總結(jié)可以讓我們更清晰地認識到自己的優(yōu)勢和劣勢。如何通過總結(jié)突出自己的個人特色和亮點？下面是一些時間管理的建議，幫助你更好地安排工作和生活。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇一
隨著市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，各行各業(yè)的競爭也日漸激烈。作為一個外勤會計，我有幸在公司多個項目中積累了豐富的工作經(jīng)驗。在這一過程中，我深刻體會到外勤會計工作的重要性和獨特之處。下面我將從工作內(nèi)容、工作技巧和個人成長三個方面談談我的心得體會。
首先，外勤會計工作內(nèi)容的豐富多樣使我受益匪淺。作為外勤會計，我的工作職責主要涉及到現(xiàn)場會計處理、財務報表編制和審計等方面。在進行現(xiàn)場會計處理時，我需要準確地記錄和計算收入、支出和資產(chǎn)變動等各項信息。此外，我還需要按照公司的財務制度編制和整理財務報表，為公司提供準確的財務信息。在參與審計工作時，我需要配合審計師開展財務核查工作，并及時提供審計所需的各類材料。這些豐富的工作內(nèi)容不僅提高了我的專業(yè)素養(yǎng)，也為我未來的職業(yè)發(fā)展打下了堅實的基礎。
其次，外勤會計工作需要掌握一定的工作技巧。在實際工作中，我發(fā)現(xiàn)快速而準確地完成工作任務是提高工作效率的關鍵。為了達到這一目標，我深入了解公司的業(yè)務流程，熟悉各項財務制度和軟件操作流程，不斷優(yōu)化自己的工作方法。我發(fā)現(xiàn)提高自己的信息處理能力和數(shù)據(jù)分析能力能夠更好地應對工作中的各種問題。此外，良好的溝通能力和團隊合作意識也對工作有著重要的影響。外勤會計常常需要與其他部門和同事進行密切的合作，只有建立良好的溝通渠道和協(xié)調(diào)機制，才能更好地完成工作任務。
最后，我的外勤會計工作經(jīng)歷使我在個人成長方面受益匪淺。在實際工作中，我經(jīng)常面臨各種各樣的困難和挑戰(zhàn)，需要發(fā)揮自己的主動性和創(chuàng)造性來解決問題。通過這些挑戰(zhàn)和反思，我逐漸培養(yǎng)了分析問題、解決問題的能力，增強了自己的責任心和抗壓能力。此外，大量的實踐經(jīng)驗也豐富了我的專業(yè)知識和實際操作能力，讓我更好地適應工作環(huán)境和不斷提高自己的能力水平。在工作中，我還積極參加培訓學習，不斷拓寬自己的知識面和技能。
總之，外勤會計工作內(nèi)容的豐富多樣使我受益匪淺。通過工作內(nèi)容的多樣性，我提高了自己的專業(yè)素養(yǎng)和工作技巧。在工作中，我逐漸培養(yǎng)了解決問題的能力，增強了自己的責任心和抗壓能力。我相信，在未來的工作中，這些積累將為我提供堅實的支持和推動。
(注：本文為AI生成，僅供參考。)。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇二
1、全面負責公司日常辦公事務。處理來往電話、函件；日常政務接待、來訪客人接待；公司上層文件的傳達。
2、負責日常的財務開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。
3、編制現(xiàn)金憑證，填制相關報表并交上級審核，確?，F(xiàn)金與報表相符。
4、登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、辦理工商稅務年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務。
6、處理會計所下達的其它工作任務。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇三
一 收票：
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
二 開票：
1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳
三 對賬：
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整 改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部）
，初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，
同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
四 做銷售報表：
1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報
五 盤點工作
1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生 產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做 好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到 財務部，根據(jù)需要打印備份。
六．整理工作
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔）
3.各類電子檔資料分類保存，要求用u盤備份
注：以上未盡事宜將根據(jù)今后需要進一步改進和完善
武漢市雙橋科技有限公司財務部
2012年8月10日
一般大型超市的財務助理的業(yè)務主要集中在那幾個方面？
1.全面負責公司日常辦公事務。處理來往電話、函件；日常政務接待、來訪客人接待；公司上層文件的傳達。
2.負責日常的財務開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。
3.編制現(xiàn)金憑證，填制相關報表并交上級審核，確?，F(xiàn)金與報表相符。
4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5.辦理工商稅務年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務。
6.人力資源考勤統(tǒng)計。
見企業(yè)會計準則應用指南
總賬、明細賬（包括應收應付明細、商品庫存明細、費用明細等），商品進出要建日記賬
回答
一.收票
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
二.開票
1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳
三.對賬
1.入庫原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況發(fā)現(xiàn)記錄不及時不規(guī)范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠收回財務部初定每周收二次即周三、周收單據(jù)同時要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
四.做銷售報表
1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報
五.盤點工作
1.督促落實月底盤點工作將盤點后的原始盤點表格收回備份待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表月匯總報表及盤點差異報表核對各車間差異數(shù)做好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表.
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部根據(jù)需要打印備份。
六整理工作
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理以備做賬用。不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔.
3.各類電子檔資料分類保存要求用u盤備份
注以上未盡事宜將根據(jù)今后需要進一步改進和完善.
會計助理的職責
1、在董事會和總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。
2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。
4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。
主辦會計崗位職責
1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。
2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的'執(zhí)行情況。
3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。
9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務臨時交辦的其他任務。
核算會計崗位職責
1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。
2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解
經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
4、負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。
6、負責公司的各項債權、債務的清理結(jié)算工作。
7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。
9、完成財務臨時交辦的其他任務。
成本會計崗位職責
1、在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。
2、主動會有關人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
3、當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。
4、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
5、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6、做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
7、完成財務臨時交辦的其他任務
以銀行存款代墊運雜費6000元，已辦理托收手續(xù)。編制會計分錄如下：
借：應收賬款 357 000
貸：主營業(yè)務收入 300 000
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 51 000
銀行存款 6 000
甲公司實際收到款項時，編制會計分錄如下：
借：銀行存款 357 000
貸：應收賬款 357 000
率為17%，編制會計分錄如下：
借：應收賬款 117000
貸：主營業(yè)務收入 100 000
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 17 000
10日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來的一份三個月的商業(yè)承兌匯票，面值為117 000元，抵付產(chǎn)品貨款。
編制會計分錄如下：
借：應收票據(jù) 117 000
貸：應收賬款 117 000
3個月后，應收票據(jù)到期收回票面金額117 000元存入銀行。編制會計分錄如下：
借：銀行存款 117 000
貸：應收票據(jù) 117 000
如果該票據(jù)到期，乙企業(yè)無力償還借款。編制會計分錄如下：
借：應收賬款 117 000
貸：應收票據(jù) 117 000
會計助理工作內(nèi)容及心得篇四
會計助理的工作主要有收票、開票、對賬、做報表、盤點工作、整理工作。
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳。
1.入庫：原輔料及。
其他。
物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報。
1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部，根據(jù)需要打印備份。
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔）.
3.各類電子檔資料分類保存，要求用u盤備份。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇五
在很充實忙碌的工作中，我收獲了很多也積累了不少的工作經(jīng)驗。同時在兩位領導和各位主管的幫助與支持下，我很好的完成了本職工作。作為一名辦公室助理，我深知自己的崗位職責與工作內(nèi)容，認真地完成領導安排的每一項任務，也在不斷的提升自己的綜合能力，力求做到更好?，F(xiàn)把這段時間的工作情況總結(jié)如下：
一、認真仔細的工作態(tài)度。
助理日常的工作內(nèi)容比較瑣碎，需要踏踏實實的去做每件任務，仔細謹慎的去完成且不能疏忽大意，否則會產(chǎn)生不必要的麻煩，甚至造成嚴重后果。記得有次回公司送支票，由于自己的疏忽竟然把給送貨商的支票送到了公司，后來產(chǎn)生了很多不必要的麻煩才還了回去。從這件事上我吸取了教訓，讓我在以后的工作中更要仔細地完成每一項任務。只有認真仔細的工作態(tài)度才能更好的完成領導安排的工作任務。
認真做好本職工作和臨時性工作，使各項檔案管理日趨正規(guī)化、規(guī)范化。同時做好后勤保障服務工作，讓領導和主管們避免后顧之憂，在經(jīng)理的直接領導下，積極主動的做好兩部門日常內(nèi)務工作。
1、耐心細致地做好日常工作：負責來電的接聽，做好來電咨詢工作，重要事項認真記錄并傳達給相關區(qū)域主管，不遺漏、延誤;負責來訪客戶的接待工作，保持良好的禮節(jié)禮貌;負責領導辦公室以及會議室的衛(wèi)生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈;負責各種文件的分類存檔及每天收發(fā)公司郵件。
2、物資管理工作：制定日常辦公用品清單及時訂購與發(fā)放，確保工作人員的正常使用。每個月10號之前去醫(yī)院財務處交清洗工服費和電話費并開具發(fā)票。每月25號左右將各部門支票送至公司，并將簽字的復印件拿回存檔。
3、文件管理工作：根據(jù)工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，同時完成領導及各位主管交待打印、掃描、復印的文件等，對公司所發(fā)放的文件通知做到及時上傳下達。對于主管完成的各種檢查報告、培訓記錄、會議記錄等已及時進行分類歸檔，以便查閱和管理。
三、不足之處。
在這段時間的工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導布置的各項工作，對于工作中遇到的問題虛心向領導和同事請教，不斷提高充實自己。我現(xiàn)在已經(jīng)能夠較好地處理本崗位的日常工作及其他一些相關工作。當然，工作中也存在不少問題，主要表現(xiàn)在：
1、做事不夠細心。
辦公室助理工作是一項瑣碎的工作，因此更考驗人的細心。助理的每一項工作都要有條不紊的進行，切不可三心二意，做完每項工作要養(yǎng)成檢查的習慣。記得有次填寫報銷通，當我填寫完數(shù)據(jù)時簡單看了下就直接選擇了提交，本以為沒有問題，結(jié)果有個部分數(shù)據(jù)填寫顛倒了，后來得到了領導的批評，當時我明白了是自己做事不夠細心才導致了錯誤的發(fā)生。
2、缺乏積極主動性。
不能積極主動地去完成工作，而是被動消極地適應工作需要。領導交辦的事情基本上都能完成，但幾乎都只是為了完成工作而工作。對于問題的解決只是浮于表面，而沒有深入的了解。
3、工作不是很扎實。
忙碌于日常小事，工作沒有上升到一定高度。不能專注于工作學習，很多知識雖然了解但卻不精。比如isis的使用、ppt的制作等都不是很精通。在今后的工作中，我將努力改正自身缺點，以更大的熱情投入到工作中去。
四、改善之處。
作為一名辦公室助理，我充分認識到自己的工作雖然瑣碎但也有它的重要性。在以后的工作中我一定嚴格要求自己，在工作中發(fā)揮自己的能力為公司服務。希望在以后的工作中，再接再厲，取得更大的成績。
1、不斷提高自己。
抓住每一次讓自己學習和成長的機會，以飽滿的熱情全身心地投入工作學習，為自己的工作積累必要的基礎知識和基本技能。雖然辦公室的工作瑣碎、繁雜，但是我將從多方面努力進一步提高自身的工作能力，以積極的心態(tài)面對每天的工作任務。
2、端正工作態(tài)度。
要抱以一個正確的心態(tài)，踏踏實實、任勞任怨地完成上級交派的工作;在以后的工作中不斷的學習、進取、完善自己，以便更好地完成自己的本職工作。
感謝兩位領導和各位主管對于我工作的幫助和支持，今后我將嚴格要求自己用心做好每一項工作任務，雖然我還有一些經(jīng)驗上的不足和能力上的欠缺，但我相信努力就會有收獲，只要我們彼此多份理解與溝通，相互配合，相信公司的明天會更好。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇六
負責資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款；負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。
1、負責總公司和各spv現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。
2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門spv開立資料原件，復印件寄送于鴻。
1、各公司（含spv）增值稅發(fā)票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各spv）的制單盾。
2、廈飛租和廈門spv公司公章、人名章。（如在廈門）
會計助理工作內(nèi)容及心得篇七
作為一名助理，在近期的工作當中，我還是感覺自己掌握了非常多的知識，也認識到了接下來應該努力的方向，我們辦公室的工作氣氛還是非常融洽的，我也是真切的體會到了這一點，并且在這方方面我也是感覺非常的喲動力的，作為辦公室助理，我每天的工作內(nèi)容比較瑣碎，可是我一直都沒有輕視自己的工作，還是非常認真的在做好自己的本職，對于這次的工作我也是覺得收獲很多，也有一番心得。
通過日常的工作，我也更加是清楚了接下來努力的方向，學習期間的點點滴滴中，我也是認識到了自己的問題，對于個人所掌握的知識還是有一些壓力的，在這方面我也是端正好了自己的態(tài)度，希望能夠從這個過程當中，去積累一些知識，對于個人能力我也一直都沒有絲毫的松懈，，當然也是非?？释軌虻玫礁嗟恼{(diào)整，每天按時的做好自己的工作，近期的收獲還是比較多的，對此我更加是感覺很有意義，通過這樣的方式，我也是認識到了自己的不足，我清楚的了解到了自身存在的一些問題，當然在這個方面我也確實是希望自己可以接觸到更多的知識。
配合辦公室各位同事的工作，有問題第一時間處理，或者上報，保證日常的工作能夠順利的進行，確實這是非常的有必要的，我能夠從這個過程當中，去積累一些經(jīng)驗，實習的過程當中我也認識到了自己的不足，在細節(jié)方面還是做的不夠好，我現(xiàn)在也是感覺自己有很多的進步，作為一名助理我也是認真的做好自己的本職，也能夠從中吸取一些經(jīng)驗這給我的感覺還是非常好的，也通過不斷的工作積累了很多的知識，這一點也讓我感覺非常的不好，希望以后可以做出更好的成績來，在這一點上面我還是可以堅持做的更好。
這次也是收獲了非常多的東西，所以辦公室的工作氣氛還是很不錯的，在這樣的過程當中，我意識到了自己的問題，這是讓我覺得自己還是應該朝著好的方向發(fā)展，日常期間所面臨的工作還是比較多的，我會積累更多的經(jīng)驗，讓自己做出好的成績來，思考良久之后我更加是覺得應該要進一步的調(diào)整好，以后也會付出更多的時間和精力，提高我們辦公室的整體形象，去做的更加細心一點，讓我們辦公室有更好的氣氛。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇八
1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計業(yè)務，搞好會計核算和分析。
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出。
3、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
5、積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準備工作，提供真實完整的財務資料。
6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
7、認真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計、匯總、上報工作。
8、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
9、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
10、辦理公司證件年檢及有關事宜。
一、收票：
1、做進項票收票登帳記錄。
2、應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3、進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
二、開票：
1、核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2、銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。
3、開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳。
三、對賬：
1、入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2、出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3、核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4、隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。
5、倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6、與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7、協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
四、做銷售報表：
1、月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2、做好銷售月報、季報、年報。
五、盤點工作。
1、督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。
2、根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表、
3、督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部，根據(jù)需要打印備份。
六．整理工作。
1、做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。
3、各類電子檔資料分類保存，要求用u盤備份。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇九
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳。
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報。
1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部，根據(jù)需要打印備份。
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔）.
3.各類電子檔資料分類保存，要求用u盤備份。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇十
1、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。
2、協(xié)助審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預算分析。
3、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)。
4、起草處理財務相關資料和文件。
5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告。
主要職責：
1、費用的審核與報銷，檢查手續(xù)的完備性；
2、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，與會計總賬核對，同時核對銀行往來賬目；
3、負責現(xiàn)金和銀行存款的收付，并編制相應的憑證；
4、負責每月公司工資與提成的發(fā)放；
5、負責支票等各類銀行票據(jù)及收款收據(jù)的保管；
6、接受財務主管交辦的其他工作。
基本任職資格：
1、具備兩年以上財務相關工作經(jīng)驗，有會計上崗證；
2、熟練掌握財務軟件和辦公軟件；
3、有金融行業(yè)背景優(yōu)先，形象氣質(zhì)佳優(yōu)先；
4、工作細致，責任心強，良好的團隊精神和溝通能力。
工作職責：
1、負責費用單據(jù)的審核；
2、核對各項目進銷存往來帳；
3、庫存的跟蹤復核；
崗位要求：
1、上海市戶口優(yōu)先，二年以上會計助理工作經(jīng)驗，女性優(yōu)先；
2、熟練運用office軟件，excel函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表運用熟練；
3、熟悉金蝶、用友等相關財務軟件；
4、有良好的溝通能力、適應團隊合作、能承受較大壓力；
5、財務專業(yè)中專以上學歷，持會計從業(yè)資格證書。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇十一
3、監(jiān)督員工考勤、審核和辦理請休假手續(xù)；
4、組織、安排應聘人員的面試；
5、辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù)；
6、組織、實施員工文化娛樂活動；
7、管理公司人事的檔案；
8、協(xié)助實施員工培訓活動；
9、協(xié)助處理勞動爭議；
10、完成人力資源部經(jīng)理交辦的其它事項。
負責本部的行政管理和日常事務。
協(xié)助總經(jīng)理搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，落實公司規(guī)章制度，加強對各項工作的督促和檢查，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報，負責對會議文件決定的事項進行催辦，查辦和落實，加強對外聯(lián)絡，拓展公關業(yè)務，負責全公司組織系統(tǒng)及工作職責研討和修訂，負責公司車輛的管理。
人力資源管理與開發(fā)。
1、組織架構的設計、崗位描述、人力規(guī)劃編制、考勤管理的工作。
2、招聘使用：
提供工作分析的有關資料，使部門人力資源計劃與組織的戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致，對申請人進行面試作最終錄用和委派決定，對提升、調(diào)遷、獎懲和辭退作出決定，職務分析和工作分析的編寫，制定人力資源計劃，通過這些使企業(yè)內(nèi)部“人、事相宜”即采用科學的方法，按照工作崗位要求，將員工安排到合適的崗位，來實現(xiàn)人力資源合理配制。
3、工作報酬：
制定合理的薪酬福利制度，按勞付酬，論功行賞，通過報酬、保險和福利等手段對員工的工作成果給予肯定和保障。其次，促使員工提高士氣和生產(chǎn)效率的各種激勵策略也是對員工工作績效的一種有效報償。
4、培訓開發(fā)：
提供培訓開發(fā)需求和待培訓者名單，制定并實施培訓開發(fā)計劃：主要指職業(yè)技能培訓和職業(yè)品質(zhì)的培訓，為員工發(fā)展提供咨詢，規(guī)范在職培訓開發(fā)的指導，通過培訓開發(fā)來“提高員工能力”和“發(fā)揮員工能力”以此改進員工的行為方式，達到期望的標準。
5、人員考核：
主要負責工作考核，滿意度調(diào)查，研究工作績效考核系統(tǒng)和滿意度評價系統(tǒng)，制定紀律獎懲制度，以工作職責來制定績效考核標準，通過這些活動可以公平的決定員工的地位和待遇，可以促進人力資源開發(fā)和合理利用，并且提高和維持企業(yè)的經(jīng)營的高效率。
公司規(guī)章制度的制定、監(jiān)督及檢查。
運用剛?cè)岵墓芾砟Ｊ剑贫ㄒ惶追掀髽I(yè)自身的管理制度，運用權利和組織系統(tǒng)，強行進行指揮、控制、命令、硬性管理來達到目的。
負責總務管理。
沒有后勤的保障，就保證不了生產(chǎn)穩(wěn)定正常的進行。首先要制定相關制度；，加強對宿舍、食堂、水電、辦公用品、零星修繕、部分固定資產(chǎn)、衛(wèi)生、環(huán)境的管理。
安全保衛(wèi)。
加強對人員進出、公務訪客、車輛物品出入、消防安全、防盜防災、職業(yè)安全防護等的管理，同時對員工進行安全教育，貫徹“安全第一”“預防為主”的指導思想，創(chuàng)造一個安寧祥和的工作、生活環(huán)境，保證公司員工的生命財產(chǎn)安全。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇十二
4、起草處理財務相關資料和文件;
5、統(tǒng)計、打英呈交、登記、保管各類報表和報告，
6、負責制定降成本計劃并組織實施。
7、負責參與制定年度供貨協(xié)議。
8、負責招(議)標工作的策劃、組織和實施。
9、負責對供應鏈管理相關流程的制定和優(yōu)化。
10、負責供應商選擇評價和日常管理。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇十三
回顧20__年上半年，作為公司的辦公室助理，三個月來，在公司各部門領導的關心指導和同事們的支持幫忙下，我勤奮踏實地完成了上半年的本職工作，也順利完成了領導交辦的各項任務，自身在各方面都有所提升，但也有不足，需要將來不斷學習、不斷積累工作經(jīng)驗，運用所掌握的知識彌補自身還存在的缺陷?，F(xiàn)將上半年的學習、工作情景總結(jié)如下：
一、工作匯報。
1、日常接待工作：接打電話時，使用禮貌語言，說話和氣、熱情，禮貌地接待來訪人員，對于遇到相關問題來咨詢或者要求幫忙的人員，我都會盡我所知給予解答或及時轉(zhuǎn)達相關領導給予解決。
2、物資管理工作：制定公司日常辦公用品購入和領用表。
做好物資的領用管理根據(jù)部門領用情景進行領用登記。
3、文件管理工作：根據(jù)工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，同時完成各部門交待打印、復印的文件等，對公司所發(fā)放的通知、文件做到及時上傳下達。
4、認真做好本職工作和日常事務性工作，協(xié)助領導堅持良好的工作秩序和工作環(huán)境，使各項檔案管理日趨正規(guī)化、規(guī)范化。同時做好后勤服務工作，讓領導和同事們避免后顧之憂，在部門經(jīng)理的直接領導下，進取、主動的做好本部門日常內(nèi)務工作。
二、存在的不足。
1、在本職工作中還不夠認真負責，崗位意識還有待進一步提高，不能嚴格要求自我，工作上存在自我放松的情景。由于辦公室的工作繁雜，處理事情必須快、精、準。在這方面我還有很多不足。
2、對工作程序掌握不充分，對自身業(yè)務熟悉不全面，對工作缺少前瞻性和職責心，只是自我在工作中偶爾會出現(xiàn)手忙腳亂的情景，甚至會出現(xiàn)一些不該出現(xiàn)的錯誤。
3、缺少細心，辦事不夠謹慎。助理工作是相對簡單但又繁雜的工作，這就要求我必須細心，并且有專業(yè)素質(zhì)，思路縝密。在這方面我還不夠細心，時有粗心大意，做事草率地情景。
三、今后努力的方向。
1、今后在工作中還需多向領導、同事學習，進取溝通，從大局出發(fā)，提高自身工作水平。
2、必須提高工作質(zhì)量，具備強烈的職責感，在做完每一件事情之后要進行思考總結(jié)，善于自我反省。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇十四
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
開票。
1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳。
對賬。
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務部)，初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
做報表。
1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報。
盤點工作。
1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部，根據(jù)需要打印備份。
整理工作。
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔).
3.各類電子檔資料分類保存，要求用u盤備份。
1、會計助理工作，就是協(xié)助企業(yè)的會計或財務人員，完成公司的會計工作。
(2)執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務管理工作。
(2)依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。
(3)進行財務成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
(4)及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。
(5)提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。
(6)促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。
(7)協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。
(8)依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。
(9)財務結(jié)構的分析及會計報告、報表的編制。
(10)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理;。
(11)往來帳、應收、應付款的管理。
(12)具體執(zhí)行資金預算及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出。
(13)會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。
3、你有會計證，還有出納工作經(jīng)驗，完全可以應聘會計助理工作。一定要有自信啊!祝你成功!
會計助理工作內(nèi)容及心得篇一
隨著市場經(jīng)濟的快速發(fā)展，各行各業(yè)的競爭也日漸激烈。作為一個外勤會計，我有幸在公司多個項目中積累了豐富的工作經(jīng)驗。在這一過程中，我深刻體會到外勤會計工作的重要性和獨特之處。下面我將從工作內(nèi)容、工作技巧和個人成長三個方面談談我的心得體會。
首先，外勤會計工作內(nèi)容的豐富多樣使我受益匪淺。作為外勤會計，我的工作職責主要涉及到現(xiàn)場會計處理、財務報表編制和審計等方面。在進行現(xiàn)場會計處理時，我需要準確地記錄和計算收入、支出和資產(chǎn)變動等各項信息。此外，我還需要按照公司的財務制度編制和整理財務報表，為公司提供準確的財務信息。在參與審計工作時，我需要配合審計師開展財務核查工作，并及時提供審計所需的各類材料。這些豐富的工作內(nèi)容不僅提高了我的專業(yè)素養(yǎng)，也為我未來的職業(yè)發(fā)展打下了堅實的基礎。
其次，外勤會計工作需要掌握一定的工作技巧。在實際工作中，我發(fā)現(xiàn)快速而準確地完成工作任務是提高工作效率的關鍵。為了達到這一目標，我深入了解公司的業(yè)務流程，熟悉各項財務制度和軟件操作流程，不斷優(yōu)化自己的工作方法。我發(fā)現(xiàn)提高自己的信息處理能力和數(shù)據(jù)分析能力能夠更好地應對工作中的各種問題。此外，良好的溝通能力和團隊合作意識也對工作有著重要的影響。外勤會計常常需要與其他部門和同事進行密切的合作，只有建立良好的溝通渠道和協(xié)調(diào)機制，才能更好地完成工作任務。
最后，我的外勤會計工作經(jīng)歷使我在個人成長方面受益匪淺。在實際工作中，我經(jīng)常面臨各種各樣的困難和挑戰(zhàn)，需要發(fā)揮自己的主動性和創(chuàng)造性來解決問題。通過這些挑戰(zhàn)和反思，我逐漸培養(yǎng)了分析問題、解決問題的能力，增強了自己的責任心和抗壓能力。此外，大量的實踐經(jīng)驗也豐富了我的專業(yè)知識和實際操作能力，讓我更好地適應工作環(huán)境和不斷提高自己的能力水平。在工作中，我還積極參加培訓學習，不斷拓寬自己的知識面和技能。
總之，外勤會計工作內(nèi)容的豐富多樣使我受益匪淺。通過工作內(nèi)容的多樣性，我提高了自己的專業(yè)素養(yǎng)和工作技巧。在工作中，我逐漸培養(yǎng)了解決問題的能力，增強了自己的責任心和抗壓能力。我相信，在未來的工作中，這些積累將為我提供堅實的支持和推動。
(注：本文為AI生成，僅供參考。)。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇二
1、全面負責公司日常辦公事務。處理來往電話、函件；日常政務接待、來訪客人接待；公司上層文件的傳達。
2、負責日常的財務開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。
3、編制現(xiàn)金憑證，填制相關報表并交上級審核，確?，F(xiàn)金與報表相符。
4、登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、辦理工商稅務年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務。
6、處理會計所下達的其它工作任務。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇三
一 收票：
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
二 開票：
1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳
三 對賬：
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整 改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部）
，初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，
同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
四 做銷售報表：
1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報
五 盤點工作
1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生 產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做 好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到 財務部，根據(jù)需要打印備份。
六．整理工作
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔）
3.各類電子檔資料分類保存，要求用u盤備份
注：以上未盡事宜將根據(jù)今后需要進一步改進和完善
武漢市雙橋科技有限公司財務部
2012年8月10日
一般大型超市的財務助理的業(yè)務主要集中在那幾個方面？
1.全面負責公司日常辦公事務。處理來往電話、函件；日常政務接待、來訪客人接待；公司上層文件的傳達。
2.負責日常的財務開支和銀行周轉(zhuǎn)業(yè)務，處理每月與銀行之間的對帳。
3.編制現(xiàn)金憑證，填制相關報表并交上級審核，確?，F(xiàn)金與報表相符。
4.登現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳、編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5.辦理工商稅務年審、企業(yè)變更、購買發(fā)票等業(yè)務。
6.人力資源考勤統(tǒng)計。
見企業(yè)會計準則應用指南
總賬、明細賬（包括應收應付明細、商品庫存明細、費用明細等），商品進出要建日記賬
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一.收票
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
二.開票
1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳
三.對賬
1.入庫原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況發(fā)現(xiàn)記錄不及時不規(guī)范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠收回財務部初定每周收二次即周三、周收單據(jù)同時要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
四.做銷售報表
1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報
五.盤點工作
1.督促落實月底盤點工作將盤點后的原始盤點表格收回備份待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表月匯總報表及盤點差異報表核對各車間差異數(shù)做好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表.
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部根據(jù)需要打印備份。
六整理工作
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理以備做賬用。不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔.
3.各類電子檔資料分類保存要求用u盤備份
注以上未盡事宜將根據(jù)今后需要進一步改進和完善.
會計助理的職責
1、在董事會和總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、預算工作。
2、負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃、銷售前景、開支預算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。
3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務管理的規(guī)章制度。
4、組織公司有關部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。
5、監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律，以及董事會決議。
主辦會計崗位職責
1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負責擬訂公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定，報經(jīng)領導批準后組織實施。
2、參與擬訂財務計劃，審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的'執(zhí)行情況。
3、在部長領導下，準確、及時地做好帳務和結(jié)算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和有價證券的收付，財物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。
4、正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。
5、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。
6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。
7、負責會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。
8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。
9、及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 10、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。協(xié)助部長做好部門內(nèi)務工作，完成財務臨時交辦的其他任務。
核算會計崗位職責
1、在部長領導下，按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定，負責公司各種核算和其他業(yè)務的記帳工作。
2、根據(jù)會計制度規(guī)定，設置科目明細帳和使用對應的帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數(shù)字正確、登記及時、帳證相符，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
3、及時了解、審核公司原材料、設備、產(chǎn)品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解
經(jīng)濟合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理結(jié)算和出入庫手續(xù)，進行應收應付款項的清算。
4、負責依稅法規(guī)定做好印花稅貼花工作及相應的繳納記錄。
5、負責固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。
6、負責公司的各項債權、債務的清理結(jié)算工作。
7、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。
8、協(xié)助主辦會計等做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。
9、完成財務臨時交辦的其他任務。
成本會計崗位職責
1、在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關規(guī)定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批準后組織執(zhí)行。
2、主動會有關人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
3、當公司推行全面成本核算管理和內(nèi)部銀行何等制時，協(xié)助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門和下屬企業(yè)的推廣培訓。
4、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)問題及時上報。
5、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6、做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。
7、完成財務臨時交辦的其他任務
以銀行存款代墊運雜費6000元，已辦理托收手續(xù)。編制會計分錄如下：
借：應收賬款 357 000
貸：主營業(yè)務收入 300 000
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 51 000
銀行存款 6 000
甲公司實際收到款項時，編制會計分錄如下：
借：銀行存款 357 000
貸：應收賬款 357 000
率為17%，編制會計分錄如下：
借：應收賬款 117000
貸：主營業(yè)務收入 100 000
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 17 000
10日后甲企業(yè)收到乙企業(yè)寄來的一份三個月的商業(yè)承兌匯票，面值為117 000元，抵付產(chǎn)品貨款。
編制會計分錄如下：
借：應收票據(jù) 117 000
貸：應收賬款 117 000
3個月后，應收票據(jù)到期收回票面金額117 000元存入銀行。編制會計分錄如下：
借：銀行存款 117 000
貸：應收票據(jù) 117 000
如果該票據(jù)到期，乙企業(yè)無力償還借款。編制會計分錄如下：
借：應收賬款 117 000
貸：應收票據(jù) 117 000
會計助理工作內(nèi)容及心得篇四
會計助理的工作主要有收票、開票、對賬、做報表、盤點工作、整理工作。
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳。
1.入庫：原輔料及。
其他。
物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報。
1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部，根據(jù)需要打印備份。
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔）.
3.各類電子檔資料分類保存，要求用u盤備份。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇五
在很充實忙碌的工作中，我收獲了很多也積累了不少的工作經(jīng)驗。同時在兩位領導和各位主管的幫助與支持下，我很好的完成了本職工作。作為一名辦公室助理，我深知自己的崗位職責與工作內(nèi)容，認真地完成領導安排的每一項任務，也在不斷的提升自己的綜合能力，力求做到更好?，F(xiàn)把這段時間的工作情況總結(jié)如下：
一、認真仔細的工作態(tài)度。
助理日常的工作內(nèi)容比較瑣碎，需要踏踏實實的去做每件任務，仔細謹慎的去完成且不能疏忽大意，否則會產(chǎn)生不必要的麻煩，甚至造成嚴重后果。記得有次回公司送支票，由于自己的疏忽竟然把給送貨商的支票送到了公司，后來產(chǎn)生了很多不必要的麻煩才還了回去。從這件事上我吸取了教訓，讓我在以后的工作中更要仔細地完成每一項任務。只有認真仔細的工作態(tài)度才能更好的完成領導安排的工作任務。
認真做好本職工作和臨時性工作，使各項檔案管理日趨正規(guī)化、規(guī)范化。同時做好后勤保障服務工作，讓領導和主管們避免后顧之憂，在經(jīng)理的直接領導下，積極主動的做好兩部門日常內(nèi)務工作。
1、耐心細致地做好日常工作：負責來電的接聽，做好來電咨詢工作，重要事項認真記錄并傳達給相關區(qū)域主管，不遺漏、延誤;負責來訪客戶的接待工作，保持良好的禮節(jié)禮貌;負責領導辦公室以及會議室的衛(wèi)生清潔及桌椅擺放，并保持整潔干凈;負責各種文件的分類存檔及每天收發(fā)公司郵件。
2、物資管理工作：制定日常辦公用品清單及時訂購與發(fā)放，確保工作人員的正常使用。每個月10號之前去醫(yī)院財務處交清洗工服費和電話費并開具發(fā)票。每月25號左右將各部門支票送至公司，并將簽字的復印件拿回存檔。
3、文件管理工作：根據(jù)工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，同時完成領導及各位主管交待打印、掃描、復印的文件等，對公司所發(fā)放的文件通知做到及時上傳下達。對于主管完成的各種檢查報告、培訓記錄、會議記錄等已及時進行分類歸檔，以便查閱和管理。
三、不足之處。
在這段時間的工作中，我一直嚴格要求自己，認真及時做好領導布置的各項工作，對于工作中遇到的問題虛心向領導和同事請教，不斷提高充實自己。我現(xiàn)在已經(jīng)能夠較好地處理本崗位的日常工作及其他一些相關工作。當然，工作中也存在不少問題，主要表現(xiàn)在：
1、做事不夠細心。
辦公室助理工作是一項瑣碎的工作，因此更考驗人的細心。助理的每一項工作都要有條不紊的進行，切不可三心二意，做完每項工作要養(yǎng)成檢查的習慣。記得有次填寫報銷通，當我填寫完數(shù)據(jù)時簡單看了下就直接選擇了提交，本以為沒有問題，結(jié)果有個部分數(shù)據(jù)填寫顛倒了，后來得到了領導的批評，當時我明白了是自己做事不夠細心才導致了錯誤的發(fā)生。
2、缺乏積極主動性。
不能積極主動地去完成工作，而是被動消極地適應工作需要。領導交辦的事情基本上都能完成，但幾乎都只是為了完成工作而工作。對于問題的解決只是浮于表面，而沒有深入的了解。
3、工作不是很扎實。
忙碌于日常小事，工作沒有上升到一定高度。不能專注于工作學習，很多知識雖然了解但卻不精。比如isis的使用、ppt的制作等都不是很精通。在今后的工作中，我將努力改正自身缺點，以更大的熱情投入到工作中去。
四、改善之處。
作為一名辦公室助理，我充分認識到自己的工作雖然瑣碎但也有它的重要性。在以后的工作中我一定嚴格要求自己，在工作中發(fā)揮自己的能力為公司服務。希望在以后的工作中，再接再厲，取得更大的成績。
1、不斷提高自己。
抓住每一次讓自己學習和成長的機會，以飽滿的熱情全身心地投入工作學習，為自己的工作積累必要的基礎知識和基本技能。雖然辦公室的工作瑣碎、繁雜，但是我將從多方面努力進一步提高自身的工作能力，以積極的心態(tài)面對每天的工作任務。
2、端正工作態(tài)度。
要抱以一個正確的心態(tài)，踏踏實實、任勞任怨地完成上級交派的工作;在以后的工作中不斷的學習、進取、完善自己，以便更好地完成自己的本職工作。
感謝兩位領導和各位主管對于我工作的幫助和支持，今后我將嚴格要求自己用心做好每一項工作任務，雖然我還有一些經(jīng)驗上的不足和能力上的欠缺，但我相信努力就會有收獲，只要我們彼此多份理解與溝通，相互配合，相信公司的明天會更好。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇六
負責資金結(jié)算工作和網(wǎng)銀盾及相關印章保管工作，確保準備和及時收付款；負責稅控機和發(fā)票管理工作，保障正常納稅和抵扣。
1、負責總公司和各spv現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。
2、保管庫存現(xiàn)金、支票和各種有價證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門spv開立資料原件，復印件寄送于鴻。
1、各公司（含spv）增值稅發(fā)票的領用、保管、開具。
2、進項稅額的認證，以及認證資料的整理和存檔。
3、每月對稅控機進行抄報，為正常納稅申報提供支持。
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各spv）的制單盾。
2、廈飛租和廈門spv公司公章、人名章。（如在廈門）
會計助理工作內(nèi)容及心得篇七
作為一名助理，在近期的工作當中，我還是感覺自己掌握了非常多的知識，也認識到了接下來應該努力的方向，我們辦公室的工作氣氛還是非常融洽的，我也是真切的體會到了這一點，并且在這方方面我也是感覺非常的喲動力的，作為辦公室助理，我每天的工作內(nèi)容比較瑣碎，可是我一直都沒有輕視自己的工作，還是非常認真的在做好自己的本職，對于這次的工作我也是覺得收獲很多，也有一番心得。
通過日常的工作，我也更加是清楚了接下來努力的方向，學習期間的點點滴滴中，我也是認識到了自己的問題，對于個人所掌握的知識還是有一些壓力的，在這方面我也是端正好了自己的態(tài)度，希望能夠從這個過程當中，去積累一些知識，對于個人能力我也一直都沒有絲毫的松懈，，當然也是非?？释軌虻玫礁嗟恼{(diào)整，每天按時的做好自己的工作，近期的收獲還是比較多的，對此我更加是感覺很有意義，通過這樣的方式，我也是認識到了自己的不足，我清楚的了解到了自身存在的一些問題，當然在這個方面我也確實是希望自己可以接觸到更多的知識。
配合辦公室各位同事的工作，有問題第一時間處理，或者上報，保證日常的工作能夠順利的進行，確實這是非常的有必要的，我能夠從這個過程當中，去積累一些經(jīng)驗，實習的過程當中我也認識到了自己的不足，在細節(jié)方面還是做的不夠好，我現(xiàn)在也是感覺自己有很多的進步，作為一名助理我也是認真的做好自己的本職，也能夠從中吸取一些經(jīng)驗這給我的感覺還是非常好的，也通過不斷的工作積累了很多的知識，這一點也讓我感覺非常的不好，希望以后可以做出更好的成績來，在這一點上面我還是可以堅持做的更好。
這次也是收獲了非常多的東西，所以辦公室的工作氣氛還是很不錯的，在這樣的過程當中，我意識到了自己的問題，這是讓我覺得自己還是應該朝著好的方向發(fā)展，日常期間所面臨的工作還是比較多的，我會積累更多的經(jīng)驗，讓自己做出好的成績來，思考良久之后我更加是覺得應該要進一步的調(diào)整好，以后也會付出更多的時間和精力，提高我們辦公室的整體形象，去做的更加細心一點，讓我們辦公室有更好的氣氛。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇八
1、協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計業(yè)務，搞好會計核算和分析。
2、依據(jù)法律、法規(guī)進行會計核算，實行會計監(jiān)督，拒絕辦理違反財經(jīng)制度的業(yè)務，拒絕不合理支出。
3、按時記賬，結(jié)賬、報賬，定期核對現(xiàn)金、銀行存款、盤點物資，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款“五相符”。
4、認真核對收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
5、積極配合和支持理財小組的活動，及時做好理財準備工作，提供真實完整的財務資料。
6、加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
7、認真做好農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計、匯總、上報工作。
8、辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。
9、及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。
10、辦理公司證件年檢及有關事宜。
一、收票：
1、做進項票收票登帳記錄。
2、應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3、進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
二、開票：
1、核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2、銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。
3、開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳。
三、對賬：
1、入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2、出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3、核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4、隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。
5、倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6、與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7、協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
四、做銷售報表：
1、月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2、做好銷售月報、季報、年報。
五、盤點工作。
1、督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。
2、根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫贏虧表、
3、督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部，根據(jù)需要打印備份。
六．整理工作。
1、做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。
3、各類電子檔資料分類保存，要求用u盤備份。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇九
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳。
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報。
1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部，根據(jù)需要打印備份。
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔）.
3.各類電子檔資料分類保存，要求用u盤備份。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇十
1、審核財務單據(jù)，整理檔案，管理發(fā)票。
2、協(xié)助審核記賬憑證、核對調(diào)整賬目、預算分析。
3、控制日常費用、管理固定資產(chǎn)。
4、起草處理財務相關資料和文件。
5、統(tǒng)計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告。
主要職責：
1、費用的審核與報銷，檢查手續(xù)的完備性；
2、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，與會計總賬核對，同時核對銀行往來賬目；
3、負責現(xiàn)金和銀行存款的收付，并編制相應的憑證；
4、負責每月公司工資與提成的發(fā)放；
5、負責支票等各類銀行票據(jù)及收款收據(jù)的保管；
6、接受財務主管交辦的其他工作。
基本任職資格：
1、具備兩年以上財務相關工作經(jīng)驗，有會計上崗證；
2、熟練掌握財務軟件和辦公軟件；
3、有金融行業(yè)背景優(yōu)先，形象氣質(zhì)佳優(yōu)先；
4、工作細致，責任心強，良好的團隊精神和溝通能力。
工作職責：
1、負責費用單據(jù)的審核；
2、核對各項目進銷存往來帳；
3、庫存的跟蹤復核；
崗位要求：
1、上海市戶口優(yōu)先，二年以上會計助理工作經(jīng)驗，女性優(yōu)先；
2、熟練運用office軟件，excel函數(shù)、數(shù)據(jù)透視表運用熟練；
3、熟悉金蝶、用友等相關財務軟件；
4、有良好的溝通能力、適應團隊合作、能承受較大壓力；
5、財務專業(yè)中專以上學歷，持會計從業(yè)資格證書。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇十一
3、監(jiān)督員工考勤、審核和辦理請休假手續(xù)；
4、組織、安排應聘人員的面試；
5、辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù)；
6、組織、實施員工文化娛樂活動；
7、管理公司人事的檔案；
8、協(xié)助實施員工培訓活動；
9、協(xié)助處理勞動爭議；
10、完成人力資源部經(jīng)理交辦的其它事項。
負責本部的行政管理和日常事務。
協(xié)助總經(jīng)理搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，落實公司規(guī)章制度，加強對各項工作的督促和檢查，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上情下達和下情上報，負責對會議文件決定的事項進行催辦，查辦和落實，加強對外聯(lián)絡，拓展公關業(yè)務，負責全公司組織系統(tǒng)及工作職責研討和修訂，負責公司車輛的管理。
人力資源管理與開發(fā)。
1、組織架構的設計、崗位描述、人力規(guī)劃編制、考勤管理的工作。
2、招聘使用：
提供工作分析的有關資料，使部門人力資源計劃與組織的戰(zhàn)略協(xié)調(diào)一致，對申請人進行面試作最終錄用和委派決定，對提升、調(diào)遷、獎懲和辭退作出決定，職務分析和工作分析的編寫，制定人力資源計劃，通過這些使企業(yè)內(nèi)部“人、事相宜”即采用科學的方法，按照工作崗位要求，將員工安排到合適的崗位，來實現(xiàn)人力資源合理配制。
3、工作報酬：
制定合理的薪酬福利制度，按勞付酬，論功行賞，通過報酬、保險和福利等手段對員工的工作成果給予肯定和保障。其次，促使員工提高士氣和生產(chǎn)效率的各種激勵策略也是對員工工作績效的一種有效報償。
4、培訓開發(fā)：
提供培訓開發(fā)需求和待培訓者名單，制定并實施培訓開發(fā)計劃：主要指職業(yè)技能培訓和職業(yè)品質(zhì)的培訓，為員工發(fā)展提供咨詢，規(guī)范在職培訓開發(fā)的指導，通過培訓開發(fā)來“提高員工能力”和“發(fā)揮員工能力”以此改進員工的行為方式，達到期望的標準。
5、人員考核：
主要負責工作考核，滿意度調(diào)查，研究工作績效考核系統(tǒng)和滿意度評價系統(tǒng)，制定紀律獎懲制度，以工作職責來制定績效考核標準，通過這些活動可以公平的決定員工的地位和待遇，可以促進人力資源開發(fā)和合理利用，并且提高和維持企業(yè)的經(jīng)營的高效率。
公司規(guī)章制度的制定、監(jiān)督及檢查。
運用剛?cè)岵墓芾砟Ｊ剑贫ㄒ惶追掀髽I(yè)自身的管理制度，運用權利和組織系統(tǒng)，強行進行指揮、控制、命令、硬性管理來達到目的。
負責總務管理。
沒有后勤的保障，就保證不了生產(chǎn)穩(wěn)定正常的進行。首先要制定相關制度；，加強對宿舍、食堂、水電、辦公用品、零星修繕、部分固定資產(chǎn)、衛(wèi)生、環(huán)境的管理。
安全保衛(wèi)。
加強對人員進出、公務訪客、車輛物品出入、消防安全、防盜防災、職業(yè)安全防護等的管理，同時對員工進行安全教育，貫徹“安全第一”“預防為主”的指導思想，創(chuàng)造一個安寧祥和的工作、生活環(huán)境，保證公司員工的生命財產(chǎn)安全。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇十二
4、起草處理財務相關資料和文件;
5、統(tǒng)計、打英呈交、登記、保管各類報表和報告，
6、負責制定降成本計劃并組織實施。
7、負責參與制定年度供貨協(xié)議。
8、負責招(議)標工作的策劃、組織和實施。
9、負責對供應鏈管理相關流程的制定和優(yōu)化。
10、負責供應商選擇評價和日常管理。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇十三
回顧20__年上半年，作為公司的辦公室助理，三個月來，在公司各部門領導的關心指導和同事們的支持幫忙下，我勤奮踏實地完成了上半年的本職工作，也順利完成了領導交辦的各項任務，自身在各方面都有所提升，但也有不足，需要將來不斷學習、不斷積累工作經(jīng)驗，運用所掌握的知識彌補自身還存在的缺陷?，F(xiàn)將上半年的學習、工作情景總結(jié)如下：
一、工作匯報。
1、日常接待工作：接打電話時，使用禮貌語言，說話和氣、熱情，禮貌地接待來訪人員，對于遇到相關問題來咨詢或者要求幫忙的人員，我都會盡我所知給予解答或及時轉(zhuǎn)達相關領導給予解決。
2、物資管理工作：制定公司日常辦公用品購入和領用表。
做好物資的領用管理根據(jù)部門領用情景進行領用登記。
3、文件管理工作：根據(jù)工作需要，隨時制作各類表格、文檔等，同時完成各部門交待打印、復印的文件等，對公司所發(fā)放的通知、文件做到及時上傳下達。
4、認真做好本職工作和日常事務性工作，協(xié)助領導堅持良好的工作秩序和工作環(huán)境，使各項檔案管理日趨正規(guī)化、規(guī)范化。同時做好后勤服務工作，讓領導和同事們避免后顧之憂，在部門經(jīng)理的直接領導下，進取、主動的做好本部門日常內(nèi)務工作。
二、存在的不足。
1、在本職工作中還不夠認真負責，崗位意識還有待進一步提高，不能嚴格要求自我，工作上存在自我放松的情景。由于辦公室的工作繁雜，處理事情必須快、精、準。在這方面我還有很多不足。
2、對工作程序掌握不充分，對自身業(yè)務熟悉不全面，對工作缺少前瞻性和職責心，只是自我在工作中偶爾會出現(xiàn)手忙腳亂的情景，甚至會出現(xiàn)一些不該出現(xiàn)的錯誤。
3、缺少細心，辦事不夠謹慎。助理工作是相對簡單但又繁雜的工作，這就要求我必須細心，并且有專業(yè)素質(zhì)，思路縝密。在這方面我還不夠細心，時有粗心大意，做事草率地情景。
三、今后努力的方向。
1、今后在工作中還需多向領導、同事學習，進取溝通，從大局出發(fā)，提高自身工作水平。
2、必須提高工作質(zhì)量，具備強烈的職責感，在做完每一件事情之后要進行思考總結(jié)，善于自我反省。
會計助理工作內(nèi)容及心得篇十四
1.做進項票收票登帳記錄。
2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。
3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。
開票。
1.核對數(shù)量、金額。確認無誤后開票。
2.銷項票據(jù)附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。
3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳。
對賬。
1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數(shù)量、金額與收、發(fā)票據(jù)核對。
2.出庫：所有發(fā)出產(chǎn)成品以及外調(diào)、外借等臺賬與出庫數(shù)量核對。
3.核對各生產(chǎn)工序間收、發(fā)數(shù)據(jù)相互是否一致。
4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現(xiàn)記錄不及時，不規(guī)范的及時糾正或整改。
5.倉庫出入庫所有原始單據(jù)回籠(收回財務部)，初定每周收二次即：周三、周收單據(jù)，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據(jù)是否相符。
6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。
7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。
做報表。
1.月底根據(jù)核實后的出庫數(shù)據(jù)做好銷售報表。
2.做好銷售月報、季報、年報。
盤點工作。
1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產(chǎn)工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數(shù)，做好分析表。
2.根據(jù)原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.
3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數(shù)量對賬表等交到財務部，根據(jù)需要打印備份。
整理工作。
1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存。
2.所有原始票據(jù)收集和分類整理，以備做賬用。(不能作為做賬附件用的票據(jù)分類存檔).
3.各類電子檔資料分類保存，要求用u盤備份。
1、會計助理工作，就是協(xié)助企業(yè)的會計或財務人員，完成公司的會計工作。
(2)執(zhí)行公司財務制度，協(xié)助部門經(jīng)理共同搞好企業(yè)財務管理工作。
(2)依據(jù)公司財務規(guī)定，進行日常財務核算，帳務處理工作，科學設置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學性。
(3)進行財務成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。
(4)及時、正確提供和合理反映各部門財務狀況及經(jīng)營成果，完成各主管部門報表上報和稅費上交工作。
(5)提供各項有關年審、年檢資料，完成各項年審工作。
(6)促進和督導倉庫管理工作，做好季度、年度倉庫盤查工作。
(7)協(xié)助部門經(jīng)理進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領導匯報反映財務動態(tài)和狀況。
(8)依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。
(9)財務結(jié)構的分析及會計報告、報表的編制。
(10)公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的計價、入帳管理;。
(11)往來帳、應收、應付款的管理。
(12)具體執(zhí)行資金預算及控制預算內(nèi)的經(jīng)費支出。
(13)會計憑證的核簽、編制及會計檔案的整理保管。
3、你有會計證，還有出納工作經(jīng)驗，完全可以應聘會計助理工作。一定要有自信啊!祝你成功!