǎn)評(píng)”等一些方式，解決實(shí)際工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行有針對(duì)性的理論和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作培訓(xùn)，逐步拓展員工思維方式和服務(wù)技能，為影城經(jīng)后的發(fā)展打下良好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、存在問(wèn)題和今后努力的方向回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為主要是：
1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備工作原理的認(rèn)識(shí)和了解不夠詳細(xì)，如售票機(jī)。平時(shí)多注意保養(yǎng)，如遇到問(wèn)題可以及時(shí)維修，也可為公司減少損失。
2、創(chuàng)新意識(shí)不夠，主要原因是工作時(shí)間短，缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在今后的工作中，我一定要努力做到以下幾點(diǎn)：
1、努力學(xué)習(xí)，勤于實(shí)踐。理論結(jié)合實(shí)際，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。
2、勇于創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)，多吸取信息知識(shí)，將所學(xué)到的靈活的運(yùn)用到工作中來(lái)。
3、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)黨員的艱苦奮斗作風(fēng)，公司員工對(duì)我們公司的設(shè)施設(shè)備的保護(hù)，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)于律己。并為公司培養(yǎng)多技能，全方位的崗位人才，高質(zhì)量的完成好工作。
倡導(dǎo)
作為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，自己有責(zé)任，也有信心，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身管理水平，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，求真務(wù)實(shí)，積極工作，全力支持配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作，與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一道，正視困難，迎接挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇：我相信有我們這樣的強(qiáng)大的工作團(tuán)隊(duì)，在我們共同努力下，我堅(jiān)信，我們的天億國(guó)際影城將會(huì)打造成蘭州市一流的國(guó)際影城。以上是我的述職報(bào)告，如有不當(dāng)之處，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正，請(qǐng)審閱。謝謝大家！
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稽核工作總結(jié)篇七
今年以來(lái)，××省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對(duì)審計(jì)工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實(shí)，努力提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。
審計(jì)是一項(xiàng)政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計(jì)工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計(jì)工作，突出審計(jì)部門相對(duì)獨(dú)立性，樹(shù)立審計(jì)威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時(shí)，要求各單位轉(zhuǎn)變對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問(wèn)題不怕丑，觸及問(wèn)題不怕痛”的思想，增強(qiáng)“不爭(zhēng)分，可扣可不扣、模棱兩可的問(wèn)題主動(dòng)要求扣分”的意識(shí)，以積極主動(dòng)的態(tài)度對(duì)待審計(jì)檢查。
辦事處主要負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計(jì)，縣級(jí)聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施全覆蓋審計(jì)。聯(lián)社各個(gè)專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動(dòng)檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動(dòng)檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計(jì)、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。
。該辦事處對(duì)審計(jì)科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標(biāo);對(duì)縣級(jí)聯(lián)社落實(shí)了審計(jì)管理指標(biāo)，并納入績(jī)效考評(píng)。辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計(jì)科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開(kāi)展審計(jì)工作結(jié)對(duì)子活動(dòng)，相互邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行審計(jì);聯(lián)社審計(jì)部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)所包營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計(jì)科、聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)、審計(jì)部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有計(jì)劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點(diǎn)。要求聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)年內(nèi)對(duì)轄內(nèi)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍，并建立違規(guī)問(wèn)題登記簿，及時(shí)督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險(xiǎn)。量化審計(jì)指標(biāo)，實(shí)施審計(jì)人員工資與審計(jì)罰款相掛鉤，督促審計(jì)人員盡職履責(zé)。
樹(shù)立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，及時(shí)將審計(jì)問(wèn)題移交監(jiān)察部門處理。
稽核工作總結(jié)篇八
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一、不斷加強(qiáng)稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。xx月xx日，由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[xx]xx號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》）、巴社險(xiǎn)[xx]xx號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》）和巴社險(xiǎn)[xx]xx號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問(wèn)題，制定了《xx年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問(wèn)題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開(kāi)展，我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人；
醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人；
工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人；
生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。
（二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作?！渡鐣?huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，xx月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫(kù)工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的.政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來(lái)，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過(guò)理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問(wèn)題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。
稽核工作總結(jié)篇九
今年以來(lái)，xx省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對(duì)審計(jì)工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實(shí)，努力提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。
審計(jì)是一項(xiàng)政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計(jì)工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計(jì)工作，突出審計(jì)部門相對(duì)獨(dú)立性，樹(shù)立審計(jì)威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時(shí)，要求各單位轉(zhuǎn)變對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問(wèn)題不怕丑，觸及問(wèn)題不怕痛”的思想，增強(qiáng)“不爭(zhēng)分，可扣可不扣、模棱兩可的問(wèn)題主動(dòng)要求扣分”的意識(shí)，以積極主動(dòng)的態(tài)度對(duì)待審計(jì)檢查。
辦事處主要負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計(jì)，縣級(jí)聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施全覆蓋審計(jì)。聯(lián)社各個(gè)專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動(dòng)檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動(dòng)檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計(jì)、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。
該辦事處對(duì)審計(jì)科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標(biāo);對(duì)縣級(jí)聯(lián)社落實(shí)了審計(jì)管理指標(biāo)，并納入績(jī)效考評(píng)。辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計(jì)科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開(kāi)展審計(jì)工作結(jié)對(duì)子活動(dòng)，相互邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行審計(jì);聯(lián)社審計(jì)部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)所包營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計(jì)科、聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)、審計(jì)部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有計(jì)劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點(diǎn)。要求聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)年內(nèi)對(duì)轄內(nèi)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍，并建立違規(guī)問(wèn)題登記簿，及時(shí)督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險(xiǎn)。量化審計(jì)指標(biāo)，實(shí)施審計(jì)人員工資與審計(jì)罰款相掛鉤，督促審計(jì)人員盡職履責(zé)。
樹(shù)立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的`成效，審一遍有一遍的起色。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，及時(shí)將審計(jì)問(wèn)題移交監(jiān)察部門處理。
稽核工作總結(jié)篇十
光陰似箭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開(kāi)展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來(lái)的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。
作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來(lái)講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過(guò)自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)。
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問(wèn)題。通過(guò)總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問(wèn)題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬(wàn)元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬(wàn)元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14，000元。在《xx新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11，000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問(wèn)題；xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問(wèn)題；xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題；圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的.現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來(lái)；一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家，才會(huì)有希望；一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國(guó)家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。國(guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說(shuō)。
稽核工作總結(jié)篇十一
在20xx年，我科室全體人員在分局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照分局年初制定的工作計(jì)劃，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，堅(jiān)持以組織收入為中心，深入開(kāi)展“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”活動(dòng)，征管水平不斷加強(qiáng)，執(zhí)法水平不斷完善，隊(duì)伍形象不斷提升，納稅服務(wù)成果不斷鞏固，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。下面依照**區(qū)依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開(kāi)展基層執(zhí)法評(píng)議科室負(fù)責(zé)人述職活動(dòng)的通知》要求，對(duì)我科室20xx年度的執(zhí)法工作報(bào)告如下：
如果將稅務(wù)分局工作比作是兩個(gè)對(duì)立的錐形，那我科室就屬于兩個(gè)錐體的連接點(diǎn)，是分局業(yè)務(wù)工作的發(fā)動(dòng)機(jī)，是分局管理工作的傳輸帶，又是分局執(zhí)法工作的控制點(diǎn)。我科室上對(duì)分局的3個(gè)局長(zhǎng)室和7個(gè)市局處室，下對(duì)分局四個(gè)管理和一個(gè)檢查科，稅務(wù)分局所有的業(yè)務(wù)工作均通過(guò)我科室發(fā)動(dòng)、傳輸和控制，但我們基本上不與具體納稅人接觸。目前我科室共有4名稅務(wù)干部，其中還有一名在年初就抽調(diào)到市局幫忙。所以稽核科也是一個(gè)鍛煉人、磨練人的地方。近年，我科室連續(xù)三年被評(píng)為“分局先進(jìn)集體”和“區(qū)政府先進(jìn)單位”，科室人員更是年年都有優(yōu)秀公務(wù)員、年年都有在市局組織的各項(xiàng)競(jìng)賽中拔得頭籌的人員。
在20xx年，我分局稅收收入計(jì)劃達(dá)到了歷史高峰，我科在分局“搶進(jìn)度、保任務(wù)、爭(zhēng)一流”指導(dǎo)下，在分局稅收機(jī)構(gòu)不合理、重點(diǎn)稅源嚴(yán)重萎縮、宏觀經(jīng)濟(jì)不佳等影響下，努力按照分局工作思路，為分局全力以赴地努力完成區(qū)政府下達(dá)的一般預(yù)算收入計(jì)劃而努力。由于我科室的一項(xiàng)重要職能之一就是做好稅收分析，找準(zhǔn)管理薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動(dòng)分局各業(yè)務(wù)科室做好稅收收入組織入庫(kù)工作。為此，我科室按照分局要求和市局工作安排，開(kāi)展了20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、20xx年度所得稅稅前扣除審批、20xx年度營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅減免稅審批認(rèn)定工作、開(kāi)展20xx年度貨物運(yùn)輸業(yè)自開(kāi)票納稅人年審認(rèn)定工作、開(kāi)展20xx年度房產(chǎn)稅和土地使用稅普查工作、開(kāi)展了20xx至20xx年區(qū)竣工項(xiàng)目的地稅收入的摸底、開(kāi)展了城北開(kāi)發(fā)區(qū)稅收秩序的整治工作，開(kāi)展了對(duì)采掘業(yè)的專項(xiàng)評(píng)估、檢查、開(kāi)展了20xx年全員全額和年所得12萬(wàn)元個(gè)人所得稅專項(xiàng)評(píng)估工作、開(kāi)展對(duì)全區(qū)重點(diǎn)企業(yè)的地方稅源的調(diào)查等九項(xiàng)重大工作。
正是通過(guò)上述九項(xiàng)重點(diǎn)工作的發(fā)動(dòng)，不僅使我分局業(yè)務(wù)工作的保質(zhì)保量地完成了市局、分局安排的的各項(xiàng)任務(wù)，更是通過(guò)這九項(xiàng)重點(diǎn)工作連環(huán)成一個(gè)組合拳，組織區(qū)級(jí)稅收收入超過(guò)了5000萬(wàn)元，為分局在1至10份超去年同期一般預(yù)算收入作出了努力。
在20xx年，我科室按照分局年初制定的“強(qiáng)化征管效能，提升納稅服務(wù)水平”工作要求和“向基層管理部門服務(wù)、向基層管理人員服務(wù)”的要求，安排好分局的各項(xiàng)管理工作，對(duì)各管理提出的工作需求和遇到的問(wèn)題，及時(shí)匯總報(bào)分局辦公會(huì)或請(qǐng)示市局相關(guān)處室。在20xx年，我們及時(shí)匯總并上報(bào)分局、市局解決各管理科和檢查科提出的各種需求、工作建議，如各管理科提出的納稅項(xiàng)目鑒定、稅收收入核定、tips（財(cái)稅庫(kù)銀橫向聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣稅工程）簽約、個(gè)人所得稅利息股息紅利所得年度申報(bào)征收、年所得12萬(wàn)元以上納稅人的日常管理、個(gè)體工商戶年度申報(bào)等工作中遇到的問(wèn)題和需求。
這樣不僅保證了分局、市局布置工作的暢通，保證了各項(xiàng)工作的正確執(zhí)行，更使分局強(qiáng)化稅收征管效能和向基層管理部門、人員傾斜做到了實(shí)處。
由于我分局是全市唯一的一家受市法制辦表彰的區(qū)級(jí)“稅收?qǐng)?zhí)法先進(jìn)單位”。 20xx年又是市局確定的“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”。而稽核科是基層稅收機(jī)關(guān)所有執(zhí)法工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理的一個(gè)綜合部門，是分局打造一支“政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的高素質(zhì)執(zhí)法隊(duì)伍目標(biāo)的重要控制部門。分局所有內(nèi)部執(zhí)法部門和執(zhí)法人員的稅收?qǐng)?zhí)法工作都要通過(guò)稽核科去管理、監(jiān)督。
20xx年，我科在人手緊、工作任務(wù)繁重的壓力下，不僅努力做好自身的稅收?qǐng)?zhí)法行為的零差錯(cuò)，更是努力通過(guò)“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”活動(dòng)開(kāi)展契機(jī)使分局稅收?qǐng)?zhí)法工作上水平、上層次。20xx年，我科室對(duì)分局所有稅收?qǐng)?zhí)法行為從執(zhí)法主體、執(zhí)法過(guò)程和執(zhí)法公開(kāi)等三個(gè)方面帶動(dòng)各管理科、檢查科，共同推動(dòng)分局稅收?qǐng)?zhí)法工作的開(kāi)展。在20xx年取得了市局“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”中的一項(xiàng)重點(diǎn)工作的“稅務(wù)行政處罰模擬聽(tīng)證”二等獎(jiǎng)、開(kāi)展了每月一期的“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”交通運(yùn)輸業(yè)、企業(yè)所得稅等對(duì)內(nèi)對(duì)外培訓(xùn)，開(kāi)展了20xx年每月“法官說(shuō)案，律師講法”活動(dòng)，開(kāi)展了20xx年度稅收?qǐng)?zhí)法檢查等工作，嚴(yán)格執(zhí)法評(píng)議和執(zhí)法考核，繼續(xù)做好稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制的推行等工作，使分局執(zhí)法工作較20xx年又有了較大進(jìn)展，執(zhí)法人員的執(zhí)法素質(zhì)有了較快提升。
稽核工作總結(jié)篇十二
光陰似箭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開(kāi)展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來(lái)的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。
作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來(lái)講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過(guò)自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)。
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問(wèn)題。通過(guò)總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問(wèn)題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬(wàn)元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬(wàn)元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問(wèn)題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問(wèn)題;xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來(lái);一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家，才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國(guó)家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。國(guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說(shuō)。
稽核工作總結(jié)篇十三
? (一)圍繞中心工作，突出稽核重點(diǎn)，有效開(kāi)展各類審計(jì)稽核工 作。
(1)全年扎實(shí)開(kāi)展序時(shí)稽核****次，做到定期監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)狀況。
序時(shí)稽核是稽核檢查中定期對(duì)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況檢查 的有效方法，一年來(lái)，我部把序時(shí)稽核作為摸清底數(shù)，掌握實(shí)情，規(guī) 范操作，防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況采用靈 活多樣的稽核方式，重點(diǎn)對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情 況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等 方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查， 并對(duì)涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展了 較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計(jì)稽核部共計(jì)開(kāi)展序時(shí)稽核**** 次，下發(fā)稽核糾正通知書*份，深入查找了各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中存在 的問(wèn)題，極大地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。
(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，全年扎實(shí)開(kāi)展具有針對(duì)性的專項(xiàng)檢查 ****次。為了有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，做到依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，審計(jì)稽核部全 年根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，及時(shí)開(kāi)展各類專項(xiàng)檢查，全年共計(jì)開(kāi)展專項(xiàng)檢 查****次， 深入查找了聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題。
一是年初對(duì) 20xx年度財(cái)務(wù)收支年終決算情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查， 并對(duì)檢查存在的問(wèn)題督 促落實(shí)整改; 二是對(duì)****年 5 月 1 日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行 了一次非現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過(guò)對(duì)新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控，進(jìn)一步摸清了 新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推 動(dòng)全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級(jí)分類工作扎實(shí)、有序開(kāi)展，20xx 年五月份審計(jì)稽核部門開(kāi)展了一次五級(jí)分類專項(xiàng)檢查工作， 通過(guò)加強(qiáng) 風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)聯(lián)社樹(shù)立審慎經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念;四是針對(duì) 上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 及時(shí)開(kāi)展了住房按揭貸款后續(xù) 跟蹤專項(xiàng)檢查，及時(shí)查看了按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)是否控制到位，各項(xiàng)措施是 否得到有效建立，進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了 及時(shí)查找上年度新開(kāi)辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問(wèn)題和困難， 對(duì)授 信業(yè)務(wù)適時(shí)開(kāi)展了一次專項(xiàng)檢查， 通過(guò)檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù) 的運(yùn)行情況，達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營(yíng)，完善授信工作機(jī)制，規(guī)范授 信管理的目的，極大的促進(jìn)了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進(jìn)一步規(guī) 范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx 年 5 月份審 計(jì)稽核部對(duì)全轄利率執(zhí)行情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查， 及時(shí)糾正 了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問(wèn)題; 七是對(duì)銀行承兌匯票開(kāi)展專項(xiàng)檢 查，對(duì)開(kāi)辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象 進(jìn)行了糾正，促進(jìn)了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部 門監(jiān)管要求，開(kāi)展了對(duì)聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項(xiàng)檢查，有 效規(guī)避了隱藏風(fēng)險(xiǎn); 九是按照聯(lián)社安排對(duì)上半年大額貸款資金流及土 地抵押貸款進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì);十是為加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理，提高成本核 算水平，審計(jì)稽核部對(duì)上半年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，并對(duì)其 中存在的問(wèn)題進(jìn)行了糾正;另外審計(jì)稽核部在全年共對(duì)張 xx、xxx、 xxx 三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進(jìn)行了***8 次專項(xiàng)審計(jì)， 通過(guò)采 取與貸戶見(jiàn)面、采用電話核實(shí)、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式，共計(jì)核對(duì) 600 多筆，摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款 等，對(duì)違規(guī)經(jīng)辦的貸款進(jìn)行了取證，并及時(shí)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題及 時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。
(3)審計(jì)稽核部全年及時(shí)開(kāi)展了****名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計(jì)工作。按照審計(jì)工作要求，審計(jì)稽核部全年共對(duì)全轄*****名離繼 任網(wǎng)點(diǎn)主任的資產(chǎn)移交工作進(jìn)行了監(jiān)交， 對(duì)離任網(wǎng)點(diǎn)主任任期內(nèi)經(jīng)營(yíng) 管理及履職情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核，本著“客觀公正、實(shí)事求是”的原則 對(duì)離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績(jī)做出客觀公正的評(píng)價(jià)， 共形成離任審計(jì) 報(bào)告****份，并針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了整改建議。通過(guò)資產(chǎn)交 接工作， 使離、 繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確， 資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰， 為聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。
(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開(kāi)展檢查***次。一是聯(lián)合安全保 衛(wèi)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全 保衛(wèi)開(kāi)展檢查，及時(shí)消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會(huì) 工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場(chǎng)部在 5 至 10 月份開(kāi)展了不良貸款風(fēng)險(xiǎn) 排查、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社;三是在 11 月份聯(lián)合財(cái)務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開(kāi)展了“規(guī)范化管 理年”驗(yàn)收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社。
(二)扎實(shí)開(kāi)展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)，促進(jìn)聯(lián)社安全 運(yùn)營(yíng)。為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì) 20xx 年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年” 活動(dòng)得 到有效貫徹落實(shí)， 審計(jì)稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄 “執(zhí)行年”活動(dòng)的安排、 協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問(wèn)責(zé)工作。一是通過(guò)制訂《“內(nèi)控和案防 制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到 有的放矢，有序開(kāi)展;二是通過(guò)層層簽訂責(zé)任書，將案件防控責(zé)任落 實(shí)到每一個(gè)崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)， 為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果，構(gòu)建案件防控長(zhǎng)效機(jī)制提供了保 障; 三是通過(guò)督導(dǎo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開(kāi)展自查和檢查工 作，確保風(fēng)險(xiǎn)排查和整改到位;四是通過(guò)總結(jié)“執(zhí)行年”活動(dòng)開(kāi)展情 況、取得的效果及存在問(wèn)題，不斷提高案防水平。
(三)按照《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定 核銷操作規(guī)程 (試行)》規(guī)定，對(duì)呆賬核銷資料進(jìn)行嚴(yán)格審核。全年審計(jì)稽核部共 完成對(duì) 筆核銷資料的審核工作，并對(duì)不符合核銷條件的 筆資料提出明確理由不予認(rèn)定，促進(jìn)了呆賬核銷的規(guī)范運(yùn)作。
? (一)是嚴(yán)格按照《審計(jì)工作程序》開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，規(guī)范審 計(jì)行為。
今年以來(lái)， 我部始終堅(jiān)持按照上年末制定的 《審計(jì)工作程序》 規(guī)范開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，不斷實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開(kāi)展審 計(jì)前，嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計(jì)方案，在評(píng)估審計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，圍繞審計(jì)目標(biāo)確定審計(jì)的對(duì)象、范圍、內(nèi)容、方法和 工作步驟;二是在審計(jì)實(shí)施過(guò)程中與被審計(jì)單位舉行審前會(huì)談，了解 被審計(jì)單位整體運(yùn)作情況、 經(jīng)營(yíng)管理狀況、 存在的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等。
審計(jì)實(shí)施過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及審計(jì)工作結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)反饋被審計(jì)部門并 要求被審計(jì)單位簽字確認(rèn)，確保審計(jì)工作質(zhì)量;三是項(xiàng)目結(jié)束后要求 審計(jì)人員認(rèn)真進(jìn)行分析研究和加工提煉，有針對(duì)性地提出審計(jì)建議， 并及時(shí)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)中的重要事項(xiàng)向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報(bào)， 確 保審計(jì)報(bào)告所提出的審計(jì)結(jié)論和建議得到有效實(shí)施; 四是按照審計(jì)工 作程序，在一定時(shí)間后及時(shí)開(kāi)展審計(jì)追蹤檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)化解到位， 各項(xiàng)措施落實(shí)到位。
(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項(xiàng)，不斷加 大嚴(yán)重違規(guī)事項(xiàng)的移送力度。今年以來(lái)，稽核部對(duì)本年度檢查出的屢 查屢犯、屢禁不止的問(wèn)題，加大了處罰和問(wèn)責(zé)力度。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題我部采取批評(píng)教育與經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的辦法， 全年共發(fā)出整改 通知書*****份，并對(duì)違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)格按照《**聯(lián)社稽核處 罰辦法(修訂)》進(jìn)行了處罰，全年共開(kāi)具罰款通知書****份，處罰 違規(guī)人員*****人次，處罰金額******萬(wàn)元，大力糾正各類違規(guī)事項(xiàng)。
針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項(xiàng)及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理， 全年 共計(jì)向監(jiān)事會(huì)提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份， 對(duì)存在嚴(yán)重違規(guī)的 *****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計(jì)稽核查錯(cuò) 糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營(yíng)管理工作中的違規(guī)行為。
(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機(jī) 制。
只有對(duì)業(yè)務(wù)學(xué)懂、 弄懂， 融會(huì)貫通， 才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、 提出問(wèn)題、解決問(wèn)題，為了實(shí)現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到 查隱患、堵漏洞、建制度、強(qiáng)管理的目的，一年來(lái)我部始終把提升部 門自身監(jiān)督檢查水平作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓， 一是定期組織部門人員 進(jìn)行培訓(xùn)， 通過(guò)購(gòu)買相關(guān)書籍進(jìn)行學(xué)習(xí)， 不斷增強(qiáng)部門稽核相關(guān)知識(shí)， 通過(guò)對(duì)上級(jí)監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強(qiáng)稽核人員的事業(yè) 心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級(jí)聯(lián)社稽核工作，學(xué) 習(xí)他們的稽核經(jīng)驗(yàn)和方法，達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短，為我所用的目的;三是隨 時(shí)與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流，對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題、新 情況做到心中有數(shù)，做到有效識(shí)別、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的;四是部門依據(jù) 年初制定的 《審計(jì)稽核部工作分工》 對(duì)部門人員的分工進(jìn)行了明確， ， 并在審計(jì)檢查工作中按照誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，明確檢查 責(zé)任，為提高審計(jì)工作質(zhì)量打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(四)是創(chuàng)新審計(jì)方法，提高工作質(zhì)量。20xx 年審計(jì)稽核進(jìn)一 步由合規(guī)性審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，通過(guò)優(yōu)化審計(jì)流程，在確保整 體工作質(zhì)量的前提下， 對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)程度實(shí)行分類管 理，提高工作效率。通過(guò)提高對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率，實(shí)現(xiàn)審計(jì) 進(jìn)一步向電子化邁進(jìn)。通過(guò)采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計(jì)單位 談話，提取數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣檢查等手段確定審計(jì)項(xiàng)目的重點(diǎn)、范圍和方 法， 實(shí)現(xiàn)了審計(jì)方法由過(guò)去對(duì)會(huì)計(jì)資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c(diǎn)評(píng)價(jià) 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制為基礎(chǔ)的抽樣方法，逐步提高了審計(jì)工作質(zhì)量。
? 一年來(lái)，審計(jì)稽核部按照聯(lián)社上級(jí)主管部門的安排部署，圓滿完 成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了審計(jì)稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績(jī) 的同時(shí)，也存在一些問(wèn)題。
(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的敏感度不強(qiáng)，監(jiān)督管理 理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡(jiǎn)單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患查出不夠深入，風(fēng)險(xiǎn)防范 的前瞻性有待于進(jìn)一步提高。
(二) 因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時(shí) 被發(fā)現(xiàn)， 造成存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到解決， 存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。
(三)是對(duì)部分發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的督促落實(shí)整改措施單一，部分問(wèn)題未 得到有效整改。部分網(wǎng)點(diǎn)仍存在重經(jīng)營(yíng)輕管理的思想，特別是在防范 和化解風(fēng)險(xiǎn)上的認(rèn)識(shí)不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
? 20xx 年審計(jì)稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路， 以“安全經(jīng)營(yíng)、依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)為本”作為稽核審計(jì)理念，進(jìn)一步完 善稽核審計(jì)制度， 加大稽核審計(jì)處罰力度， 不斷推進(jìn)稽核審計(jì)制度化、 稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰 化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，大力提升內(nèi)部管理 水平，全面提升稽核審計(jì)能力，積極探索以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽 核審計(jì)方法， 推動(dòng)內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審 計(jì)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)健發(fā)展。一是 繼續(xù)深入開(kāi)展序時(shí)稽核。以風(fēng)險(xiǎn)控制為切入點(diǎn)，加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù) 流程的審計(jì)，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位、重 點(diǎn)人員的檢查，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)合法性等方面的檢查，實(shí)現(xiàn)檢查 業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對(duì)上年度存在問(wèn)題較多、容易發(fā)生問(wèn)題的業(yè) 務(wù)和環(huán)節(jié)開(kāi)展各類專項(xiàng)檢查，深入查找被審計(jì)對(duì)象存在的問(wèn)題。三是 繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責(zé)任進(jìn)一步 明，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步明晰。四是扎實(shí)做好 20xx 年案件防控治理的各 項(xiàng)工作。確保聯(lián)社安全運(yùn)營(yíng)。五是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)檢查的后續(xù)跟蹤 檢查力度，確保措施得到落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)得到充分化解。六是進(jìn)一步加強(qiáng) 稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高稽核審計(jì)工作質(zhì)量和效率，最大限度發(fā)揮稽 核審計(jì)職能作用，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護(hù)航。
稽核工作總結(jié)篇十四
根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問(wèn)題(采購(gòu)問(wèn)題)
4、xx年2月10日倉(cāng)庫(kù)物料結(jié)存咖稽核報(bào)告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購(gòu)問(wèn)題)
5、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理
6、財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)
9、查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問(wèn)題匯總報(bào)告
12、xx年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》
13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計(jì)員的技能培訓(xùn)
2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督
4.公司中高層的責(zé)任意識(shí)的自我培訓(xùn)
5.工序間的制約責(zé)任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒(méi)有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說(shuō)得相當(dāng)明白，然而在清盤的過(guò)程中執(zhí)行起來(lái)卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對(duì)清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對(duì)清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤帶來(lái)一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡薄Ｖ懈邔庸芾碚邔?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無(wú)章在加上車間組織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒(méi)有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語(yǔ)言來(lái)描述料。
在本月中我們還對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問(wèn)題(請(qǐng)看相關(guān)的.稽核報(bào)告)，其實(shí)這一切我也沒(méi)話可說(shuō)了，只覺(jué)得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問(wèn)題，而最基本的工序流程也難以說(shuō)清楚。而對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧?，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程(物資從電梯里送上來(lái))而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒(méi)有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計(jì)稽核將于xx年3月1日起開(kāi)始對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開(kāi)展稽核審計(jì)工作：
1、計(jì)劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫(kù)存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理?xiàng)l例》
2、倉(cāng)庫(kù)
《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖》
《進(jìn)料作業(yè)流程》
《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補(bǔ)料作業(yè)流程》
《成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程》
《成品出倉(cāng)作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請(qǐng)相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開(kāi)展。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說(shuō)簡(jiǎn)單就簡(jiǎn)單，任何一個(gè)人都可以說(shuō)出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒(méi)有控制力，管理就只能是一場(chǎng)游戲，所以說(shuō)管理不是時(shí)刻讓人開(kāi)心的娛樂(lè)，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競(jìng)爭(zhēng)，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在合適的時(shí)間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題的時(shí)機(jī))去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來(lái)做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒(méi)有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。
稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié)
稽核工作總結(jié)篇十五
一、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治，優(yōu)化細(xì)化經(jīng)辦規(guī)程落實(shí)
一是落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。以《河南省社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》為指南，查找崗位風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)為突破口，內(nèi)控稽核按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素逐一查找，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，明確責(zé)任人，確保零差錯(cuò)和零風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)重要崗位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，進(jìn)一步明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和防控措施，做到“風(fēng)險(xiǎn)定到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”。
二是專項(xiàng)整改措施得力。我局風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來(lái)，嚴(yán)格落實(shí)全市社會(huì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治工作要求，召開(kāi)專題會(huì)議研究制定問(wèn)題整改方案，建立工作臺(tái)賬，定期報(bào)送工作進(jìn)展，堅(jiān)持統(tǒng)籌防控、重點(diǎn)突破，對(duì)本單位的業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控管理與監(jiān)督等方面的工作實(shí)施自查自糾和專項(xiàng)整改，通過(guò)進(jìn)一步梳理與篩查，優(yōu)化細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和崗位設(shè)置，加大對(duì)干部職工基金風(fēng)險(xiǎn)防控教育力度，提升全體工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力，防范了基金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了基金安全和人員安全，確保了我局企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)健康發(fā)展。
二、內(nèi)控制度健全，防控有力，稽核工作平穩(wěn)推進(jìn)
一是拓展稽核范圍，開(kāi)展事中稽核工作。按照局工作安排，稽核科參與4號(hào)文補(bǔ)繳審查，工作小組按照河南省社會(huì)保險(xiǎn)中心關(guān)于貫徹落實(shí)豫人社規(guī)〔2020〕4號(hào)文件若干問(wèn)題的通知精神，嚴(yán)格審查單位申報(bào)資料，對(duì)符合文件規(guī)定的補(bǔ)繳申請(qǐng)，審查通過(guò)即時(shí)簽字；對(duì)偽造、涂改原始憑證的，經(jīng)審查小組統(tǒng)一意見(jiàn)將申請(qǐng)資料予以退還，不再受理。事中稽核讓參保單位和參保人員加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的認(rèn)知和敬畏，維護(hù)了政策的權(quán)威和單位的形象。
二是資格認(rèn)證工作。為確保全縣企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇正常領(lǐng)取，自2021年以來(lái)，我局根據(jù)上級(jí)主管部門要求，創(chuàng)新工作模式全面推行智能手機(jī)人臉識(shí)別認(rèn)證，對(duì)2020年12月31日以前退休的10000余名企業(yè)離退休人員以及供養(yǎng)親屬開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。對(duì)臥床不起、因病面部變形的退休人員提供上門認(rèn)證服務(wù)，備份上門認(rèn)證的視頻資料；對(duì)長(zhǎng)期異地居住，不會(huì)使用智能手機(jī)認(rèn)證的退休人員提供遠(yuǎn)程服務(wù)協(xié)助認(rèn)證；指導(dǎo)康養(yǎng)中心等托老機(jī)構(gòu)為老年人提供資格認(rèn)證服務(wù)。通過(guò)多種形式的認(rèn)證服務(wù)為基金支付安全提供保障，對(duì)比認(rèn)證結(jié)果，暫停逾期未參加領(lǐng)取資格認(rèn)證的退休人員和供養(yǎng)親屬3批596人，恢復(fù)發(fā)放完成資格認(rèn)證485人。
三是實(shí)地稽核工作。2020年度繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)工作開(kāi)展前，我局結(jié)合社保中心工作人員，于5-6月份深入企業(yè)，對(duì)全縣34家參保企業(yè)共20153名參保職工進(jìn)了實(shí)地稽核，實(shí)地稽核人數(shù)達(dá)到企業(yè)參保職工總?cè)藬?shù)的48%。
三是完成部、省、市、縣四級(jí)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查5批次7000余人次。加強(qiáng)橫向互聯(lián)，建立與人社、公安、民政、司法部門信息聯(lián)系渠道，通過(guò)信息互聯(lián)減少死亡瞞報(bào)和服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，追回死亡冒領(lǐng)養(yǎng)老待遇56人84萬(wàn)元。
三、
下年度工作打算
2、擴(kuò)大實(shí)地稽核范圍，配合擴(kuò)面征繳工作，督促參保企業(yè)如實(shí)申報(bào)參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)；
4、加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)事中稽核，進(jìn)一步防控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)；
5、按時(shí)按要求完成四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查工作。
2021.12.30.
養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核科崗位職責(zé)
失業(yè)保險(xiǎn)稽核科崗位職責(zé)
稽核工作總結(jié)心得體會(huì)
稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié)
銀行年度稽核工作總結(jié)
稽核工作總結(jié)篇十六
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料，它是增長(zhǎng)才干的一種好辦法，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？下面是小編為大家收集的社?；斯ぷ骺偨Y(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。3月3日，由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[xx]20號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》）、巴社險(xiǎn)[xx]21號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》）和巴社險(xiǎn)[xx]22號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問(wèn)題，制定了《xx年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問(wèn)題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開(kāi)展，我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
（一）認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。在社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作中，我局對(duì)全縣參保單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定，以確保真實(shí)準(zhǔn)確。把平時(shí)在繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資基數(shù)等方面存在問(wèn)題較多的企業(yè)和欠費(fèi)嚴(yán)重的單位作為重點(diǎn)，采取了實(shí)地稽核與重點(diǎn)稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實(shí)際情況，第一季度針對(duì)年初未進(jìn)行申報(bào)單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進(jìn)行了實(shí)地稽核，促進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè)，參保職工1279人；失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人；醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人；工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人；生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。
（二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作?！渡鐣?huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫(kù)工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。
（三）進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理等各個(gè)方面的內(nèi)部制度匯編；在加強(qiáng)制度建設(shè)控制的同時(shí)，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨(dú)立的表面下，其實(shí)已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格；在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的'管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來(lái)，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過(guò)理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問(wèn)題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。
稽核工作總結(jié)篇十七
20xx年是我縣會(huì)計(jì)集中核算工作繼續(xù)深化改革和不斷完善的一年，也是進(jìn)一步提高職工素質(zhì)、規(guī)范財(cái)務(wù)核算、強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督、提升會(huì)計(jì)服務(wù)、構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)的一年。一年來(lái)，在縣委、縣政府的重視和關(guān)懷下，在財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直各單位和財(cái)政局各股室的大力支持和配合下，我們堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以黨的十七屆四中全會(huì)精神為指針，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀及中央、省、市、縣財(cái)政工作會(huì)議精神，在學(xué)中干，干中學(xué)，邊工作邊改進(jìn)邊完善，經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算中心內(nèi)部管理，規(guī)范了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)審核和監(jiān)督，提升了財(cái)會(huì)服務(wù)水平，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下：
會(huì)計(jì)核算中心的制度建設(shè)，既是對(duì)會(huì)計(jì)核算中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的具體規(guī)范，對(duì)納入部門預(yù)算的單位嚴(yán)格按照預(yù)算支出，絕不允許預(yù)算、支出“兩張皮”，更不允許超預(yù)算支出現(xiàn)象出現(xiàn);對(duì)符合國(guó)有固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品必須填制“固定資產(chǎn)”入庫(kù)單，對(duì)報(bào)毀、報(bào)損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必須履行合理手續(xù)，確保了國(guó)有資產(chǎn)的安全、有效使用;對(duì)不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅(jiān)決拒付，并對(duì)單位做好解釋工作。
一年來(lái)共糾正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆，涉及金額達(dá)25萬(wàn)余元;拒付各種不合理支出30余筆，涉及金額20余萬(wàn)元。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督，杜絕了一些違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，節(jié)儉了財(cái)政支出，提高了財(cái)政性資金的使用效益。
1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。年初,嚴(yán)格按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定健全完善一級(jí)會(huì)計(jì)科目，按現(xiàn)行預(yù)算收支科目下設(shè)明細(xì)科目，按單位管理的實(shí)際需要設(shè)置中間明細(xì)科目，取消了因單位不一而自行設(shè)定的不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)科目;精心組織、集中培訓(xùn)、積極部署，及時(shí)做好了行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)科目的銜接過(guò)渡;在工作流程中，通過(guò)多人員、多層次的審核制約，不斷地規(guī)范了會(huì)計(jì)核算行為，確保真實(shí)地反映各單位的財(cái)務(wù)支出狀況，加強(qiáng)票據(jù)領(lǐng)用核銷工作，及時(shí)上報(bào)票據(jù)使用報(bào)表，確保票據(jù)安全使用和資金的及時(shí)入賬;認(rèn)真做好憑證錄入、報(bào)表打印工作，及時(shí)向單位報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)報(bào)表分析工作，有效提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，為核算部門宏觀決策、預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理提供了準(zhǔn)確的信息資料;按規(guī)定做好會(huì)計(jì)檔案裝訂和順利移交工作，確保會(huì)計(jì)檔案管理安全無(wú)損;及時(shí)做好銀行存款對(duì)賬工作，保證資金安全無(wú)誤。
2、正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。在實(shí)際工作中，我們一是完善服務(wù)制度，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)行延時(shí)服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、首問(wèn)服務(wù)，方便辦事人員;二是搞好核算服務(wù)的同時(shí)，幫助核算單位做好財(cái)務(wù)分析服務(wù)，協(xié)助單位編報(bào)年初預(yù)算和年終決算報(bào)表，加強(qiáng)溝通了解，解釋政策，當(dāng)好理財(cái)參謀;三是對(duì)社會(huì)保障、維護(hù)穩(wěn)定的大宗公共財(cái)政支出，采取集中力量進(jìn)行審核辦理支付和報(bào)賬，保障了財(cái)政支出及時(shí)到位，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
會(huì)計(jì)核算中心的性質(zhì)和職能決定了它是一個(gè)涉及面廣、政策性強(qiáng)的事業(yè)單位，處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。一年來(lái)，我們結(jié)合自身工作的特點(diǎn)，增強(qiáng)協(xié)調(diào)配合意識(shí)，從而促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
1、加強(qiáng)與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系，互相促進(jìn)工作。一年來(lái)，協(xié)助做好行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)科目銜接、財(cái)政負(fù)擔(dān)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況摸底、各種財(cái)務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等，同時(shí)，向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財(cái)務(wù)狀況查詢服務(wù)，共同做好財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
2、配合紀(jì)檢監(jiān)察部門做好反腐治源工作。在認(rèn)真推行和貫徹落實(shí)新舊“六項(xiàng)制度”上，我們?cè)O(shè)計(jì)了“單位報(bào)銷審核(聯(lián)簽)單”，為核算單位的每一筆支出都必須實(shí)行聯(lián)簽加上了“保險(xiǎn)”，同時(shí)在日常支出中，對(duì)單位的大宗支出和重大項(xiàng)目支出，要附有單位民評(píng)或會(huì)審情況復(fù)印件;特別是在新“三項(xiàng)制度”的落實(shí)上，我們緊密配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作。
稽核工作總結(jié)篇一
__年是農(nóng)村信用社改革與發(fā)展的關(guān)鍵一年。在過(guò)去的一年，聯(lián)社稽核監(jiān)察科在市、區(qū)聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家農(nóng)村金融方針政策，恪守“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、促進(jìn)發(fā)展”的工作宗旨，以“風(fēng)險(xiǎn)管理”為重點(diǎn)，“審慎經(jīng)營(yíng)”為目標(biāo)，堅(jiān)持“定制、定職、創(chuàng)新、問(wèn)責(zé)”和服務(wù)與指導(dǎo)相協(xié)調(diào)，管理與監(jiān)督相統(tǒng)一，懲治與教育相結(jié)合的原則，扎實(shí)開(kāi)展轄區(qū)農(nóng)村信用社的清理整頓工作，文秘部落業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)常規(guī)性、專項(xiàng)性稽核，黨風(fēng)廉政建設(shè)等各項(xiàng)工作。一年來(lái)，通過(guò)聯(lián)社稽核監(jiān)察科的嚴(yán)格監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)了轄區(qū)農(nóng)村信用社全年無(wú)重大違法、違規(guī)、違制行為，無(wú)案件、事故的工作目標(biāo)，有力地促進(jìn)了農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，為實(shí)現(xiàn)農(nóng)村信用社__年度全面完成各項(xiàng)指標(biāo)作出了積極的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作作如下總結(jié)：
一、牢守“履職”中心，狠抓稽核隊(duì)伍建設(shè)
(一)整合稽核隊(duì)伍，進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)
結(jié)合市聯(lián)社對(duì)稽核員的要求，區(qū)聯(lián)社選派基層信用社業(yè)務(wù)骨干5人參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員上崗考試，取得了較好的成績(jī)。今年5月，區(qū)聯(lián)社進(jìn)行了第二輪競(jìng)聘上崗，為加強(qiáng)稽核隊(duì)伍建設(shè)，聯(lián)社對(duì)稽核科人員進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充。先后聘用片區(qū)稽核員一名，借調(diào)稽核員一名，充實(shí)了稽核隊(duì)伍的力量。
(二)強(qiáng)素質(zhì)、抓培訓(xùn)，全力打造復(fù)合性稽核人才
為切實(shí)加強(qiáng)稽核員的素質(zhì)建設(shè)，培養(yǎng)稽核員的綜合素質(zhì)，區(qū)聯(lián)社稽核科把提高稽核員的綜合素質(zhì)作為首要工作目標(biāo)，采取多樣化的培訓(xùn)方式，全力打造復(fù)合性稽核人才。一是定期舉行稽核學(xué)習(xí)例會(huì)，制定并實(shí)施了每周的學(xué)習(xí)計(jì)劃。二是積極選派稽核員參加市聯(lián)社舉辦的各類培訓(xùn)。今年6月、8月中旬，組織全轄稽核員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，并參加了市聯(lián)社舉辦的稽核員培訓(xùn)。三是加大稽核工作的經(jīng)驗(yàn)交流。充分利用跨轄稽核以及與友鄰聯(lián)社稽核經(jīng)驗(yàn)交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短，不斷更新知識(shí)層面，充實(shí)知識(shí)內(nèi)容，填補(bǔ)知識(shí)空白。
(三)重“履職”，化“風(fēng)險(xiǎn)”，嚴(yán)格稽核員的履職監(jiān)督、考核
為防范稽核員工作“不履職”的行為，聯(lián)社稽核科于今年2月制定并組織實(shí)施了稽核員工作目標(biāo)、任務(wù)考核辦法，加大了對(duì)不履職行為的懲處。采取工效掛鉤的方式，每月扣保證金200元，按季考核，年末兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)稽核員履職的有效監(jiān)督。同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)履職責(zé)任，積極推行了稽核員“人盯社”的a、b角管理模式，做到了任務(wù)明確，措施到位、責(zé)任清楚。
二、樹(shù)立“規(guī)范”思維，扎實(shí)開(kāi)展整社工作
為規(guī)范信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)信用社健康發(fā)展，根據(jù)市聯(lián)社__年稽核工作意見(jiàn)及區(qū)聯(lián)社稽核工作安排，在聯(lián)社稽核科的組織下，今年1月至5月，整社工作組完成對(duì)北外農(nóng)村信用社的清理整頓工作。在整社工作中，本著“規(guī)范經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)發(fā)展”的整社工作宗旨，稽核員堅(jiān)持了實(shí)事求是、客觀公證的評(píng)價(jià)原則，違章必查、違規(guī)必處的查處原則，懲教結(jié)合、打防并舉的整改原則，采取內(nèi)外結(jié)合、全面與重點(diǎn)結(jié)合、檢查與舉報(bào)結(jié)合、帳務(wù)檢查與實(shí)地調(diào)查結(jié)合等方式，通過(guò)擬定方案、收集資料、確定重點(diǎn)、職工動(dòng)員、問(wèn)卷調(diào)查、賬務(wù)稽核、內(nèi)外核對(duì)、交換意見(jiàn)、審計(jì)確認(rèn)、問(wèn)題公示等步驟，對(duì)農(nóng)村信用社1997年1月至__年12月的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及社務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的清理整頓。先后查處基本制度執(zhí)行不嚴(yán)格、往來(lái)資金管理失誤、財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支不嚴(yán)密、利息核算不準(zhǔn)確、信貸管理偏松等五個(gè)方面違規(guī)違制行為16件，糾正、整改16件，提出處理意見(jiàn)5個(gè)，整改規(guī)范意見(jiàn)7條。其中給予經(jīng)濟(jì)處罰2人次，罰款300元，清退各類違規(guī)計(jì)發(fā)的資金93，000元。通過(guò)對(duì)北外信用社的清理整頓，進(jìn)一步規(guī)范了該社的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，促進(jìn)了信用社的健康發(fā)展。
三、嚴(yán)格“風(fēng)險(xiǎn)”管理，加大重點(diǎn)項(xiàng)目稽核
發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)并存。為切實(shí)規(guī)范信用社的發(fā)展，最大限度降低信用社經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，聯(lián)社稽核科以嚴(yán)格“風(fēng)險(xiǎn)”管理為龍頭，積極采取“點(diǎn)面結(jié)合，強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)”的監(jiān)管方式，結(jié)合當(dāng)前農(nóng)村信用社在經(jīng)營(yíng)管理中存在的內(nèi)控管理偏松，制度執(zhí)行不力，財(cái)務(wù)核算不準(zhǔn)確，信貸管理薄弱等熱點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，加強(qiáng)了對(duì)信用社經(jīng)營(yíng)薄弱環(huán)節(jié)的專項(xiàng)稽核。今年，聯(lián)社稽核科先后組織專項(xiàng)稽核達(dá)11次，檢查信用社144社次，檢查面達(dá)100%。其中：內(nèi)控制度專項(xiàng)稽核3次，決算稽核1次，非信貸資產(chǎn)專項(xiàng)稽核2次，往來(lái)資金專項(xiàng)稽核1次，重空憑證專項(xiàng)稽核1次，信貸專項(xiàng)稽核1次，財(cái)務(wù)費(fèi)用專項(xiàng)稽核1次，原自辦公司清理1次。先后查處違規(guī)違制行為13社次，處理40余人次，其中罰款6，600元，行政警告處分2人次，檢討4人次，通報(bào)1人次。在專項(xiàng)稽核中，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理26件，提出整改意見(jiàn)56條。通過(guò)對(duì)信用社的嚴(yán)格的專項(xiàng)稽核，積極查處了違規(guī)違制行為，消除了案件苗頭和隱患，進(jìn)一步規(guī)范了業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，確保了全轄信用社“案件、事故為零”的工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
__年區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社稽核監(jiān)察工作雖然取得了以上的成績(jī)，但仍然存在一些不足。主要表現(xiàn)在部分干部職工對(duì)稽核的認(rèn)識(shí)不夠，理解不夠，對(duì)稽核工作存在抵觸情緒，稽核監(jiān)管環(huán)境還有待于進(jìn)一步改善;稽核工作的深度，稽核員的履職行為及能力還有待于提高;業(yè)務(wù)發(fā)展的審慎性、合法性、規(guī)范性不夠。
__年工作安排：
一、稽核工作安排：
(二)針對(duì)農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，有計(jì)劃地開(kāi)展5-6項(xiàng)專項(xiàng)稽核，規(guī)范農(nóng)村信用社經(jīng)營(yíng)管理，查堵經(jīng)營(yíng)漏洞。進(jìn)一步完善對(duì)大額貸款，大額財(cái)務(wù)費(fèi)用的監(jiān)管，特別是在大額財(cái)務(wù)費(fèi)用的監(jiān)督上，要求各科、室、部、信用社必須建立完善大額費(fèi)用開(kāi)支臺(tái)帳。
(三)嚴(yán)格實(shí)施“人盯社”的稽核模式，試行按月覆蓋的序時(shí)稽核管理，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)片區(qū)稽核員稽核工作的再稽核，督促稽核員認(rèn)真履職，加大對(duì)稽核員的考核力度。
(四)加強(qiáng)稽核員的素質(zhì)培訓(xùn)與隊(duì)伍建設(shè)，倡導(dǎo)稽核行業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流，鼓勵(lì)開(kāi)展稽核理論研討。
(五)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
二、監(jiān)察工作
(一)認(rèn)真開(kāi)展黨風(fēng)廉政建設(shè)，繼續(xù)推行糾正行業(yè)不正之風(fēng)的活動(dòng)。
(二)加強(qiáng)對(duì)黨員干部，特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育工作，嚴(yán)格對(duì)重要崗位人員思想、行為狀態(tài)的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督，防范內(nèi)部案件的發(fā)生。
(三)加大信訪事件的督辦和查處工作，協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門嚴(yán)格對(duì)違法、違規(guī)、違制行為的查處，確保處理的公正性。
(四)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)合社
__年十二月三十一日
稽核工作總結(jié)篇二
今年以來(lái)，聯(lián)社保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)緊緊圍繞上級(jí)稽核主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社稽核工作管理的有關(guān)規(guī)定，不斷地加強(qiáng)了對(duì)農(nóng)村信用社的稽核監(jiān)督力度，發(fā)揮了積極的職能作用，確保了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定的發(fā)展?，F(xiàn)將全年稽核工作總結(jié)如下：
一、工作開(kāi)展情況
年初以來(lái)，我們按照制訂的稽核工作計(jì)劃，結(jié)合不同時(shí)期農(nóng)村信用社的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下，在財(cái)務(wù)電腦部及各單位的大力配合下，按計(jì)劃有步驟的開(kāi)展了對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查工作。全年共組織稽核檢查95次,提出整改意見(jiàn)11條。其中常規(guī)檢查81次(重要憑證及庫(kù)存現(xiàn)金),專項(xiàng)稽核檢查4次，共提出整改意見(jiàn)10條，簡(jiǎn)易檢查1次，離任審計(jì)5次，后續(xù)稽核檢查4次，提出整改意見(jiàn)1條。
(一)、現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查
1、常規(guī)稽核檢查的開(kāi)展81次
保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)全年共開(kāi)展常規(guī)稽核81次，我們堅(jiān)持按月對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行突擊抽查，總共實(shí)施41次;重要憑證的突擊抽查實(shí)施40次。
2、專項(xiàng)稽核的開(kāi)展4次
(1)、今年6月28日至7月20日，按照市辦的檢查要求，在財(cái)務(wù)電腦部的配合下，完成了對(duì)聯(lián)社會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理部門的檢查任務(wù)1次(提出整改意見(jiàn)3條)。
(2)、今年9月13日至22日，在財(cái)務(wù)部門的配合下，完成了對(duì)轄屬網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查任務(wù)3次(提出整改意見(jiàn)7條)。
2、離任審計(jì)的開(kāi)展5次
今年4月份開(kāi)始，按照聯(lián)社主任的批示，嚴(yán)格按照《廣東省農(nóng)村信用社各級(jí)主要負(fù)責(zé)人離任審計(jì)暫行辦法》的程序要求，先后組織了對(duì)原__分社等3個(gè)單位5位農(nóng)村信用社主要負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)5人次。主要采用問(wèn)、聽(tīng)、談、查等形式，重點(diǎn)審計(jì)其在任期內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，信貸資產(chǎn)質(zhì)量，財(cái)務(wù)費(fèi)用開(kāi)支及內(nèi)控制度的執(zhí)行等內(nèi)容，通過(guò)對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的離任審計(jì)后，做出客觀公正的評(píng)價(jià)。
3、簡(jiǎn)易檢查的開(kāi)展1次
針對(duì)聯(lián)社信貸管理實(shí)際，于9月份開(kāi)展了對(duì)聯(lián)社業(yè)務(wù)發(fā)展部的大額(單筆20萬(wàn)元以上)貸款檢查，主要是貸款合規(guī)合法性檢查，提出整改意見(jiàn)1條，要求進(jìn)行整改。
4、后續(xù)稽核檢查的開(kāi)展4次
12月份，按照稽核檢查的程序要求，組織對(duì)會(huì)計(jì)事后監(jiān)督管理等方面的后續(xù)稽核檢查4次。主要是對(duì)今年歷次稽核檢查下發(fā)現(xiàn)場(chǎng)稽核檢查意見(jiàn)書的整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，防止整改流于形式，確保整改工作不走過(guò)場(chǎng)。
(二)、其他工作的開(kāi)展
按照今年勞動(dòng)工資改革的考核需要，承擔(dān)全轄111名干部職工每月個(gè)人吸儲(chǔ)任務(wù)的統(tǒng)計(jì)、考核及檢查等各項(xiàng)工作，盡職盡力完成好聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。
二、制度及機(jī)構(gòu)建設(shè)
(一)、制度的建設(shè)
我們針對(duì)稽核檢查存在的問(wèn)題，根據(jù)有關(guān)文件精神，有針對(duì)性的對(duì)原部分制度、規(guī)定及辦法進(jìn)行修改和補(bǔ)充。5月份，制訂出臺(tái)了總共十一章八十六條的《__縣農(nóng)村信用社稽核工作管理實(shí)施細(xì)則》。該《實(shí)施細(xì)則》一方面明確了稽核部門自身的工作范圍、任務(wù)及稽核人員的崗位職責(zé);另一方面也對(duì)被稽核對(duì)象的工作職責(zé)做了詳細(xì)的規(guī)定，明確了什么是該做和什么是不該做。其中第十章近四十條對(duì)信貸、出納、會(huì)計(jì)、聯(lián)行結(jié)算、計(jì)算機(jī)管理人員以及農(nóng)村信用社主任等違規(guī)人員的經(jīng)濟(jì)處罰，做了詳細(xì)的規(guī)定，改變了過(guò)去只查不罰，充分發(fā)揮了稽核處罰等職能作用，促使了我縣農(nóng)村信用社各項(xiàng)內(nèi)控制度更好的落實(shí)。
(二)、機(jī)構(gòu)的'建設(shè)
年初，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)班子的關(guān)心支持下，為稽核部門配備了一名專職稽核人員，目前聯(lián)社稽核人員配備2人，已初步組建一支政治覺(jué)悟高，業(yè)務(wù)素質(zhì)好，工作效率快的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍。
(三)、稽核人員的培訓(xùn)
為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)我縣農(nóng)村信用社稽核人員的業(yè)務(wù)管理，進(jìn)一步提高全體稽核人員的業(yè)務(wù)水平，根據(jù)(__信合辦[200_]50號(hào))有關(guān)要求，結(jié)合年初制訂稽核人員培訓(xùn)計(jì)劃，在做好日常業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作的同時(shí)，把抓稽核人員的政治思想教育、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)作為貫穿全年的工作來(lái)抓。為此，于4月份制訂了《稽核人員專業(yè)業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)方案》，該培訓(xùn)方案總共有12方面的內(nèi)容，從而確保了今年培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)，現(xiàn)已完成全部的培訓(xùn)任務(wù)。
三、經(jīng)驗(yàn)體會(huì)
一年來(lái)，在上級(jí)市辦和聯(lián)社的正確領(lǐng)導(dǎo)下，保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)在強(qiáng)化我社內(nèi)控制度管理、規(guī)范業(yè)務(wù)操作行為，提高經(jīng)營(yíng)效益，消除隱患和防范風(fēng)險(xiǎn)等方面發(fā)揮了一定的作用，但檢查的力度和深度還需加強(qiáng)。另外，由于個(gè)別業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我約束能力不強(qiáng)、業(yè)務(wù)素質(zhì)及思想覺(jué)悟不高等原因，導(dǎo)致違章違規(guī)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
四、明年工作計(jì)劃
明年，保衛(wèi)監(jiān)督部(稽核)將根據(jù)上級(jí)主管部門及縣聯(lián)社的總體工作部署，結(jié)合農(nóng)村信用社有關(guān)稽核工作管理要求及改革的需要，加強(qiáng)稽核人員自身的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。在繼續(xù)抓好對(duì)轄內(nèi)農(nóng)信社常規(guī)稽核檢查的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展形式多樣的專項(xiàng)稽核檢查，重點(diǎn)將抓好事前的預(yù)警和事中的控制檢查，并保持一定的頻率，同時(shí)，不斷地修改和完善有關(guān)的內(nèi)控制度，以增強(qiáng)對(duì)各經(jīng)營(yíng)考核單位和各監(jiān)督對(duì)象的約束力，靈活運(yùn)用各種稽核檢查手段，以檢查促規(guī)范，在規(guī)范中求發(fā)展。進(jìn)一步發(fā)揮稽核工作的信息反饋、服務(wù)參謀、監(jiān)督約束和保駕護(hù)航等作用。
稽核工作總結(jié)模板
稽核工作總結(jié)篇三
核對(duì)工作不扎實(shí)和發(fā)放貸款柜員責(zé)任心不強(qiáng)、收息時(shí)存在少收、多收利息現(xiàn)象，對(duì)此，聯(lián)社稽核監(jiān)察部及時(shí)下發(fā)《關(guān)于認(rèn)真核對(duì)貸款合同利率與微機(jī)輸入利率的通知》文件，責(zé)成各社對(duì)上述情況進(jìn)行自查、上報(bào)。
(2)、協(xié)同相關(guān)部門進(jìn)行“冒名”貸款專項(xiàng)檢查
經(jīng)過(guò)認(rèn)真部署、合理安排，我社及時(shí)組織人員對(duì)全轄信用社“冒名”貸款進(jìn)行了一次詳細(xì)專項(xiàng)檢查，通過(guò)認(rèn)真核對(duì)、匯總和統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)我市*個(gè)信用社存在冒名貸款，共計(jì)*x戶，*x筆，金額***x元。
(3)、衛(wèi)生及規(guī)范化服務(wù)專項(xiàng)檢查方面
為了加強(qiáng)我市農(nóng)村信用社規(guī)范化服務(wù)，增強(qiáng)員工品牌意識(shí)，打造精品網(wǎng)點(diǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量，我社從基本的環(huán)境衛(wèi)生入手，對(duì)全轄*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行衛(wèi)生專項(xiàng)稽核，共發(fā)出“最清結(jié)”*份、“清潔”*份、“不清潔”x份;對(duì)城區(qū)信用社規(guī)范化服務(wù)進(jìn)行突擊檢查，共檢查*個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，稽核面達(dá)*%，共處罰違規(guī)人員*人，經(jīng)濟(jì)罰款計(jì)*x元。
(4)、工作中存在的問(wèn)題和障礙
由于農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)分散，人員較多，經(jīng)營(yíng)管理者和從業(yè)人員文化水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，規(guī)章制度、職業(yè)道德、法律意識(shí)等方面觀念淡薄，對(duì)內(nèi)控制度的認(rèn)識(shí)特別是在防范和化解風(fēng)險(xiǎn)上的認(rèn)識(shí)不到位，粗放型經(jīng)營(yíng)，有章不循，違規(guī)操作，屢查屢犯，屢糾不改，內(nèi)控制度形同虛設(shè)，只圖眼前的經(jīng)營(yíng)利益，而忽視了長(zhǎng)遠(yuǎn)意義上的社會(huì)效益，從而導(dǎo)致內(nèi)控方面執(zhí)行不力的現(xiàn)象。衛(wèi)生監(jiān)督稽查工作總結(jié)帶來(lái)便捷的結(jié)算渠道的同時(shí)，也給新系統(tǒng)下稽核檢查工作帶來(lái)了新的問(wèn)題和要求。如：沒(méi)有行之有效的與綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)相匹配的“稽核檢查、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)”，使得在所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)“集中”處理下，稽核人員無(wú)法直接從系統(tǒng) 得到相應(yīng)的稽核項(xiàng)目，從而使存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到發(fā)現(xiàn)和解決，管理部門不能應(yīng)用發(fā)達(dá)的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控。
沒(méi)有很好的將非現(xiàn)場(chǎng)稽核與現(xiàn)場(chǎng)稽核有機(jī)結(jié)合，來(lái)構(gòu)成農(nóng)村信用社稽核監(jiān)督管理工作的完整體系。其主要原因：
一是由于綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 對(duì)“稽核、監(jiān)督、檢查”等方面存在“真空”狀態(tài)，新系統(tǒng) 下對(duì)稽核信息的采集、整理、分析、利用不充分，導(dǎo)致非現(xiàn)場(chǎng)稽核無(wú)法進(jìn)行的現(xiàn)象存在。
二是非現(xiàn)場(chǎng)稽核的技術(shù)支持不夠，全省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 仍未建立功能齊全、實(shí)用性較強(qiáng)的非現(xiàn)場(chǎng)稽核監(jiān)控系統(tǒng) 。而手工和半手工操作，不能對(duì)浩繁復(fù)雜的數(shù)據(jù)進(jìn)行快捷處理，形成時(shí)效性強(qiáng)的監(jiān)督管理信息。
由于聯(lián)社對(duì)各部室的分工不同，稽核與其他職能部門缺乏協(xié)作，造成抓經(jīng)營(yíng)和抓管理“兩張皮”現(xiàn)象，使得在內(nèi)部控制上各個(gè)防范主體不能有效聯(lián)動(dòng)。
總之，一年來(lái)，我市聯(lián)社稽核工作在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依照上級(jí)主管部門的安排及部署，做了大量的工作，較為圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分的發(fā)揮了稽核的再監(jiān)督作用，但與上級(jí)要求尚有差距。今后，我們必須加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，加大稽核、監(jiān)察執(zhí)法力度，切實(shí)維護(hù)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，為我市信用社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)步健康推進(jìn)保駕護(hù)航。 以上報(bào)告妥否，請(qǐng)指正。
【銀行稽核工作總結(jié)(七)】
稽核工作總結(jié)篇四
在轉(zhuǎn)聘的試用期間，我一直從事稽核工作，在公司各位領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在同事們的幫助下，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)熟練掌握業(yè)務(wù)技能，積極履行崗位職責(zé)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)。隨著稽核工作的不斷的引深和加強(qiáng)，我個(gè)人在思想覺(jué)悟、專業(yè)素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能方面也有了很大提高?，F(xiàn)將轉(zhuǎn)聘試用期間參加稽核工作以來(lái)的具體情況作如下匯報(bào)：
一、明確思想，端正態(tài)度
稽核工作的特殊性，決定了稽核崗位是一個(gè)復(fù)合性崗位。從事稽核工作的每一個(gè)人都需要而且必須具備較高的'綜合素質(zhì)和能力，而思想素質(zhì)應(yīng)該放在第一位。一個(gè)業(yè)務(wù)能力較高而思想道德素質(zhì)差的人從事稽核工作，帶來(lái)的負(fù)面效應(yīng)是遠(yuǎn)大于正面效果的，造成的后果往往是帶有破壞性的。因此在我參加稽核工作的那一刻起，就要求自己明確工作方向，端正工作態(tài)度，以較為飽滿積極的態(tài)度投入到工作當(dāng)中。這幾個(gè)月以來(lái)，在同事的積極配合下，積極努力的完成了簡(jiǎn)單而平凡的工作。
二、履行職責(zé)，積極完成崗位工作任務(wù)
1、忠于職守、盡職盡責(zé)
幾個(gè)月下來(lái)，本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行稽核人員職責(zé)，做到對(duì)事不對(duì)人，一把尺子，一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，常規(guī)稽核不放松，確保公司業(yè)務(wù)正常有序發(fā)展。堅(jiān)持對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)結(jié)賬票據(jù)進(jìn)行不斷反復(fù)的常規(guī)稽核，將一多半時(shí)間放在結(jié)賬票據(jù)的稽核檢查中，在稽核過(guò)程中，對(duì)違規(guī)問(wèn)題及時(shí)糾正，及時(shí)解決，維護(hù)公司整體利益和形象。
2、客觀公正，實(shí)事求是
從規(guī)范程序做起。對(duì)稽核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足，不是回避當(dāng)“老好人”，而是耐心的進(jìn)行現(xiàn)查現(xiàn)糾，和現(xiàn)場(chǎng)解決。協(xié)助其共同解決和規(guī)范。認(rèn)真履行崗位職責(zé)，按質(zhì)按量完成上級(jí)安排的各項(xiàng)工作。在工作中，求得大家的理解與支持，針對(duì)檢查中的問(wèn)題共商策略，共尋方法。協(xié)助、配合領(lǐng)導(dǎo)工作，以保證公司正常營(yíng)業(yè)。
三、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身綜合素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮稽核工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個(gè)合格的稽核人員。
四、強(qiáng)化技能，努力提高工作潛力和水平
在日常工作中，我深切體會(huì)到，稽核工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及稽核環(huán)境的飛速變化，對(duì)稽核工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握稽核業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升稽核工作潛力和水平，提高稽核工作質(zhì)量和效率。
透過(guò)稽核工作，使我認(rèn)識(shí)到稽核工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自我存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普稽核平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行稽核、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成稽核工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力，以便適應(yīng)更高層次稽核監(jiān)督工作的需要，更好地為稽核工作發(fā)揮作用。
稽核工作總結(jié)篇五
為什么這么說(shuō)呢?主要是督改室從無(wú)到有，從年初摸著石頭過(guò)河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們?cè)诓款I(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過(guò)深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過(guò)程。
我們?cè)谀瓿蹙秃筒款I(lǐng)導(dǎo)溝通督改室的整體工作思路，并不斷進(jìn)行修正和完善，從整改工作制度到整改標(biāo)準(zhǔn)制定;從非現(xiàn)場(chǎng)差異化督改到協(xié)同化整改機(jī)制的確定;從現(xiàn)場(chǎng)核整改到非現(xiàn)場(chǎng)督改案例分析;從問(wèn)題庫(kù)的建立到內(nèi)外部檢查對(duì)比分析。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)造性的完善和改進(jìn)。
短短的一年的時(shí)間，現(xiàn)在我們可以不謙虛地說(shuō)，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升為整改督改工作專家了，當(dāng)然專家也是有級(jí)別的，但起碼我們行宇在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)能做到和同業(yè)銀行就督改進(jìn)行交流，并得到肯定，華夏銀行的督改工作也是有可圈可點(diǎn)之處的。在這個(gè)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，我們也學(xué)到了很多東西：特別是我室兩位年紀(jì)較小的員工，行宇從現(xiàn)場(chǎng)室過(guò)來(lái)，做過(guò)督改后更多地領(lǐng)會(huì)到如何在現(xiàn)場(chǎng)檢查問(wèn)題確認(rèn)的同時(shí)就應(yīng)更深層次地想到整改措施的重要性;丁鑫也從一遍遍對(duì)督改工作流程的梳理過(guò)程中，理清了當(dāng)前的工作思路和下一步的努力方向。我也清楚地記得李總給我們提的關(guān)于整改工作標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題，要我們深入思考什么叫舉一反三整改;也記得關(guān)于整改工作制度、實(shí)質(zhì)性復(fù)核分析、差異化督改、協(xié)同化整改、督改案例分析等等新的督改舉措都是吳總率先提出來(lái)的;記得外聘的董老師就物流金融問(wèn)題的督改給我室提出了的非常具體指導(dǎo)意見(jiàn)。正是在大家的共同努力下，20xx年的督改工作呈現(xiàn)了前所未有的新局面，突出表現(xiàn)在以下12個(gè)方面：
1.建立整改工作制度。這個(gè)制度是我部率先提出的，開(kāi)同業(yè)之先例。
2.建立重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題協(xié)同整改機(jī)制。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問(wèn)題。
3.建立差異化整改機(jī)制。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開(kāi)展工作。
4.首次和專業(yè)部室聯(lián)合督改。
5.首次接受北京分行、資金營(yíng)運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。
6.探索對(duì)分行現(xiàn)場(chǎng)整改理念的講解、一對(duì)一專家輔導(dǎo)式督改等方式
7.建立日常督改與現(xiàn)場(chǎng)及離任稽核工作相結(jié)合的工作方式
8.建立非現(xiàn)場(chǎng)分析性審核與現(xiàn)場(chǎng)整改核查工作相結(jié)合的工作方式
9.建立按季度形成督改工作報(bào)告的機(jī)制
10.深化現(xiàn)場(chǎng)核查與延伸檢查相結(jié)合的工作方法
11.建立現(xiàn)場(chǎng)核查與現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)整改相結(jié)合的工作方法
12.建立針對(duì)行領(lǐng)導(dǎo)批示問(wèn)題的快速反映機(jī)制
12個(gè)事項(xiàng)中創(chuàng)新類就有10項(xiàng)，上述工作的成效就是全年對(duì)至20xx年度3746余個(gè)內(nèi)外部檢查指出問(wèn)題進(jìn)行了督改，綜合整改率達(dá)到約94%，比20xx年度的綜合整改率提高了近15個(gè)百分點(diǎn)，督改成效非常明顯。
稽核工作總結(jié)篇六
尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：
首先在此感謝總部領(lǐng)導(dǎo)，戚總及領(lǐng)導(dǎo)班子近一段時(shí)間來(lái)對(duì)我工作的關(guān)心與指導(dǎo)，并感謝各位與我們并肩工作的員工，感謝你們對(duì)我工作的支持與幫助。
在影城即將開(kāi)業(yè)的前期，我緊密團(tuán)結(jié)在公司領(lǐng)導(dǎo)周圍，動(dòng)員和帶領(lǐng)員工，團(tuán)結(jié)一心，積極進(jìn)取，在各位領(lǐng)導(dǎo)，員工同志們的共同努力下，基本完成了員工崗前專業(yè)技能知識(shí)培訓(xùn)，取得了預(yù)期的效果，也為影城開(kāi)業(yè)和今后更好的工作和更周到的服務(wù)，打下了良好的基礎(chǔ)，結(jié)合前期的工作，我從以下幾方面向各位領(lǐng)導(dǎo)述職如下，請(qǐng)審議：
一、工作收獲
1、經(jīng)過(guò)前期的工作，我的業(yè)務(wù)水平有了很大程度的提高，更可貴的是，我在平時(shí)到同行業(yè)去觀察他們的領(lǐng)導(dǎo)人員，在他們身上讓我學(xué)到了可貴的敬業(yè)精神。我時(shí)常告誡自己：珍惜每一個(gè)學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，人人都是我學(xué)習(xí)的榜樣。在特種部隊(duì)服役期間，讓我養(yǎng)成了踏實(shí)誠(chéng)懇，從一點(diǎn)一滴做起，不怕臟，不怕累，早起晚歸，以身做責(zé)，個(gè)人服從集體，以大局為重的工作態(tài)度，這也讓我更加容易和適應(yīng)當(dāng)前的工作。
2、前期參與了員工崗前專業(yè)技能知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)工作制定了相應(yīng)的計(jì)劃，按照計(jì)劃有序貫徹培訓(xùn)流程，培訓(xùn)各個(gè)崗位工作應(yīng)該注意的細(xì)節(jié)問(wèn)題，通過(guò)“問(wèn)答，互動(dòng)，實(shí)景模擬，影片觀看點(diǎn)評(píng)”等一些方式，解決實(shí)際工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行有針對(duì)性的理論和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作培訓(xùn)，逐步拓展員工思維方式和服務(wù)技能，為影城經(jīng)后的發(fā)展打下良好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、存在問(wèn)題和今后努力的方向回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為主要是：
1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備工作原理的認(rèn)識(shí)和了解不夠詳細(xì)，如售票機(jī)。平時(shí)多注意保養(yǎng)，如遇到問(wèn)題可以及時(shí)維修，也可為公司減少損失。
2、創(chuàng)新意識(shí)不夠，主要原因是工作時(shí)間短，缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在今后的工作中，我一定要努力做到以下幾點(diǎn)：
1、努力學(xué)習(xí)，勤于實(shí)踐。理論結(jié)合實(shí)際，提高綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為本職工作做出自己最大的貢獻(xiàn)。
2、勇于創(chuàng)新，多學(xué)習(xí)，多吸取信息知識(shí)，將所學(xué)到的靈活的運(yùn)用到工作中來(lái)。
3、繼續(xù)發(fā)揚(yáng)黨員的艱苦奮斗作風(fēng)，公司員工對(duì)我們公司的設(shè)施設(shè)備的保護(hù)，愛(ài)護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，嚴(yán)于律己。并為公司培養(yǎng)多技能，全方位的崗位人才，高質(zhì)量的完成好工作。
倡導(dǎo)
作為公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，自己有責(zé)任，也有信心，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身管理水平，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，求真務(wù)實(shí)，積極工作，全力支持配合公司領(lǐng)導(dǎo)的工作，與公司領(lǐng)導(dǎo)班子一道，正視困難，迎接挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇：我相信有我們這樣的強(qiáng)大的工作團(tuán)隊(duì)，在我們共同努力下，我堅(jiān)信，我們的天億國(guó)際影城將會(huì)打造成蘭州市一流的國(guó)際影城。以上是我的述職報(bào)告，如有不當(dāng)之處，懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正，請(qǐng)審閱。謝謝大家！
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稽核工作總結(jié)篇七
今年以來(lái)，××省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對(duì)審計(jì)工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實(shí)，努力提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。
審計(jì)是一項(xiàng)政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計(jì)工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計(jì)工作，突出審計(jì)部門相對(duì)獨(dú)立性，樹(shù)立審計(jì)威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時(shí)，要求各單位轉(zhuǎn)變對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問(wèn)題不怕丑，觸及問(wèn)題不怕痛”的思想，增強(qiáng)“不爭(zhēng)分，可扣可不扣、模棱兩可的問(wèn)題主動(dòng)要求扣分”的意識(shí)，以積極主動(dòng)的態(tài)度對(duì)待審計(jì)檢查。
辦事處主要負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計(jì)，縣級(jí)聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施全覆蓋審計(jì)。聯(lián)社各個(gè)專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動(dòng)檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動(dòng)檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計(jì)、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。
。該辦事處對(duì)審計(jì)科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標(biāo);對(duì)縣級(jí)聯(lián)社落實(shí)了審計(jì)管理指標(biāo)，并納入績(jī)效考評(píng)。辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計(jì)科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開(kāi)展審計(jì)工作結(jié)對(duì)子活動(dòng)，相互邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行審計(jì);聯(lián)社審計(jì)部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)所包營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計(jì)科、聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)、審計(jì)部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有計(jì)劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點(diǎn)。要求聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)年內(nèi)對(duì)轄內(nèi)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍，并建立違規(guī)問(wèn)題登記簿，及時(shí)督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險(xiǎn)。量化審計(jì)指標(biāo)，實(shí)施審計(jì)人員工資與審計(jì)罰款相掛鉤，督促審計(jì)人員盡職履責(zé)。
樹(shù)立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的成效，審一遍有一遍的起色。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，及時(shí)將審計(jì)問(wèn)題移交監(jiān)察部門處理。
稽核工作總結(jié)篇八
日期：___________
一、不斷加強(qiáng)稽核工作的學(xué)習(xí)和宣傳力度結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。xx月xx日，由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[xx]xx號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》）、巴社險(xiǎn)[xx]xx號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》）和巴社險(xiǎn)[xx]xx號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問(wèn)題，制定了《xx年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問(wèn)題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開(kāi)展，我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人；
醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人；
工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人；
生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。
（二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作?！渡鐣?huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，xx月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫(kù)工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。
在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的.政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來(lái)，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過(guò)理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問(wèn)題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。
稽核工作總結(jié)篇九
今年以來(lái)，xx省農(nóng)村信用社聯(lián)合社辦事處對(duì)審計(jì)工作高度重視，理思路，定措施，完善機(jī)制，創(chuàng)新方法，量化工作目標(biāo)，著力抓好落實(shí)，努力提升審計(jì)工作的執(zhí)行力和監(jiān)督力，為信用社健康快速發(fā)展保駕護(hù)航。
審計(jì)是一項(xiàng)政策性嚴(yán)、業(yè)務(wù)性強(qiáng)、工作面寬、涉及面廣的工作。該辦事處把審計(jì)工作列入重要議事日程，高度重視并全力支持審計(jì)工作，突出審計(jì)部門相對(duì)獨(dú)立性，樹(shù)立審計(jì)威信，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能。同時(shí)，要求各單位轉(zhuǎn)變對(duì)審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，樹(shù)立“解剖析已不怕嚴(yán)，亮出問(wèn)題不怕丑，觸及問(wèn)題不怕痛”的思想，增強(qiáng)“不爭(zhēng)分，可扣可不扣、模棱兩可的問(wèn)題主動(dòng)要求扣分”的意識(shí)，以積極主動(dòng)的態(tài)度對(duì)待審計(jì)檢查。
辦事處主要負(fù)責(zé)對(duì)縣級(jí)聯(lián)社及一定比例基層社進(jìn)行審計(jì)，縣級(jí)聯(lián)社主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施全覆蓋審計(jì)。聯(lián)社各個(gè)專業(yè)科室都配備了專職輔導(dǎo)和機(jī)動(dòng)檢查人員，專職輔導(dǎo)員主要負(fù)責(zé)對(duì)轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)的輔導(dǎo)工作，機(jī)動(dòng)檢查人員主要參與辦事處組織的各類檢查。完善檢查輔導(dǎo)記錄，創(chuàng)新檢查、監(jiān)督、審計(jì)、輔導(dǎo)工作方法，確保輔導(dǎo)檢查效果。
該辦事處對(duì)審計(jì)科制定了考核辦法，明確任務(wù)目標(biāo);對(duì)縣級(jí)聯(lián)社落實(shí)了審計(jì)管理指標(biāo)，并納入績(jī)效考評(píng)。辦事處實(shí)行聯(lián)系點(diǎn)制度，審計(jì)科人員包聯(lián)社，負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo);聯(lián)社之間開(kāi)展審計(jì)工作結(jié)對(duì)子活動(dòng)，相互邀請(qǐng)對(duì)方進(jìn)行審計(jì);聯(lián)社審計(jì)部網(wǎng)實(shí)行分片包干責(zé)任制，負(fù)責(zé)對(duì)所包營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行全覆蓋、常規(guī)性檢查監(jiān)督。辦事處審計(jì)科、聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)、審計(jì)部經(jīng)理層層簽訂目標(biāo)責(zé)任狀，形成“一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)”的責(zé)任機(jī)制，做到全年有計(jì)劃，月月有分解，既全面覆蓋，不留死角，又月有側(cè)重，突出重點(diǎn)。要求聯(lián)社監(jiān)事長(zhǎng)年內(nèi)對(duì)轄內(nèi)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一遍，并建立違規(guī)問(wèn)題登記簿，及時(shí)督導(dǎo)糾改、防控風(fēng)險(xiǎn)。量化審計(jì)指標(biāo)，實(shí)施審計(jì)人員工資與審計(jì)罰款相掛鉤，督促審計(jì)人員盡職履責(zé)。
樹(shù)立杜絕“半拉子”工程，達(dá)到有審必有果，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和水平，做到審一次有一次的`成效，審一遍有一遍的起色。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要一竿到底，做好整改和后續(xù)檢查工作，加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用，及時(shí)將審計(jì)問(wèn)題移交監(jiān)察部門處理。
稽核工作總結(jié)篇十
光陰似箭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開(kāi)展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來(lái)的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。
作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來(lái)講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過(guò)自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)。
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問(wèn)題。通過(guò)總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問(wèn)題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬(wàn)元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬(wàn)元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14，000元。在《xx新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11，000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問(wèn)題；xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問(wèn)題；xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題；圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的.現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來(lái)；一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家，才會(huì)有希望；一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國(guó)家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。國(guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說(shuō)。
稽核工作總結(jié)篇十一
在20xx年，我科室全體人員在分局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照分局年初制定的工作計(jì)劃，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，用科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，堅(jiān)持以組織收入為中心，深入開(kāi)展“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”活動(dòng)，征管水平不斷加強(qiáng)，執(zhí)法水平不斷完善，隊(duì)伍形象不斷提升，納稅服務(wù)成果不斷鞏固，各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。下面依照**區(qū)依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開(kāi)展基層執(zhí)法評(píng)議科室負(fù)責(zé)人述職活動(dòng)的通知》要求，對(duì)我科室20xx年度的執(zhí)法工作報(bào)告如下：
如果將稅務(wù)分局工作比作是兩個(gè)對(duì)立的錐形，那我科室就屬于兩個(gè)錐體的連接點(diǎn)，是分局業(yè)務(wù)工作的發(fā)動(dòng)機(jī)，是分局管理工作的傳輸帶，又是分局執(zhí)法工作的控制點(diǎn)。我科室上對(duì)分局的3個(gè)局長(zhǎng)室和7個(gè)市局處室，下對(duì)分局四個(gè)管理和一個(gè)檢查科，稅務(wù)分局所有的業(yè)務(wù)工作均通過(guò)我科室發(fā)動(dòng)、傳輸和控制，但我們基本上不與具體納稅人接觸。目前我科室共有4名稅務(wù)干部，其中還有一名在年初就抽調(diào)到市局幫忙。所以稽核科也是一個(gè)鍛煉人、磨練人的地方。近年，我科室連續(xù)三年被評(píng)為“分局先進(jìn)集體”和“區(qū)政府先進(jìn)單位”，科室人員更是年年都有優(yōu)秀公務(wù)員、年年都有在市局組織的各項(xiàng)競(jìng)賽中拔得頭籌的人員。
在20xx年，我分局稅收收入計(jì)劃達(dá)到了歷史高峰，我科在分局“搶進(jìn)度、保任務(wù)、爭(zhēng)一流”指導(dǎo)下，在分局稅收機(jī)構(gòu)不合理、重點(diǎn)稅源嚴(yán)重萎縮、宏觀經(jīng)濟(jì)不佳等影響下，努力按照分局工作思路，為分局全力以赴地努力完成區(qū)政府下達(dá)的一般預(yù)算收入計(jì)劃而努力。由于我科室的一項(xiàng)重要職能之一就是做好稅收分析，找準(zhǔn)管理薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動(dòng)分局各業(yè)務(wù)科室做好稅收收入組織入庫(kù)工作。為此，我科室按照分局要求和市局工作安排，開(kāi)展了20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳、20xx年度所得稅稅前扣除審批、20xx年度營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅減免稅審批認(rèn)定工作、開(kāi)展20xx年度貨物運(yùn)輸業(yè)自開(kāi)票納稅人年審認(rèn)定工作、開(kāi)展20xx年度房產(chǎn)稅和土地使用稅普查工作、開(kāi)展了20xx至20xx年區(qū)竣工項(xiàng)目的地稅收入的摸底、開(kāi)展了城北開(kāi)發(fā)區(qū)稅收秩序的整治工作，開(kāi)展了對(duì)采掘業(yè)的專項(xiàng)評(píng)估、檢查、開(kāi)展了20xx年全員全額和年所得12萬(wàn)元個(gè)人所得稅專項(xiàng)評(píng)估工作、開(kāi)展對(duì)全區(qū)重點(diǎn)企業(yè)的地方稅源的調(diào)查等九項(xiàng)重大工作。
正是通過(guò)上述九項(xiàng)重點(diǎn)工作的發(fā)動(dòng)，不僅使我分局業(yè)務(wù)工作的保質(zhì)保量地完成了市局、分局安排的的各項(xiàng)任務(wù)，更是通過(guò)這九項(xiàng)重點(diǎn)工作連環(huán)成一個(gè)組合拳，組織區(qū)級(jí)稅收收入超過(guò)了5000萬(wàn)元，為分局在1至10份超去年同期一般預(yù)算收入作出了努力。
在20xx年，我科室按照分局年初制定的“強(qiáng)化征管效能，提升納稅服務(wù)水平”工作要求和“向基層管理部門服務(wù)、向基層管理人員服務(wù)”的要求，安排好分局的各項(xiàng)管理工作，對(duì)各管理提出的工作需求和遇到的問(wèn)題，及時(shí)匯總報(bào)分局辦公會(huì)或請(qǐng)示市局相關(guān)處室。在20xx年，我們及時(shí)匯總并上報(bào)分局、市局解決各管理科和檢查科提出的各種需求、工作建議，如各管理科提出的納稅項(xiàng)目鑒定、稅收收入核定、tips（財(cái)稅庫(kù)銀橫向聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣稅工程）簽約、個(gè)人所得稅利息股息紅利所得年度申報(bào)征收、年所得12萬(wàn)元以上納稅人的日常管理、個(gè)體工商戶年度申報(bào)等工作中遇到的問(wèn)題和需求。
這樣不僅保證了分局、市局布置工作的暢通，保證了各項(xiàng)工作的正確執(zhí)行，更使分局強(qiáng)化稅收征管效能和向基層管理部門、人員傾斜做到了實(shí)處。
由于我分局是全市唯一的一家受市法制辦表彰的區(qū)級(jí)“稅收?qǐng)?zhí)法先進(jìn)單位”。 20xx年又是市局確定的“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”。而稽核科是基層稅收機(jī)關(guān)所有執(zhí)法工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、管理的一個(gè)綜合部門，是分局打造一支“政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良、執(zhí)法規(guī)范、服務(wù)優(yōu)質(zhì)”的高素質(zhì)執(zhí)法隊(duì)伍目標(biāo)的重要控制部門。分局所有內(nèi)部執(zhí)法部門和執(zhí)法人員的稅收?qǐng)?zhí)法工作都要通過(guò)稽核科去管理、監(jiān)督。
20xx年，我科在人手緊、工作任務(wù)繁重的壓力下，不僅努力做好自身的稅收?qǐng)?zhí)法行為的零差錯(cuò)，更是努力通過(guò)“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”活動(dòng)開(kāi)展契機(jī)使分局稅收?qǐng)?zhí)法工作上水平、上層次。20xx年，我科室對(duì)分局所有稅收?qǐng)?zhí)法行為從執(zhí)法主體、執(zhí)法過(guò)程和執(zhí)法公開(kāi)等三個(gè)方面帶動(dòng)各管理科、檢查科，共同推動(dòng)分局稅收?qǐng)?zhí)法工作的開(kāi)展。在20xx年取得了市局“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”中的一項(xiàng)重點(diǎn)工作的“稅務(wù)行政處罰模擬聽(tīng)證”二等獎(jiǎng)、開(kāi)展了每月一期的“稅收?qǐng)?zhí)法規(guī)范年”交通運(yùn)輸業(yè)、企業(yè)所得稅等對(duì)內(nèi)對(duì)外培訓(xùn)，開(kāi)展了20xx年每月“法官說(shuō)案，律師講法”活動(dòng)，開(kāi)展了20xx年度稅收?qǐng)?zhí)法檢查等工作，嚴(yán)格執(zhí)法評(píng)議和執(zhí)法考核，繼續(xù)做好稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任制的推行等工作，使分局執(zhí)法工作較20xx年又有了較大進(jìn)展，執(zhí)法人員的執(zhí)法素質(zhì)有了較快提升。
稽核工作總結(jié)篇十二
光陰似箭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開(kāi)展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來(lái)的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查。
作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來(lái)講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營(yíng)發(fā)展保駕護(hù)航。面對(duì)我市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)品種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其內(nèi)涵并運(yùn)用到平素工作之中。經(jīng)過(guò)自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績(jī)通過(guò)。
今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問(wèn)題。通過(guò)總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問(wèn)題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù)103筆，貸款金額431萬(wàn)元，收回責(zé)任貸款13筆，金額14萬(wàn)元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰14,000元。在《xx新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款200筆金額300萬(wàn)元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰11,000元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。
8月8日至9月20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí)40多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū)聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了xxx信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問(wèn)題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問(wèn)題;xxx聯(lián)社營(yíng)業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問(wèn)題;圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區(qū)稽核人員的風(fēng)采。
一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來(lái);一個(gè)負(fù)責(zé)的國(guó)家，才會(huì)有希望;一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國(guó)家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。國(guó)家審計(jì)署長(zhǎng)李金華曾這樣說(shuō)。
稽核工作總結(jié)篇十三
? (一)圍繞中心工作，突出稽核重點(diǎn)，有效開(kāi)展各類審計(jì)稽核工 作。
(1)全年扎實(shí)開(kāi)展序時(shí)稽核****次，做到定期監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)狀況。
序時(shí)稽核是稽核檢查中定期對(duì)信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況檢查 的有效方法，一年來(lái)，我部把序時(shí)稽核作為摸清底數(shù)，掌握實(shí)情，規(guī) 范操作，防控風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)性工作，并根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況采用靈 活多樣的稽核方式，重點(diǎn)對(duì)部分網(wǎng)點(diǎn)新增貸款的合規(guī)性、制度執(zhí)行情 況、結(jié)算業(yè)務(wù)合規(guī)性、重要空白憑證管理、現(xiàn)金管理和合規(guī)性操作等 方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查， 并對(duì)涉及內(nèi)部管理及操作風(fēng)險(xiǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)展了 較為細(xì)致、全面的稽核檢查。全年審計(jì)稽核部共計(jì)開(kāi)展序時(shí)稽核**** 次，下發(fā)稽核糾正通知書*份，深入查找了各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行過(guò)程中存在 的問(wèn)題，極大地促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)范辦理。
(2)根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，全年扎實(shí)開(kāi)展具有針對(duì)性的專項(xiàng)檢查 ****次。為了有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，做到依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，審計(jì)稽核部全 年根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，及時(shí)開(kāi)展各類專項(xiàng)檢查，全年共計(jì)開(kāi)展專項(xiàng)檢 查****次， 深入查找了聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題。
一是年初對(duì) 20xx年度財(cái)務(wù)收支年終決算情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查， 并對(duì)檢查存在的問(wèn)題督 促落實(shí)整改; 二是對(duì)****年 5 月 1 日以后聯(lián)社新增貸款質(zhì)量情況進(jìn)行 了一次非現(xiàn)場(chǎng)檢查，通過(guò)對(duì)新增貸款質(zhì)量的有效監(jiān)控，進(jìn)一步摸清了 新增貸款的質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)狀況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù);三是為推 動(dòng)全轄信貸資產(chǎn)和非信貸資產(chǎn)五級(jí)分類工作扎實(shí)、有序開(kāi)展，20xx 年五月份審計(jì)稽核部門開(kāi)展了一次五級(jí)分類專項(xiàng)檢查工作， 通過(guò)加強(qiáng) 風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)聯(lián)社樹(shù)立審慎經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)為本的管理理念;四是針對(duì) 上年度按揭貸款檢查中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)， 及時(shí)開(kāi)展了住房按揭貸款后續(xù) 跟蹤專項(xiàng)檢查，及時(shí)查看了按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)是否控制到位，各項(xiàng)措施是 否得到有效建立，進(jìn)一步促進(jìn)了聯(lián)社按揭貸款的規(guī)范辦理;五是為了 及時(shí)查找上年度新開(kāi)辦的授信貸款業(yè)務(wù)工作存在的問(wèn)題和困難， 對(duì)授 信業(yè)務(wù)適時(shí)開(kāi)展了一次專項(xiàng)檢查， 通過(guò)檢查準(zhǔn)確掌握了授信貸款業(yè)務(wù) 的運(yùn)行情況，達(dá)到了促進(jìn)聯(lián)社審慎經(jīng)營(yíng)，完善授信工作機(jī)制，規(guī)范授 信管理的目的，極大的促進(jìn)了授信業(yè)務(wù)的健康發(fā)展;六是為進(jìn)一步規(guī) 范貸款利率執(zhí)行，確保貸款利率按規(guī)定執(zhí)行到位，20xx 年 5 月份審 計(jì)稽核部對(duì)全轄利率執(zhí)行情況進(jìn)行了一次非現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)檢查， 及時(shí)糾正 了部分貸款利率執(zhí)行中存在的問(wèn)題; 七是對(duì)銀行承兌匯票開(kāi)展專項(xiàng)檢 查，對(duì)開(kāi)辦的銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景、逆程序操作等現(xiàn)象 進(jìn)行了糾正，促進(jìn)了承兌匯票業(yè)務(wù)的健康持續(xù)發(fā)展;八是按照銀監(jiān)部 門監(jiān)管要求，開(kāi)展了對(duì)聯(lián)社員工及其近親屬貸款情況的專項(xiàng)檢查，有 效規(guī)避了隱藏風(fēng)險(xiǎn); 九是按照聯(lián)社安排對(duì)上半年大額貸款資金流及土 地抵押貸款進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì);十是為加強(qiáng)財(cái)務(wù)費(fèi)用管理，提高成本核 算水平，審計(jì)稽核部對(duì)上半年財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，并對(duì)其 中存在的問(wèn)題進(jìn)行了糾正;另外審計(jì)稽核部在全年共對(duì)張 xx、xxx、 xxx 三名貸款經(jīng)辦人員經(jīng)辦貸款分別進(jìn)行了***8 次專項(xiàng)審計(jì)， 通過(guò)采 取與貸戶見(jiàn)面、采用電話核實(shí)、內(nèi)部查閱相關(guān)資料等方式，共計(jì)核對(duì) 600 多筆，摸清了經(jīng)辦責(zé)任貸款中發(fā)放違規(guī)冒名貸款以及壘大戶貸款 等，對(duì)違規(guī)經(jīng)辦的貸款進(jìn)行了取證，并及時(shí)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題及 時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。
(3)審計(jì)稽核部全年及時(shí)開(kāi)展了****名離任主任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計(jì)工作。按照審計(jì)工作要求，審計(jì)稽核部全年共對(duì)全轄*****名離繼 任網(wǎng)點(diǎn)主任的資產(chǎn)移交工作進(jìn)行了監(jiān)交， 對(duì)離任網(wǎng)點(diǎn)主任任期內(nèi)經(jīng)營(yíng) 管理及履職情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)稽核，本著“客觀公正、實(shí)事求是”的原則 對(duì)離任主任任期內(nèi)的工作業(yè)績(jī)做出客觀公正的評(píng)價(jià)， 共形成離任審計(jì) 報(bào)告****份，并針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出了整改建議。通過(guò)資產(chǎn)交 接工作， 使離、 繼人主任責(zé)任進(jìn)一步明確， 資產(chǎn)質(zhì)量狀況進(jìn)一步明晰， 為聯(lián)社各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康持續(xù)發(fā)展起到了良好地促進(jìn)作用。
(4)與其他相關(guān)職能部門聯(lián)合開(kāi)展檢查***次。一是聯(lián)合安全保 衛(wèi)部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部對(duì)春節(jié)期間現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、安全 保衛(wèi)開(kāi)展檢查，及時(shí)消除各種安全隱患;二是與信貸管理部、理事會(huì) 工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室及各市場(chǎng)部在 5 至 10 月份開(kāi)展了不良貸款風(fēng)險(xiǎn) 排查、清收工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社;三是在 11 月份聯(lián)合財(cái)務(wù)、信貸、辦公室組成檢查組認(rèn)真開(kāi)展了“規(guī)范化管 理年”驗(yàn)收階段檢查工作，并在排查結(jié)束后形成匯總報(bào)告上報(bào)聯(lián)社。
(二)扎實(shí)開(kāi)展“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動(dòng)，促進(jìn)聯(lián)社安全 運(yùn)營(yíng)。為貫徹落實(shí)銀監(jiān)會(huì) 20xx 年“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年” 活動(dòng)得 到有效貫徹落實(shí)， 審計(jì)稽核部全年負(fù)責(zé)了全轄 “執(zhí)行年”活動(dòng)的安排、 協(xié)調(diào)、督導(dǎo)、檢查、考核、問(wèn)責(zé)工作。一是通過(guò)制訂《“內(nèi)控和案防 制度執(zhí)行年”活動(dòng)實(shí)施方案》，明確了工作步驟、方法和要求，做到 有的放矢，有序開(kāi)展;二是通過(guò)層層簽訂責(zé)任書，將案件防控責(zé)任落 實(shí)到每一個(gè)崗位、每一位職工。明確了“執(zhí)行年”工作目標(biāo)及任務(wù)， 為鞏固**聯(lián)社案件防控治理成果，構(gòu)建案件防控長(zhǎng)效機(jī)制提供了保 障; 三是通過(guò)督導(dǎo)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社各職能部門認(rèn)真開(kāi)展自查和檢查工 作，確保風(fēng)險(xiǎn)排查和整改到位;四是通過(guò)總結(jié)“執(zhí)行年”活動(dòng)開(kāi)展情 況、取得的效果及存在問(wèn)題，不斷提高案防水平。
(三)按照《****縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社呆帳認(rèn)定 核銷操作規(guī)程 (試行)》規(guī)定，對(duì)呆賬核銷資料進(jìn)行嚴(yán)格審核。全年審計(jì)稽核部共 完成對(duì) 筆核銷資料的審核工作，并對(duì)不符合核銷條件的 筆資料提出明確理由不予認(rèn)定，促進(jìn)了呆賬核銷的規(guī)范運(yùn)作。
? (一)是嚴(yán)格按照《審計(jì)工作程序》開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，規(guī)范審 計(jì)行為。
今年以來(lái)， 我部始終堅(jiān)持按照上年末制定的 《審計(jì)工作程序》 規(guī)范開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)工作，不斷實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)化。一是在開(kāi)展審 計(jì)前，嚴(yán)格遵循重要性原則和謹(jǐn)慎性原則編制審計(jì)方案，在評(píng)估審計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，圍繞審計(jì)目標(biāo)確定審計(jì)的對(duì)象、范圍、內(nèi)容、方法和 工作步驟;二是在審計(jì)實(shí)施過(guò)程中與被審計(jì)單位舉行審前會(huì)談，了解 被審計(jì)單位整體運(yùn)作情況、 經(jīng)營(yíng)管理狀況、 存在的主要問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)等。
審計(jì)實(shí)施過(guò)程中對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及審計(jì)工作結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)反饋被審計(jì)部門并 要求被審計(jì)單位簽字確認(rèn)，確保審計(jì)工作質(zhì)量;三是項(xiàng)目結(jié)束后要求 審計(jì)人員認(rèn)真進(jìn)行分析研究和加工提煉，有針對(duì)性地提出審計(jì)建議， 并及時(shí)將審計(jì)發(fā)現(xiàn)中的重要事項(xiàng)向有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門及全轄通報(bào)， 確 保審計(jì)報(bào)告所提出的審計(jì)結(jié)論和建議得到有效實(shí)施; 四是按照審計(jì)工 作程序，在一定時(shí)間后及時(shí)開(kāi)展審計(jì)追蹤檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)化解到位， 各項(xiàng)措施落實(shí)到位。
(二)是嚴(yán)格按照《稽核處罰辦法》處罰各類違規(guī)事項(xiàng)，不斷加 大嚴(yán)重違規(guī)事項(xiàng)的移送力度。今年以來(lái)，稽核部對(duì)本年度檢查出的屢 查屢犯、屢禁不止的問(wèn)題，加大了處罰和問(wèn)責(zé)力度。針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題我部采取批評(píng)教育與經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的辦法， 全年共發(fā)出整改 通知書*****份，并對(duì)違規(guī)的相關(guān)責(zé)任人，嚴(yán)格按照《**聯(lián)社稽核處 罰辦法(修訂)》進(jìn)行了處罰，全年共開(kāi)具罰款通知書****份，處罰 違規(guī)人員*****人次，處罰金額******萬(wàn)元，大力糾正各類違規(guī)事項(xiàng)。
針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的事項(xiàng)及時(shí)移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理， 全年 共計(jì)向監(jiān)事會(huì)提交內(nèi)部監(jiān)督檢查移送函******份， 對(duì)存在嚴(yán)重違規(guī)的 *****人移交紀(jì)檢監(jiān)察部門依規(guī)處理。移送充分發(fā)揮了審計(jì)稽核查錯(cuò) 糾弊的作用，有效地遏制了經(jīng)營(yíng)管理工作中的違規(guī)行為。
(三)是不斷提升部門自身監(jiān)督檢查水平，完善稽核監(jiān)督工作機(jī) 制。
只有對(duì)業(yè)務(wù)學(xué)懂、 弄懂， 融會(huì)貫通， 才能在稽核工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、 提出問(wèn)題、解決問(wèn)題，為了實(shí)現(xiàn)稽核工作職能的正常發(fā)揮，真正起到 查隱患、堵漏洞、建制度、強(qiáng)管理的目的，一年來(lái)我部始終把提升部 門自身監(jiān)督檢查水平作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓， 一是定期組織部門人員 進(jìn)行培訓(xùn)， 通過(guò)購(gòu)買相關(guān)書籍進(jìn)行學(xué)習(xí)， 不斷增強(qiáng)部門稽核相關(guān)知識(shí)， 通過(guò)對(duì)上級(jí)監(jiān)管部門檢查方法不斷借鑒，不斷增強(qiáng)稽核人員的事業(yè) 心、責(zé)任感和法紀(jì)觀;二是積極選派人員參加上級(jí)聯(lián)社稽核工作，學(xué) 習(xí)他們的稽核經(jīng)驗(yàn)和方法，達(dá)到取長(zhǎng)補(bǔ)短，為我所用的目的;三是隨 時(shí)與毗鄰兄弟聯(lián)社稽核工作人員保持溝通交流，對(duì)出現(xiàn)的新問(wèn)題、新 情況做到心中有數(shù)，做到有效識(shí)別、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的;四是部門依據(jù) 年初制定的 《審計(jì)稽核部工作分工》 對(duì)部門人員的分工進(jìn)行了明確， ， 并在審計(jì)檢查工作中按照誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，明確檢查 責(zé)任，為提高審計(jì)工作質(zhì)量打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(四)是創(chuàng)新審計(jì)方法，提高工作質(zhì)量。20xx 年審計(jì)稽核進(jìn)一 步由合規(guī)性審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，通過(guò)優(yōu)化審計(jì)流程，在確保整 體工作質(zhì)量的前提下， 對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)程度實(shí)行分類管 理，提高工作效率。通過(guò)提高對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析、利用率，實(shí)現(xiàn)審計(jì) 進(jìn)一步向電子化邁進(jìn)。通過(guò)采用搜集資料、走訪調(diào)查、與被審計(jì)單位 談話，提取數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣檢查等手段確定審計(jì)項(xiàng)目的重點(diǎn)、范圍和方 法， 實(shí)現(xiàn)了審計(jì)方法由過(guò)去對(duì)會(huì)計(jì)資料的全面檢查轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾攸c(diǎn)評(píng)價(jià) 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制為基礎(chǔ)的抽樣方法，逐步提高了審計(jì)工作質(zhì)量。
? 一年來(lái)，審計(jì)稽核部按照聯(lián)社上級(jí)主管部門的安排部署，圓滿完 成了各項(xiàng)工作任務(wù)，充分發(fā)揮了審計(jì)稽核的監(jiān)督作用。但在肯定成績(jī) 的同時(shí)，也存在一些問(wèn)題。
(一)是學(xué)習(xí)、認(rèn)識(shí)不夠，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的敏感度不強(qiáng)，監(jiān)督管理 理念創(chuàng)新力度不夠，方法簡(jiǎn)單，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患查出不夠深入，風(fēng)險(xiǎn)防范 的前瞻性有待于進(jìn)一步提高。
(二) 因綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中部分業(yè)務(wù)控制環(huán)節(jié)的漏洞未能及時(shí) 被發(fā)現(xiàn)， 造成存在風(fēng)險(xiǎn)不能在第一時(shí)間得到解決， 存在監(jiān)管缺失現(xiàn)象。
(三)是對(duì)部分發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的督促落實(shí)整改措施單一，部分問(wèn)題未 得到有效整改。部分網(wǎng)點(diǎn)仍存在重經(jīng)營(yíng)輕管理的思想，特別是在防范 和化解風(fēng)險(xiǎn)上的認(rèn)識(shí)不到位，違規(guī)操作的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
? 20xx 年審計(jì)稽核工作將繼續(xù)圍繞縣聯(lián)社確立的總體工作思路， 以“安全經(jīng)營(yíng)、依法合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)為本”作為稽核審計(jì)理念，進(jìn)一步完 善稽核審計(jì)制度， 加大稽核審計(jì)處罰力度， 不斷推進(jìn)稽核審計(jì)制度化、 稽核檢查程序化、稽核文檔格式化、稽核手段電子化、稽核責(zé)任明晰 化、稽核處罰標(biāo)準(zhǔn)化，擴(kuò)大稽核審計(jì)范圍和深度，大力提升內(nèi)部管理 水平，全面提升稽核審計(jì)能力，積極探索以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽 核審計(jì)方法， 推動(dòng)內(nèi)部稽核審計(jì)由合規(guī)性稽核審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)管理稽核審 計(jì)轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)健發(fā)展。一是 繼續(xù)深入開(kāi)展序時(shí)稽核。以風(fēng)險(xiǎn)控制為切入點(diǎn)，加強(qiáng)內(nèi)控系統(tǒng)及業(yè)務(wù) 流程的審計(jì)，查找內(nèi)控的薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)崗位、重 點(diǎn)人員的檢查，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)合規(guī)合法性等方面的檢查，實(shí)現(xiàn)檢查 業(yè)務(wù)全覆蓋。二是繼續(xù)針對(duì)上年度存在問(wèn)題較多、容易發(fā)生問(wèn)題的業(yè) 務(wù)和環(huán)節(jié)開(kāi)展各類專項(xiàng)檢查，深入查找被審計(jì)對(duì)象存在的問(wèn)題。三是 繼續(xù)做好離任主任的資產(chǎn)監(jiān)交工作，使離繼任主任之間責(zé)任進(jìn)一步 明，資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步明晰。四是扎實(shí)做好 20xx 年案件防控治理的各 項(xiàng)工作。確保聯(lián)社安全運(yùn)營(yíng)。五是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)檢查的后續(xù)跟蹤 檢查力度，確保措施得到落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)得到充分化解。六是進(jìn)一步加強(qiáng) 稽核審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，提高稽核審計(jì)工作質(zhì)量和效率，最大限度發(fā)揮稽 核審計(jì)職能作用，最大限度地為縣聯(lián)社健康發(fā)展保駕護(hù)航。
稽核工作總結(jié)篇十四
根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。
1、xx年2月2日處理短截玻纖散亂收貨問(wèn)題(采購(gòu)問(wèn)題)
4、xx年2月10日倉(cāng)庫(kù)物料結(jié)存咖稽核報(bào)告;南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的aw-eab4工業(yè)裝甲纏繞帶事件(采購(gòu)問(wèn)題)
5、應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理
6、財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào)
7、清盤資料的錄入
8、xx年2月23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn)
9、查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制
11、整理xx年1月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問(wèn)題匯總報(bào)告
12、xx年2月26日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》
13、統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。
1.稽核和統(tǒng)計(jì)員的技能培訓(xùn)
2.生產(chǎn)審計(jì)和稽核的組織結(jié)構(gòu)和地位
3.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督
4.公司中高層的責(zé)任意識(shí)的自我培訓(xùn)
5.工序間的制約責(zé)任制度
6.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理：中高層管理人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。
在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒(méi)有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說(shuō)得相當(dāng)明白，然而在清盤的過(guò)程中執(zhí)行起來(lái)卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、smc對(duì)清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔?，工裝對(duì)清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤帶來(lái)一種人為的障礙，電器、smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡薄Ｖ懈邔庸芾碚邔?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無(wú)章在加上車間組織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒(méi)有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語(yǔ)言來(lái)描述料。
在本月中我們還對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問(wèn)題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問(wèn)題(請(qǐng)看相關(guān)的.稽核報(bào)告)，其實(shí)這一切我也沒(méi)話可說(shuō)了，只覺(jué)得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問(wèn)題，而最基本的工序流程也難以說(shuō)清楚。而對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)主管心中的流程卻分得清清楚楚，如2月27日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧?，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程(物資從電梯里送上來(lái))而又忽略了相應(yīng)的處理流程(異常情況的處理)，總之從上至下沒(méi)有人去注意制度流程的靈活性。因而我在2月24日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內(nèi)容如下：
生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間：
生產(chǎn)審計(jì)稽核將于xx年3月1日起開(kāi)始對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開(kāi)展稽核審計(jì)工作：
1、計(jì)劃物控部
《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》
《生產(chǎn)管控程序》
《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》
《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》
《物料控制作業(yè)流程》
《外發(fā)加工作業(yè)流程》
《安全庫(kù)存管理辦法》
《呆廢料處理作業(yè)流程》
《物控管理?xiàng)l例》
2、倉(cāng)庫(kù)
《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖》
《進(jìn)料作業(yè)流程》
《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》
《領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)流程》
《退料作業(yè)流程》
《補(bǔ)料作業(yè)流程》
《成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程》
《成品出倉(cāng)作業(yè)流程》
《賬務(wù)處理規(guī)定》
3、生產(chǎn)部門
《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》
《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》
《生產(chǎn)車間“5s”管理制度》
請(qǐng)相關(guān)部門在3月11日17：00前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開(kāi)展。
以便能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說(shuō)簡(jiǎn)單就簡(jiǎn)單，任何一個(gè)人都可以說(shuō)出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒(méi)有控制力，管理就只能是一場(chǎng)游戲，所以說(shuō)管理不是時(shí)刻讓人開(kāi)心的娛樂(lè)，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競(jìng)爭(zhēng)，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì)授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在合適的時(shí)間(便于發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題的時(shí)機(jī))去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員(跟單員、助理、品管等)應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是所有的工作都交給下屬來(lái)做，而不對(duì)訂單、圖紙、計(jì)劃排程等進(jìn)行監(jiān)督和控制。對(duì)生產(chǎn)指令的完備性沒(méi)有起到應(yīng)有的促進(jìn)作用。
稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié)
稽核工作總結(jié)篇十五
一、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治，優(yōu)化細(xì)化經(jīng)辦規(guī)程落實(shí)
一是落實(shí)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。以《河南省社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦規(guī)程》為指南，查找崗位風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)為突破口，內(nèi)控稽核按照規(guī)定的程序、環(huán)節(jié)、要素逐一查找，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，明確責(zé)任人，確保零差錯(cuò)和零風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)重要崗位進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，進(jìn)一步明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和防控措施，做到“風(fēng)險(xiǎn)定到崗，制度建到崗，責(zé)任落到崗”。
二是專項(xiàng)整改措施得力。我局風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來(lái)，嚴(yán)格落實(shí)全市社會(huì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)整治工作要求，召開(kāi)專題會(huì)議研究制定問(wèn)題整改方案，建立工作臺(tái)賬，定期報(bào)送工作進(jìn)展，堅(jiān)持統(tǒng)籌防控、重點(diǎn)突破，對(duì)本單位的業(yè)務(wù)運(yùn)行、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、內(nèi)控管理與監(jiān)督等方面的工作實(shí)施自查自糾和專項(xiàng)整改，通過(guò)進(jìn)一步梳理與篩查，優(yōu)化細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦和崗位設(shè)置，加大對(duì)干部職工基金風(fēng)險(xiǎn)防控教育力度，提升全體工作人員業(yè)務(wù)經(jīng)辦能力，防范了基金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)了基金安全和人員安全，確保了我局企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)事業(yè)健康發(fā)展。
二、內(nèi)控制度健全，防控有力，稽核工作平穩(wěn)推進(jìn)
一是拓展稽核范圍，開(kāi)展事中稽核工作。按照局工作安排，稽核科參與4號(hào)文補(bǔ)繳審查，工作小組按照河南省社會(huì)保險(xiǎn)中心關(guān)于貫徹落實(shí)豫人社規(guī)〔2020〕4號(hào)文件若干問(wèn)題的通知精神，嚴(yán)格審查單位申報(bào)資料，對(duì)符合文件規(guī)定的補(bǔ)繳申請(qǐng)，審查通過(guò)即時(shí)簽字；對(duì)偽造、涂改原始憑證的，經(jīng)審查小組統(tǒng)一意見(jiàn)將申請(qǐng)資料予以退還，不再受理。事中稽核讓參保單位和參保人員加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策的認(rèn)知和敬畏，維護(hù)了政策的權(quán)威和單位的形象。
二是資格認(rèn)證工作。為確保全縣企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇正常領(lǐng)取，自2021年以來(lái)，我局根據(jù)上級(jí)主管部門要求，創(chuàng)新工作模式全面推行智能手機(jī)人臉識(shí)別認(rèn)證，對(duì)2020年12月31日以前退休的10000余名企業(yè)離退休人員以及供養(yǎng)親屬開(kāi)展養(yǎng)老保險(xiǎn)領(lǐng)取資格認(rèn)證工作。對(duì)臥床不起、因病面部變形的退休人員提供上門認(rèn)證服務(wù)，備份上門認(rèn)證的視頻資料；對(duì)長(zhǎng)期異地居住，不會(huì)使用智能手機(jī)認(rèn)證的退休人員提供遠(yuǎn)程服務(wù)協(xié)助認(rèn)證；指導(dǎo)康養(yǎng)中心等托老機(jī)構(gòu)為老年人提供資格認(rèn)證服務(wù)。通過(guò)多種形式的認(rèn)證服務(wù)為基金支付安全提供保障，對(duì)比認(rèn)證結(jié)果，暫停逾期未參加領(lǐng)取資格認(rèn)證的退休人員和供養(yǎng)親屬3批596人，恢復(fù)發(fā)放完成資格認(rèn)證485人。
三是實(shí)地稽核工作。2020年度繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)工作開(kāi)展前，我局結(jié)合社保中心工作人員，于5-6月份深入企業(yè)，對(duì)全縣34家參保企業(yè)共20153名參保職工進(jìn)了實(shí)地稽核，實(shí)地稽核人數(shù)達(dá)到企業(yè)參保職工總?cè)藬?shù)的48%。
三是完成部、省、市、縣四級(jí)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查5批次7000余人次。加強(qiáng)橫向互聯(lián)，建立與人社、公安、民政、司法部門信息聯(lián)系渠道，通過(guò)信息互聯(lián)減少死亡瞞報(bào)和服刑人員違規(guī)領(lǐng)取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)，追回死亡冒領(lǐng)養(yǎng)老待遇56人84萬(wàn)元。
三、
下年度工作打算
2、擴(kuò)大實(shí)地稽核范圍，配合擴(kuò)面征繳工作，督促參保企業(yè)如實(shí)申報(bào)參保人數(shù)和繳費(fèi)基數(shù)；
4、加強(qiáng)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)事中稽核，進(jìn)一步防控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)；
5、按時(shí)按要求完成四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控疑點(diǎn)數(shù)據(jù)核查工作。
2021.12.30.
養(yǎng)老保險(xiǎn)稽核科崗位職責(zé)
失業(yè)保險(xiǎn)稽核科崗位職責(zé)
稽核工作總結(jié)心得體會(huì)
稽核會(huì)計(jì)工作總結(jié)
銀行年度稽核工作總結(jié)
稽核工作總結(jié)篇十六
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料，它是增長(zhǎng)才干的一種好辦法，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？下面是小編為大家收集的社?；斯ぷ骺偨Y(jié)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
結(jié)合我局實(shí)際情況，把學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)列入重要議事日程，制定了《學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng)實(shí)施方案》和《夜讀學(xué)習(xí)計(jì)劃》，每周一組織學(xué)習(xí)州級(jí)社保文件精神、稽核、社保、財(cái)會(huì)、審計(jì)等知識(shí)。3月3日，由許局長(zhǎng)帶領(lǐng)全體職工集中學(xué)習(xí)了巴社險(xiǎn)[xx]20號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作總體思路》）、巴社險(xiǎn)[xx]21號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作要點(diǎn)》）和巴社險(xiǎn)[xx]22號(hào)文件（關(guān)于印發(fā)《巴州地區(qū)xx年度社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作考核指標(biāo)》）的通知。按照文件要求，結(jié)合我局實(shí)情和存在的問(wèn)題，制定了《xx年度稽核工作計(jì)劃》和切實(shí)可行解決問(wèn)題的辦法和措施，并多次利用板報(bào)、橫幅、發(fā)宣傳單等形式向企業(yè)、社會(huì)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核宣傳。隨著業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，人員顯得更加緊張，為保證稽核工作的正常開(kāi)展，我局千方百計(jì)對(duì)人員進(jìn)行調(diào)配，單獨(dú)設(shè)置了社會(huì)保險(xiǎn)稽核科（編制3人），配備了2名（兼職）稽核工作人員，并對(duì)稽核工作人員進(jìn)行了政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使稽核工作人員的整體素質(zhì)得到了明顯提高。
（一）認(rèn)真做好社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作。在社會(huì)保險(xiǎn)年度申報(bào)稽核工作中，我局對(duì)全縣參保單位申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)、工資基數(shù)等數(shù)據(jù)進(jìn)行嚴(yán)格核定，以確保真實(shí)準(zhǔn)確。把平時(shí)在繳費(fèi)人數(shù)、繳費(fèi)工資基數(shù)等方面存在問(wèn)題較多的企業(yè)和欠費(fèi)嚴(yán)重的單位作為重點(diǎn)，采取了實(shí)地稽核與重點(diǎn)稽核相結(jié)合的方式。結(jié)合參保單位的實(shí)際情況，第一季度針對(duì)年初未進(jìn)行申報(bào)單位下發(fā)了書面稽核通知書，并組織人員進(jìn)行了實(shí)地稽核，促進(jìn)了社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)工作的順利完成。截止目前，我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位共有88個(gè)，參保職工1279人；失業(yè)保險(xiǎn)參保單位119個(gè)、參保職工1918人；醫(yī)療保險(xiǎn)參保單位144個(gè),參保職工2691人；工傷保險(xiǎn)參保單位31個(gè),參保職工866人；生育保險(xiǎn)參保單位133個(gè)，參保職工2639人。
（二）全面做好社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢工作?！渡鐣?huì)保險(xiǎn)登記證》的年檢工作是稽核工作的保證，為加強(qiáng)稽核工作的規(guī)范性，確保xx年度繳費(fèi)工作的真實(shí)有效，3月初我局通知全縣各單位進(jìn)行年檢，各單位已陸續(xù)到我局進(jìn)行年檢，我局稽核人員認(rèn)真檢查各單位《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的填寫，并建立了《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》的臺(tái)帳、數(shù)據(jù)庫(kù)工作。截止目前，我局已發(fā)放《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》124本，已參加年檢單位99個(gè)，年檢率達(dá)80%以上。
（三）進(jìn)一步建立健全內(nèi)控制度。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制，按照要求，我局建立健全了相關(guān)工作制度，整理編印了涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理等各個(gè)方面的內(nèi)部制度匯編；在加強(qiáng)制度建設(shè)控制的同時(shí)，狠抓了業(yè)務(wù)經(jīng)辦控制，各業(yè)務(wù)崗位嚴(yán)格劃分了工作權(quán)限，按照既定的工作程序和業(yè)務(wù)規(guī)程辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，看似分散和獨(dú)立的表面下，其實(shí)已經(jīng)形成了一張互為聯(lián)系、互相制約的網(wǎng)格；在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制方面，我局嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家在財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作方面的政策法規(guī)和制度，合理設(shè)置了財(cái)務(wù)工作崗位，加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)、印章和銀行賬戶的'管理，貨幣資金的支出按照管理權(quán)限分級(jí)審核，并主動(dòng)接受基金監(jiān)管部門與公眾的監(jiān)督檢查。
（四）認(rèn)真做好信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作。我局把信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作抓緊抓實(shí)，一直以來(lái)，始終由專人負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的管理、維護(hù)和統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作。為提高信息網(wǎng)絡(luò)和社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的質(zhì)量，我局按照州級(jí)要求，通過(guò)理論和實(shí)際相結(jié)合的方式，不斷提高信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和操作技能水平。針對(duì)業(yè)務(wù)工作中存在的問(wèn)題及時(shí)提出具體的糾正措施，并定期進(jìn)行檢查監(jiān)督，較好地完成了州級(jí)下達(dá)的信息網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)和其它交辦的事項(xiàng)。
稽核工作總結(jié)篇十七
20xx年是我縣會(huì)計(jì)集中核算工作繼續(xù)深化改革和不斷完善的一年，也是進(jìn)一步提高職工素質(zhì)、規(guī)范財(cái)務(wù)核算、強(qiáng)化財(cái)會(huì)監(jiān)督、提升會(huì)計(jì)服務(wù)、構(gòu)建和諧機(jī)關(guān)的一年。一年來(lái)，在縣委、縣政府的重視和關(guān)懷下，在財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直各單位和財(cái)政局各股室的大力支持和配合下，我們堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以黨的十七屆四中全會(huì)精神為指針，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀及中央、省、市、縣財(cái)政工作會(huì)議精神，在學(xué)中干，干中學(xué)，邊工作邊改進(jìn)邊完善，經(jīng)過(guò)全體干部職工的共同努力，與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算中心內(nèi)部管理，規(guī)范了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化了會(huì)計(jì)審核和監(jiān)督，提升了財(cái)會(huì)服務(wù)水平，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況匯報(bào)如下：
會(huì)計(jì)核算中心的制度建設(shè)，既是對(duì)會(huì)計(jì)核算中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的具體規(guī)范，對(duì)納入部門預(yù)算的單位嚴(yán)格按照預(yù)算支出，絕不允許預(yù)算、支出“兩張皮”，更不允許超預(yù)算支出現(xiàn)象出現(xiàn);對(duì)符合國(guó)有固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的物品必須填制“固定資產(chǎn)”入庫(kù)單，對(duì)報(bào)毀、報(bào)損的固定資產(chǎn)和低值易耗品必須履行合理手續(xù)，確保了國(guó)有資產(chǎn)的安全、有效使用;對(duì)不合理、不合法、超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍的支出堅(jiān)決拒付，并對(duì)單位做好解釋工作。
一年來(lái)共糾正和退回不完整、不合規(guī)支出70余筆，涉及金額達(dá)25萬(wàn)余元;拒付各種不合理支出30余筆，涉及金額20余萬(wàn)元。加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核監(jiān)督，杜絕了一些違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生，有效地調(diào)整和優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，節(jié)儉了財(cái)政支出，提高了財(cái)政性資金的使用效益。
1、加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提供準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息。年初,嚴(yán)格按照《行政單位會(huì)計(jì)制度》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定健全完善一級(jí)會(huì)計(jì)科目，按現(xiàn)行預(yù)算收支科目下設(shè)明細(xì)科目，按單位管理的實(shí)際需要設(shè)置中間明細(xì)科目，取消了因單位不一而自行設(shè)定的不統(tǒng)一、不標(biāo)準(zhǔn)科目;精心組織、集中培訓(xùn)、積極部署，及時(shí)做好了行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)科目的銜接過(guò)渡;在工作流程中，通過(guò)多人員、多層次的審核制約，不斷地規(guī)范了會(huì)計(jì)核算行為，確保真實(shí)地反映各單位的財(cái)務(wù)支出狀況，加強(qiáng)票據(jù)領(lǐng)用核銷工作，及時(shí)上報(bào)票據(jù)使用報(bào)表，確保票據(jù)安全使用和資金的及時(shí)入賬;認(rèn)真做好憑證錄入、報(bào)表打印工作，及時(shí)向單位報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)報(bào)表分析工作，有效提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，為核算部門宏觀決策、預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理提供了準(zhǔn)確的信息資料;按規(guī)定做好會(huì)計(jì)檔案裝訂和順利移交工作，確保會(huì)計(jì)檔案管理安全無(wú)損;及時(shí)做好銀行存款對(duì)賬工作，保證資金安全無(wú)誤。
2、正確處理服務(wù)與監(jiān)督的關(guān)系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。在實(shí)際工作中，我們一是完善服務(wù)制度，寓監(jiān)督于服務(wù)之中，進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)用語(yǔ)，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，實(shí)行延時(shí)服務(wù)、預(yù)約服務(wù)、首問(wèn)服務(wù)，方便辦事人員;二是搞好核算服務(wù)的同時(shí)，幫助核算單位做好財(cái)務(wù)分析服務(wù)，協(xié)助單位編報(bào)年初預(yù)算和年終決算報(bào)表，加強(qiáng)溝通了解，解釋政策，當(dāng)好理財(cái)參謀;三是對(duì)社會(huì)保障、維護(hù)穩(wěn)定的大宗公共財(cái)政支出，采取集中力量進(jìn)行審核辦理支付和報(bào)賬，保障了財(cái)政支出及時(shí)到位，有力地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
會(huì)計(jì)核算中心的性質(zhì)和職能決定了它是一個(gè)涉及面廣、政策性強(qiáng)的事業(yè)單位，處理協(xié)調(diào)好各種關(guān)系是保證其充分發(fā)揮職能作用的關(guān)鍵。一年來(lái)，我們結(jié)合自身工作的特點(diǎn)，增強(qiáng)協(xié)調(diào)配合意識(shí)，從而促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
1、加強(qiáng)與局內(nèi)各職能股室溝通聯(lián)系，互相促進(jìn)工作。一年來(lái)，協(xié)助做好行政事業(yè)單位新舊會(huì)計(jì)科目銜接、財(cái)政負(fù)擔(dān)人員津貼補(bǔ)貼發(fā)放情況摸底、各種財(cái)務(wù)檢查、部門預(yù)算執(zhí)行、年終決算工作等，同時(shí)，向各業(yè)務(wù)服室提供核算單位財(cái)務(wù)狀況查詢服務(wù)，共同做好財(cái)政財(cái)務(wù)管理。
2、配合紀(jì)檢監(jiān)察部門做好反腐治源工作。在認(rèn)真推行和貫徹落實(shí)新舊“六項(xiàng)制度”上，我們?cè)O(shè)計(jì)了“單位報(bào)銷審核(聯(lián)簽)單”，為核算單位的每一筆支出都必須實(shí)行聯(lián)簽加上了“保險(xiǎn)”，同時(shí)在日常支出中，對(duì)單位的大宗支出和重大項(xiàng)目支出，要附有單位民評(píng)或會(huì)審情況復(fù)印件;特別是在新“三項(xiàng)制度”的落實(shí)上，我們緊密配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作。