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案件專項治理崗位自查報告篇一
根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務方面。
1、一年多來，本人擔任＊＊農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內(nèi)勤人員關于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真聽取責任信貸員的相關介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
二、“三防一?！狈矫妗?BR> 做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關“三防一?！钡奈募?，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi)，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領導和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
案件專項治理崗位自查報告篇二
成員：古麗。
柳鳳林。
何慶學。
項燕現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一；各項業(yè)務操作管理方面：
1，信貸業(yè)務方面未發(fā)現(xiàn)假（冒）名貸款，收貸（息）不入帳等情況。
2，重空管理：柜員使用的重空執(zhí)行系統(tǒng)自動銷號，信貸人員領用的收據(jù)，借據(jù)和社內(nèi)往來支票等使用重要空白憑證柜面使用銷號單逐筆進行銷號換人復核，但是單位結算賬戶銷戶時交回的支票未填寫空白憑證領用（交回）單，開戶單位未出具承諾書，不符合結算賬戶管理規(guī)定。
3，印押證分管及密碼器管理：按制度規(guī)定要求管理印押證，相互制約。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有一人持兩個密碼器現(xiàn)象，如：2008年10月16日至10月21日因會計外出檢查持主管密碼器交大出納柳鳳林管理，（柳鳳林原持dp300復核密碼器）。4，銀企對帳情況：截至10月末的單位結算賬戶對賬單收回率已達到100%，并且按月打印單位結算賬戶流水清單，按月核對社內(nèi)往來賬戶余額及業(yè)務流水。
5，未發(fā)現(xiàn)私設小金庫，賬外經(jīng)營等情況。二；內(nèi)控方面：崗位設置，我社根據(jù)人員的分配，設有記帳、復核、信貸內(nèi)勤（兼大出納）、會計崗，各崗都有相應的崗位職責，并且對柜員間進行了相應的分工，做到責任明確，相互不亂推諉。存在問題是社主任兼信貸員，違反了審貸分離制。
三；人員管理方面：經(jīng)調(diào)查我社員工和家屬情況，沒有發(fā)現(xiàn)有大額購買基金，彩票、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象，也沒有賭、毒和黃色現(xiàn)象。
柳樹河子信用社。
2008年12月4日。
柳樹河子信用社。
案件專項治理崗位自查報告篇三
為貫徹落實**市農(nóng)村信用社案件專項治理的工作，本人認真學習了銀監(jiān)會《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《關于商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理方案的通知》精神，學習《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件，了解本次專項治理工作的重要性和緊迫性，現(xiàn)結合本人所在單位實際情況作如下自查匯報：
加強思想政治理論學習,認真學習國家的各項金融政策和法律法規(guī)，提高思想政治意識，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，顧全大局，站在單位的角度去想問題、做工作，加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，增強服務意識，接受廣大客戶的監(jiān)督，積極開展批評和自我批評。嚴格履行崗位職責，嚴格執(zhí)行會計、出納等相關規(guī)章制度，遵守金融法律法規(guī)，嚴格微機操作管理體制和操作規(guī)程。堅持雙人臨柜，錢帳分管，證印分管，證押分管，嚴格管理重要空白憑證，業(yè)務辦理堅持雙人交叉復核，對打印的各種帳頁及時整理裝訂、保管。對柜員卡和密碼嚴格保密,堅持執(zhí)行碰庫制度，嚴格落實“三防一保”工作，堅持雙人守庫及雙人管庫制度，不斷增強自身防范技能和防范意識，熟練各種防范器材的使用，確保信用社資金財務和職工人身安全。加強思想道德建設，形成良好的工作作風和生活作風。工作中，嚴格執(zhí)行工作守則，積極維護本單位的利益，不搞形式主義，不作表面文章，不無中生有，不夸大其談；生活中，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，堅決拒絕“黃、賭、毒”等不良生活習慣，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。
當然，在實際工作中還是存在不少問題：
1、在大額現(xiàn)金支付，未能執(zhí)行大額現(xiàn)金支取的登記備案制度，及時建立大額現(xiàn)金支付臺帳，逐筆登記備查。
2、對于存、貸款余額對帳單未能及時與企業(yè)進行核對。
3、未能嚴格按照規(guī)定對會計檔案進行收集、整理、裝訂、歸檔，傳票整理不夠細心，未能嚴格按照《關于規(guī)范我省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)會計資料管理和基本操作的通知》通知執(zhí)行。
4、對于密碼存在非法字符的，未能嚴格按照掛失條例進行登記。
通過此次自查，針對存在的問題，本人及時糾正問題，并進行全面的整改：對于大額現(xiàn)金支付情況，及時建立大額現(xiàn)金支付登記溥；對于存貸款余額對帳單，及時與企業(yè)取得聯(lián)系，保證回收率達到90%以上；會計檔案的管理，堅持按照文件要求執(zhí)行。
以上是本人對這次專項治理自查內(nèi)容的自查報告及整改措施，望領導及同事們對我的自查情況提出寶貴意見。
案件專項治理崗位自查報告篇四
和縣聯(lián)社城東信用社。
城東信用社2011年度案件風險整治。
工作自查報告。
和縣聯(lián)社：
太聯(lián)發(fā)〔2011〕80號文件《2011年度案件風險整治工作方案》下發(fā)后，我社對此高度重視，在2011年5月例會上帶領全社職工專題學習文件精神，將案件專項治理、“三名貸款”排查作為我社近期的工作重點，并成立組織，制定工作計劃、措施，要求圍繞提高治理水平持續(xù)開展規(guī)范治理，實現(xiàn)案件風險整治工作的常態(tài)化、制度化、規(guī)范化，將風險整治工作落實到實處，將我社的不良資產(chǎn)結構進行一次深入剖析。現(xiàn)將我社的2011年度案件風險整治工作匯報如下：
一、成立組織、制定計劃。
我社在聯(lián)社工作方案下發(fā)后，立即召開專項會議，成立了整治工作小組。王子超主任為組長，趙素俠副主任為副組長，韓冰雪為督導員，下設四個分組：第一組學勇（分組長）、玉杰；第二組見喜（分組長）第三組華芳（分組長）；第四組劉曉（分組長）、高麗。
5月7日我社組織專題學習會議，對文件內(nèi)容進行深度學習，按照聯(lián)社工作安排，將我社的自查工作分成三個階段：
第一階段、各在職客戶經(jīng)理對自身發(fā)放的貸款進行自查認定。
第二階段、四工作小組對調(diào)、離、退人員對2005年以來其。
發(fā)放的貸款進行外對，并讓責任人認定并簽發(fā)承諾書。
第三階段、對2005年以前發(fā)放貸款進行排查，并要求責任人逐筆認定并簽承諾書。
二、工作措施。
首先要擺正態(tài)度，保持力度。不良資產(chǎn)是制約我們發(fā)展的最重要因素。我們應該牢牢把握這次省聯(lián)社及阜陽辦事處開展整治排查的契機，深入調(diào)查不良資產(chǎn)的結構與形成原因，為不良資產(chǎn)清收工作鋪平道路。因此我社多次召開專題會，學習文件精神，要求本次貸款風險整治排查嚴禁敷衍了事、弄虛作假，將排查認定工作落實到實處。
其次要利用資源，注重效率。我社存量貸款中沉淀貸款較多，核對量大，工作較為困難，因此要抓緊一切可利用資源，提高核查效率。采取將調(diào)、離、退責任人召集到社內(nèi)，逐筆認定其發(fā)放貸款，提供借款人的詳細信息，降低工作難度以及聯(lián)系房管局了解拆遷信息，盡力取得借款人聯(lián)系方式等等手段，千方百計保質(zhì)保量的完成核對工作。
再次要全面核對，保證質(zhì)量。要求這次存量貸款核對工作要全面、細致，外對面不低于貸款總量的80%，并且要小組成員親自調(diào)查，保證調(diào)查的真實性。為不良資產(chǎn)的剖析研究提供真實、全面、有力的信息。
最后要注意態(tài)度，保證安全。由于不良資產(chǎn)形成原因復雜，不排除借款人會有不良抵觸情緒，要求務必要與客戶耐心溝通，切勿與其爭執(zhí)，注意人身安全。
三、自查工作總結。
我城東信用社位于城鄉(xiāng)結合處，為原城東信用社、城北信用社和莊信用社合并組成的新社，人員新舊交替頻繁，歷史遺留問題較多，特別是不良貸款，先后退休、調(diào)離44個信貸員，核對工作難度較大。但是經(jīng)過我社員工的堅持努力下，自查治理工作取得了一定成果。先將貸款核對情況匯報如下：
我社2010年12月31日以前，存量貸款共1762筆，金額8726.24萬元。其中調(diào)、離、退人員貸款1359筆，金額3546.21萬元；在職客戶經(jīng)理本人經(jīng)手發(fā)放貸款共403筆，金額5180.03萬元。2011年6月20日前，我社客戶經(jīng)理發(fā)放貸款已經(jīng)核對完畢，其中在職客戶經(jīng)理無“三名貸款”，并且均簽有承諾書。調(diào)、離、退信貸員所發(fā)放的存量貸款中冒名358筆609.85萬元。
這次風險整治，給我社對不良資產(chǎn)的結構分析提供了詳盡的事實依據(jù)。使我社的不良清收工作更有針對性，一定程度上降低了不良壓降工作的難度。并且讓各種違規(guī)亂紀行為得到了充分曝光，給其他員工敲響了警鐘，推動了我社的案件風險整治進程。我社今后將針對查出問題，加強員工的素質(zhì)教育，提高風險防控密度，做到安全運營無事故。
此頁無內(nèi)容。
城東信用社。
2011年6月22日。
案件專項治理崗位自查報告篇五
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)柜員權限卡管理辦法的有關規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、
嚴謹工作、生活作風。
在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內(nèi)控制度落到實處。
2008-9-1923:43丹江。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，
案件專項治理崗位自查報告篇六
到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務方面。
1、一年多來，本人擔任＊＊農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內(nèi)勤人員關于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
案件專項治理崗位自查報告篇七
集(分崗位編排)。
空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務,對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行了現(xiàn)場整改.1、全面動員,組織職工認真學習案件專項治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對照有關制度的要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時反映,不得隱瞞,知情不報,對其他崗位其他員工的業(yè)務行為和管理行為提出意見.由委派會計同志負責實施對分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復核制度、“十六項”基本規(guī)定、業(yè)務操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實相符,銷號登記簿與領用、使用情況相一致,分社在領入重要空白憑證時未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責令立即糾正.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿,會計憑證要素齊全,帳簿設置合理,錯帳沖正規(guī)范,計息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.
2、對微機儲蓄業(yè)務進行了檢查,能按操作程序進行操作,特殊會計業(yè)務無缺漏登記的情況,操作員臨時離崗能退出操作系統(tǒng).由于分社掌握微機操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.
3、對內(nèi)部往來資金帳戶進行了核對,查實了未達帳項.支票帳戶存款能按月發(fā)出對帳單,但收回率較低,一是我社對睡眠戶存款無法及時聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會計核算不健全,不重視對帳工作,造成一部分對帳單滯留信用社,一部分對帳單發(fā)出后遲遲不能收回.我社已加強了對帳工作的管理,進兩個月發(fā)出和收回率明顯提高.通過業(yè)務過程隨機核對了儲蓄存款余額,分社和社部分別核對了20戶,除未登折款項外,帳折均相符.對帳據(jù)、帳實、帳卡、帳帳、帳表進行了通打核對,檢查日均做到了相符.
催收,而對剛性更強的不良貸款的化解顯得力不從心.5、農(nóng)村信用社個人貸款種類多,客戶數(shù)量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關注時,通常已經(jīng)比較嚴重了.農(nóng)村信用社的考核機制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟效益,往往把預期收益想象的較高,往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴大業(yè)務,其結果必然使風險產(chǎn)生且加劇.
-9-1923:53丹江。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參。
核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：
1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。
2、有時個人印章沒有及時保管好。
3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：
-9-1923:58丹江。
為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關于加強防范操作風險、做好案件專項治理工作會議及有關文件精神，努力建設案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關于加強案件專項治理的工作安排、步署，分步實施，逐步推進。
強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標和內(nèi)容。
案件專項治理崗位自查報告篇八
根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和xx市聯(lián)社《關于做好案件防范專項治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營業(yè)部于20xx年3月22起，開展了一次案件防范的專項治理活動，聯(lián)社營業(yè)部專項治理活動的自查工作已經(jīng)結束。根據(jù)上級聯(lián)社的要求、結合營業(yè)部的具體情況進行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報告：
1、對于此次活動，聯(lián)社營業(yè)部高度重視，于3月22日成立了防范案件專項治理工作領導小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責任。
2、從3月22日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學習《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學習有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學習討論增強了員工案件防范能力和控制風險意識。
3、結合上級聯(lián)社的精神和案例學習，對聯(lián)社營業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行全面的檢查。檢查采取個人自查，領導小組復查，確保不走過場。對檢查出的問題，當場予以糾正。
1、能夠按著上級聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺地加以遵守。建立業(yè)務線與監(jiān)督線“雙線責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執(zhí)行有監(jiān)督。
2、會計出納業(yè)務和儲蓄業(yè)務的操作基本符合制度要求。
二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續(xù)嚴密、責任分明；
三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續(xù)。
四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。
3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。
4、安全保衛(wèi)工作設施齊全，責任到人。
對20xx年的專項治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴密的問題，我們對相應的崗位、相應的責任人給予了相應的處分，并限期整改。
通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問題。
一是服務工作存在著一定的生、冷、硬的情況
；二是復核制度有時流于形式。
對于這次自查中的問題，我們首先對當事人給予了經(jīng)濟上處罰；
二是限令當事人立即整改，并寫出書面保證；
三是在此基礎上，教育營業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴格履行各項規(guī)章制度，把貫徹落實規(guī)章制度當成一項長期的自覺的行動。
案件專項治理崗位自查報告篇九
根據(jù)惠陽區(qū)財政局審計局關于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔20xx〕10號)文件要求和部署，我局高度重視，迅速行動，積極開展專項治理自查工作，現(xiàn)將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下：
為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作，局領導非常重視，專題召開班子會學習通知精神，全面安排部署此項工作。確定在局機關和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項治理工作，形成由局長負總責，分管領導具體負責，業(yè)務股室牽頭落實的工作機制，一級抓一級，層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求，對局和下屬事業(yè)單位認真組織自查，自查率達100%。圍繞專項治理重點內(nèi)容開展自查自糾活動。
1、預算收入管理情況。我局加強預算收入的管理，對依法取得的各項收入均按規(guī)定及時足額上繳國庫，無違規(guī)轉(zhuǎn)移使用等問題。
2、預算支出管理情況。我局加強預算支出的管理，一切支出均按財政預算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面，制定了《惠陽區(qū)水務局車輛使用管理規(guī)定》，嚴格派車單制度，車輛定車、定人、定點停放管理，定點維修，定點加油，定點保險，并落實車輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施，不斷加強車輛管理工作。二是嚴格公務接待，堅決執(zhí)行各項財經(jīng)制度，嚴格按規(guī)不超標接待，杜絕奢侈浪費等現(xiàn)象。
3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則，加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理，政府采購項目嚴格執(zhí)行政府采購程序，沒有出現(xiàn)無預算采購、超預算采購等問題。
4、資產(chǎn)管理情況。單位所有資產(chǎn)均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費的問題，所有資產(chǎn)處置都按審批程序進行，沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。
5、財務會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業(yè)資格。
6、財政票據(jù)管理情況。我局的財政票據(jù)均在區(qū)財政局領用，使用與保管嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
7、設立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題，一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行，均記錄在規(guī)定的會計賬簿中。
案件專項治理崗位自查報告篇十
郭村鎮(zhèn)森林防火工作在縣委、縣政府，縣應急局及縣林業(yè)局的正確領導下，切實加強對森林防火工作的領導，嚴格按照我縣森林防火責任狀的要求，全面貫徹落實“預防為主，積極消滅”的方針，認真落實各項防火措施，我鎮(zhèn)森林面積大，地形復雜。根據(jù)相關工作安排，現(xiàn)將防火工作開展情況匯報如下：
在森林防火期間，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行森林防火鎮(zhèn)黨政班子領導輪流帶班制和防火辦工作人員值班制，堅持做到森林高火險期24小時值班。在節(jié)假日期間，鎮(zhèn)防火辦對護林員進行定期或不定期的點名查崗，防止脫崗漏崗現(xiàn)象出現(xiàn)，對上級防火指揮部通報的認真做好登記、查看核實熱點的具體位置，及時核查反饋熱點，確保信息暢通，調(diào)度有序。發(fā)現(xiàn)造成森林火災的，立即組織村民和有關單位進行撲救。
深入持久地開展護林防火宣傳教育工作。對護林防火工作常抓不懈，警鐘常鳴。在全鎮(zhèn)及各村召開專題會議，廣泛開展護林防火宣傳活動，認真貫徹執(zhí)行森林消防的方針、政策和法律法規(guī)。按照森林防火責任制，明確責任人，政府與村，村與組層層簽訂責任書，將任務落實到山頭地塊，進一步明確了職責、任務，指揮部成員實行分片包村，制定護林防火村規(guī)民約，把責任落實到戶。
在宣傳活動中，我鎮(zhèn)張貼宣傳標語150余條，會議宣傳逢場必講，發(fā)放宣傳資料5000余份，真正做到防火意識深入人心，家喻戶曉。
我鎮(zhèn)嚴格控制野外火源，強化隱患排查，嚴格火源管理，做好預警監(jiān)控和應急值守等工作。推行和完善“兩項制度”建設，切實加強防火第一線力量。我鎮(zhèn)對重點林區(qū)村專職護林員實行動態(tài)管理，全鎮(zhèn)林區(qū)護林員在防火特險期和節(jié)假日上崗到位履職盡責，全天候監(jiān)測森林火情，做到了早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。
案件專項治理崗位自查報告篇十一
為進一步防控金融風險，治理金融亂象督促銀行業(yè)金融機構加強合規(guī)管理，穩(wěn)健規(guī)范發(fā)展，更好地服務于實體經(jīng)濟，中國銀監(jiān)會決定在銀行業(yè)金融機構中全面開展“三違反”、“三套利”、“四不當”專項治理工作。為落實省分行、州分行和湖北銀監(jiān)局開展市場亂象整治等系列專項治理活動的要求，4月25日下午，農(nóng)發(fā)行利川市支行召開了專題工作會議，積極研究“三違反”、“三套利”、“四不當”專項治理相關文件要求，經(jīng)我行黨支部研究決定，成立專項治理活動領導小組，行長孫必軍任組長，分管行長王章杰為副組長，各部室負責人為領導小組成員。領導小組負責組織開展銀監(jiān)局“三違反”“三套利、“四不當”等系列檢查的自查及上報工作。行長孫必軍同志對此次專項治理工作作出了如下要求：
一是根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查管理辦法(農(nóng)發(fā)印發(fā)〔2016〕332號)文件要求，將自查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題記錄到《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查工作底稿》上。
二是本次檢查、整改、問責同時進行，對自查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題要邊查邊改、立查立改，同時嚴肅問責。某些一時難以整改到位的問題，要建立整改臺賬，明確整改時限，落實責任到人。
三是加強條線上的溝通交流。要全面梳理檢查發(fā)現(xiàn)的問題，加強與州分行各主管部室溝通交流，分條線將問題事實、整改問責情況報送相關部室審閱。
四是針對系列檢查，需要分別撰寫檢查報告，并保證報告質(zhì)量。報告應包含檢查組織實施情況、內(nèi)控合規(guī)基本情況及總體評價、發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題存在的原因、整改問責具體情況等內(nèi)容。
五是準確填報各類表格。每項檢查均需填報《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查工作底稿、《分條線問題及整改問責情況表》。同時按銀監(jiān)局“三違反”文件要求。
通過本次專項治理活動，旨在營造公平公正的經(jīng)營環(huán)境，防范金融風險，規(guī)范自身經(jīng)營活動，更好的為利川的經(jīng)濟發(fā)展做貢獻。
案件專項治理崗位自查報告篇十二
為了深入貫徹落實*監(jiān)會、省*監(jiān)局、市*監(jiān)分局關于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關文件精神，根據(jù)*****文件的要求，結合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社20xx年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
1、一年多來，本人擔任＊＊農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內(nèi)勤人員關于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真聽取責任信貸員的相關介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關“三防一保”的文件外，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi)，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領導和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐的敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
案件專項治理崗位自查報告篇十三
（一）扎實開展行之有效的專題教育。我們堅持把搞好教育、打牢思想基礎作為專項治理的首要環(huán)節(jié)來抓。xx月xx日，利用周一升旗、學生集會對全體師生進行以“反校園欺凌，建平安校園”的主題教育活動。xx月xx日，行政例會上由校領導組織開展品德、心理健康和安全教育，組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和處理的相關政策、措施和方法。
（二）為進一步做好校園欺凌事件教育工作，切實加強對安全教育工作的領導，學校把此項工作列入重要議事日程，成立了校長為組長的安全工作領導小組。學校領導、班主任、心理教師和德育教師都具有很強的安全意識。還根據(jù)學校安全工作的具體形勢，把涉及校園欺凌安全的各項內(nèi)容進行認真分解落實到人，做到每一項工作都有對應的專（兼）管人員、主管領導和分管安全，防止了工作上的相互推諉。從而形成了學校校長直接抓，分管校長具體抓，政教主任具體分工負責組織實施，全校教職員工齊心協(xié)力共抓安全的良好局面。
（三）建立安全工作領導責任制和責任追究制。與安全分塊包片人員、后勤處、各室負責人員、班主任等簽訂防范校園欺凌事件安全責任書，將安全工作列入教師期末考核內(nèi)容中，嚴格執(zhí)行責任追究制度。凡發(fā)生安全責任事故和影響惡劣的安全責任事故，或在各級工作檢查中，受到批評的，對有關責任人員作如下處理：根據(jù)具體情況，分別給予取消評先評優(yōu)資格、情節(jié)和后果嚴重的，追究法律責任。
（四）建立校園欺凌事件處置預案，為了及時快捷地開展工作，學校成立了現(xiàn)場指揮組、協(xié)調(diào)聯(lián)絡組、后勤保障組等臨時性機構。并對可能發(fā)生的欺凌事件的處理方法，提出了具體的操作流程及應對措施。
今后，我校仍將進一步重視校園安全工作，及時解決安全工作中發(fā)現(xiàn)的新問題，不斷提高我校安全工作水平。
案件專項治理崗位自查報告篇十四
為糾正醫(yī)藥購銷領域和醫(yī)療服務中的不正之風，切實維護廣大群眾的切身利益，根據(jù)上級文件精神，本院積極安排部署，扎實開展自查自糾活動，現(xiàn)將情況匯報如下：
為加強專項整治工作的組織領導，由院委會領導牽頭，各科室負責人參與，負責組織、協(xié)調(diào)、督導、檢查、整改等各項工作，組織全院職工召開動員大會，使職工認識到開展此項工作的重要性，確?；顒禹樌M行。
我院自實行國家基本藥物制度以來，藥品及材料采購嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度規(guī)定和采購流程，無采購非中標藥物、無采購高于中標價藥物、無采購未經(jīng)備案藥品現(xiàn)象，無違規(guī)加價出售等問題，不折不扣的執(zhí)行藥品零差價銷售。本次自查自糾中未發(fā)現(xiàn)有醫(yī)務人員索要“紅包”的現(xiàn)象。我院嚴格遵守各項規(guī)章制度按照程序采購，采購中五違法規(guī)定、違規(guī)操作、無收受公司、個人返利或變相返利，無醫(yī)務人員及相關人員收受回扣的現(xiàn)象。
我院堅持定期開展業(yè)務培訓、引導醫(yī)務人員及相關人員合理診斷，合理治療，合理用藥，開展處方點評工作，對不合格的處方及時提出整改意見。針對患者反映問題，經(jīng)核實情況屬實，要嚴格按照醫(yī)院管理規(guī)定追究相關人員及負責人的責任。
董店鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
20xx年xx月xx日。
案件專項治理崗位自查報告篇十五
為進一步規(guī)范和完善商務專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務廳《關于開展20xx年度全省商務專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財20xx10號)和《郴州市商務局關于做好20xx年度商務專項資金自查自糾和績效評估有關工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認真落實，并成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關股室負責人參加的商務專項資金自查自糾和績效評估領導小組。自3月25日至4月5日對我縣商務專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣20xx年度商務專項資金自查自糾情況和績效評估工作匯報如下：
1、專項資金到位情況。
20xx年度，我縣申報專項資金情況：
4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造(示范清算資金)30萬元;。
5、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造資金25萬元;。
6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設資金100萬元。以上共到位商務專項資金192.95萬元。
2、專項資金撥付情況。
20xx年度，我縣商務專項資金縣財政撥付情況：1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術改造項目資金)6.0萬元;2、撥縣商務局(引進制造業(yè)大項目資金)10.0萬元;3、xx縣市場服務中心(湘桂大市場建設資金)30.0萬元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設資金)25萬元;5、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設資金)100.0萬元。以上共撥付商務專項資金171.00萬元。
20xx年度省財政廳共計下達我縣商務專項資金192.95萬元，以撥付相關企業(yè)和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標準廠房建設資金)21.95萬元暫未到項目單位。
專項資金到位后，縣商務局、財政局及時通知項目單位攜帶相關資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。
1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務專項資金的支持，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達到400萬件套，銷售收入達1.5億元，實現(xiàn)利潤1200萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義。
2、標準化廠房建設穩(wěn)步推進。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點，幫助園區(qū)企業(yè)解決標準廠房建設中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關部門對標準廠房建設實行特事特辦，開辟綠色通道，20xx年建設標準廠房8萬平方米，為市下達任務的100%。
3、農(nóng)貿(mào)市場標準建設穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質(zhì)改造項目的實施，形成了規(guī)范有序、設施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達2700平方米，新增攤位數(shù)126個，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬元。同時，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項為民辦實事的民生工程。
1、應撥未撥20xx年專項資金21.95萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應撥未撥xx縣城市建設投資有限公司(標準廠房建設資金)21.95萬元。
2、后續(xù)管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個別項目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護，效益不好的情況。
3、由于xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時沒有落實到位。
通過對我縣曹氏服裝有限責任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點企業(yè)申請項目申報材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個項目單位資金做到資金?？顚Ｓ?，無調(diào)整和變更國家和省投資計劃，無未經(jīng)批準擅自變更建設地點、建設內(nèi)容、建設規(guī)模的問題;無擠占、挪用、套用專項資金行為。財務管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項資金全部用于企業(yè)的技術改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標準市場建設等方面，調(diào)動了企業(yè)的積極性，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標準化建設，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。
我局在辦理商務專項資金申報過程中，堅持原則，嚴格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，積極協(xié)調(diào)縣財政局及時足額將資金撥付相關單位，確保了專項資金規(guī)范、安全、高效運行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會效益。
1、認真落實《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導資金管理辦法》，督促項目建設單位按程序向財政部門辦理應撥未撥專項資金申報手續(xù)。
2、進一步落實“政府引導、上下聯(lián)動、多方投入”的原則。督促項目建設單位要積極多渠道籌集資金，確保項目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。
3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。
案件專項治理崗位自查報告篇一
根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務方面。
1、一年多來，本人擔任＊＊農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內(nèi)勤人員關于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真聽取責任信貸員的相關介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
二、“三防一?！狈矫妗?BR> 做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關“三防一?！钡奈募?，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi)，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領導和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
案件專項治理崗位自查報告篇二
成員：古麗。
柳鳳林。
何慶學。
項燕現(xiàn)將檢查情況匯報如下：
一；各項業(yè)務操作管理方面：
1，信貸業(yè)務方面未發(fā)現(xiàn)假（冒）名貸款，收貸（息）不入帳等情況。
2，重空管理：柜員使用的重空執(zhí)行系統(tǒng)自動銷號，信貸人員領用的收據(jù)，借據(jù)和社內(nèi)往來支票等使用重要空白憑證柜面使用銷號單逐筆進行銷號換人復核，但是單位結算賬戶銷戶時交回的支票未填寫空白憑證領用（交回）單，開戶單位未出具承諾書，不符合結算賬戶管理規(guī)定。
3，印押證分管及密碼器管理：按制度規(guī)定要求管理印押證，相互制約。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有一人持兩個密碼器現(xiàn)象，如：2008年10月16日至10月21日因會計外出檢查持主管密碼器交大出納柳鳳林管理，（柳鳳林原持dp300復核密碼器）。4，銀企對帳情況：截至10月末的單位結算賬戶對賬單收回率已達到100%，并且按月打印單位結算賬戶流水清單，按月核對社內(nèi)往來賬戶余額及業(yè)務流水。
5，未發(fā)現(xiàn)私設小金庫，賬外經(jīng)營等情況。二；內(nèi)控方面：崗位設置，我社根據(jù)人員的分配，設有記帳、復核、信貸內(nèi)勤（兼大出納）、會計崗，各崗都有相應的崗位職責，并且對柜員間進行了相應的分工，做到責任明確，相互不亂推諉。存在問題是社主任兼信貸員，違反了審貸分離制。
三；人員管理方面：經(jīng)調(diào)查我社員工和家屬情況，沒有發(fā)現(xiàn)有大額購買基金，彩票、炒股和辦企業(yè)現(xiàn)象，也沒有賭、毒和黃色現(xiàn)象。
柳樹河子信用社。
2008年12月4日。
柳樹河子信用社。
案件專項治理崗位自查報告篇三
為貫徹落實**市農(nóng)村信用社案件專項治理的工作，本人認真學習了銀監(jiān)會《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《關于商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理方案的通知》精神，學習《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件，了解本次專項治理工作的重要性和緊迫性，現(xiàn)結合本人所在單位實際情況作如下自查匯報：
加強思想政治理論學習,認真學習國家的各項金融政策和法律法規(guī)，提高思想政治意識，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，顧全大局，站在單位的角度去想問題、做工作，加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，增強服務意識，接受廣大客戶的監(jiān)督，積極開展批評和自我批評。嚴格履行崗位職責，嚴格執(zhí)行會計、出納等相關規(guī)章制度，遵守金融法律法規(guī)，嚴格微機操作管理體制和操作規(guī)程。堅持雙人臨柜，錢帳分管，證印分管，證押分管，嚴格管理重要空白憑證，業(yè)務辦理堅持雙人交叉復核，對打印的各種帳頁及時整理裝訂、保管。對柜員卡和密碼嚴格保密,堅持執(zhí)行碰庫制度，嚴格落實“三防一保”工作，堅持雙人守庫及雙人管庫制度，不斷增強自身防范技能和防范意識，熟練各種防范器材的使用，確保信用社資金財務和職工人身安全。加強思想道德建設，形成良好的工作作風和生活作風。工作中，嚴格執(zhí)行工作守則，積極維護本單位的利益，不搞形式主義，不作表面文章，不無中生有，不夸大其談；生活中，牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，嚴格約束自己，堅決拒絕“黃、賭、毒”等不良生活習慣，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。
當然，在實際工作中還是存在不少問題：
1、在大額現(xiàn)金支付，未能執(zhí)行大額現(xiàn)金支取的登記備案制度，及時建立大額現(xiàn)金支付臺帳，逐筆登記備查。
2、對于存、貸款余額對帳單未能及時與企業(yè)進行核對。
3、未能嚴格按照規(guī)定對會計檔案進行收集、整理、裝訂、歸檔，傳票整理不夠細心，未能嚴格按照《關于規(guī)范我省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)會計資料管理和基本操作的通知》通知執(zhí)行。
4、對于密碼存在非法字符的，未能嚴格按照掛失條例進行登記。
通過此次自查，針對存在的問題，本人及時糾正問題，并進行全面的整改：對于大額現(xiàn)金支付情況，及時建立大額現(xiàn)金支付登記溥；對于存貸款余額對帳單，及時與企業(yè)取得聯(lián)系，保證回收率達到90%以上；會計檔案的管理，堅持按照文件要求執(zhí)行。
以上是本人對這次專項治理自查內(nèi)容的自查報告及整改措施，望領導及同事們對我的自查情況提出寶貴意見。
案件專項治理崗位自查報告篇四
和縣聯(lián)社城東信用社。
城東信用社2011年度案件風險整治。
工作自查報告。
和縣聯(lián)社：
太聯(lián)發(fā)〔2011〕80號文件《2011年度案件風險整治工作方案》下發(fā)后，我社對此高度重視，在2011年5月例會上帶領全社職工專題學習文件精神，將案件專項治理、“三名貸款”排查作為我社近期的工作重點，并成立組織，制定工作計劃、措施，要求圍繞提高治理水平持續(xù)開展規(guī)范治理，實現(xiàn)案件風險整治工作的常態(tài)化、制度化、規(guī)范化，將風險整治工作落實到實處，將我社的不良資產(chǎn)結構進行一次深入剖析。現(xiàn)將我社的2011年度案件風險整治工作匯報如下：
一、成立組織、制定計劃。
我社在聯(lián)社工作方案下發(fā)后，立即召開專項會議，成立了整治工作小組。王子超主任為組長，趙素俠副主任為副組長，韓冰雪為督導員，下設四個分組：第一組學勇（分組長）、玉杰；第二組見喜（分組長）第三組華芳（分組長）；第四組劉曉（分組長）、高麗。
5月7日我社組織專題學習會議，對文件內(nèi)容進行深度學習，按照聯(lián)社工作安排，將我社的自查工作分成三個階段：
第一階段、各在職客戶經(jīng)理對自身發(fā)放的貸款進行自查認定。
第二階段、四工作小組對調(diào)、離、退人員對2005年以來其。
發(fā)放的貸款進行外對，并讓責任人認定并簽發(fā)承諾書。
第三階段、對2005年以前發(fā)放貸款進行排查，并要求責任人逐筆認定并簽承諾書。
二、工作措施。
首先要擺正態(tài)度，保持力度。不良資產(chǎn)是制約我們發(fā)展的最重要因素。我們應該牢牢把握這次省聯(lián)社及阜陽辦事處開展整治排查的契機，深入調(diào)查不良資產(chǎn)的結構與形成原因，為不良資產(chǎn)清收工作鋪平道路。因此我社多次召開專題會，學習文件精神，要求本次貸款風險整治排查嚴禁敷衍了事、弄虛作假，將排查認定工作落實到實處。
其次要利用資源，注重效率。我社存量貸款中沉淀貸款較多，核對量大，工作較為困難，因此要抓緊一切可利用資源，提高核查效率。采取將調(diào)、離、退責任人召集到社內(nèi)，逐筆認定其發(fā)放貸款，提供借款人的詳細信息，降低工作難度以及聯(lián)系房管局了解拆遷信息，盡力取得借款人聯(lián)系方式等等手段，千方百計保質(zhì)保量的完成核對工作。
再次要全面核對，保證質(zhì)量。要求這次存量貸款核對工作要全面、細致，外對面不低于貸款總量的80%，并且要小組成員親自調(diào)查，保證調(diào)查的真實性。為不良資產(chǎn)的剖析研究提供真實、全面、有力的信息。
最后要注意態(tài)度，保證安全。由于不良資產(chǎn)形成原因復雜，不排除借款人會有不良抵觸情緒，要求務必要與客戶耐心溝通，切勿與其爭執(zhí)，注意人身安全。
三、自查工作總結。
我城東信用社位于城鄉(xiāng)結合處，為原城東信用社、城北信用社和莊信用社合并組成的新社，人員新舊交替頻繁，歷史遺留問題較多，特別是不良貸款，先后退休、調(diào)離44個信貸員，核對工作難度較大。但是經(jīng)過我社員工的堅持努力下，自查治理工作取得了一定成果。先將貸款核對情況匯報如下：
我社2010年12月31日以前，存量貸款共1762筆，金額8726.24萬元。其中調(diào)、離、退人員貸款1359筆，金額3546.21萬元；在職客戶經(jīng)理本人經(jīng)手發(fā)放貸款共403筆，金額5180.03萬元。2011年6月20日前，我社客戶經(jīng)理發(fā)放貸款已經(jīng)核對完畢，其中在職客戶經(jīng)理無“三名貸款”，并且均簽有承諾書。調(diào)、離、退信貸員所發(fā)放的存量貸款中冒名358筆609.85萬元。
這次風險整治，給我社對不良資產(chǎn)的結構分析提供了詳盡的事實依據(jù)。使我社的不良清收工作更有針對性，一定程度上降低了不良壓降工作的難度。并且讓各種違規(guī)亂紀行為得到了充分曝光，給其他員工敲響了警鐘，推動了我社的案件風險整治進程。我社今后將針對查出問題，加強員工的素質(zhì)教育，提高風險防控密度，做到安全運營無事故。
此頁無內(nèi)容。
城東信用社。
2011年6月22日。
案件專項治理崗位自查報告篇五
為貫徹落實市聯(lián)社案件專項治理工作，本人認真學習和領會了《關于落實案件專項治理采取有效措施防范銀行案件風險的通知》(銀監(jiān)通[2005]6號)、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2005]17號)和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案(銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號)精神以及省協(xié)會《關于防范操作風險做好案件專項治理工作的實施意見》等文件。通過學習討論，充分了解了本次專項治理工作的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關法規(guī)制度和現(xiàn)金管理條例，具體辦理現(xiàn)金、有價單證的收付和調(diào)撥工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。五是能夠嚴格按照福建省農(nóng)村信用社綜合業(yè)務系統(tǒng)柜員權限卡管理辦法的有關規(guī)定，妥善保管好柜員卡和密碼，做到保管嚴密，操作合規(guī)。六是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一?！?；認真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、
嚴謹工作、生活作風。
在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務不拖泥帶水，辦理業(yè)務快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務上只注重鉆研出納工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。除出納工作較為重視，對其它工作不愿主動插手。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是內(nèi)控制度的落實存在薄弱環(huán)節(jié)，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、今后的努力方向。一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化對福建省農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內(nèi)控制度落到實處。
2008-9-1923:43丹江。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，
案件專項治理崗位自查報告篇六
到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社2005年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
一、業(yè)務方面。
1、一年多來，本人擔任＊＊農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內(nèi)勤人員關于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
7、能加強內(nèi)部資金和固定資產(chǎn)、零星小額資產(chǎn)的管理。根據(jù)實際情況，合理制定各網(wǎng)點的庫存限額，在保證資金安全的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
案件專項治理崗位自查報告篇七
集(分崗位編排)。
空白憑證,現(xiàn)金管理,信貸業(yè)務,對自查發(fā)現(xiàn)的問題進行了現(xiàn)場整改.1、全面動員,組織職工認真學習案件專項治理工作的重要性,要求各崗位職工端正思想,擺正位置,先從自身崗位自查,對照有關制度的要求,自查自糾,對發(fā)現(xiàn)的問題要求及時反映,不得隱瞞,知情不報,對其他崗位其他員工的業(yè)務行為和管理行為提出意見.由委派會計同志負責實施對分社、社部各崗位執(zhí)行規(guī)章制度的情況進行檢查.基本操作規(guī)定執(zhí)行情況較好,“一分四雙”和交叉復核制度、“十六項”基本規(guī)定、業(yè)務操作流程符合制度要求,重要空白憑證帳實相符,銷號登記簿與領用、使用情況相一致,分社在領入重要空白憑證時未按要求入庫,而是直接留在柜面使用,已責令立即糾正.檢查了會計憑證、帳簿、各類登記簿,會計憑證要素齊全,帳簿設置合理,錯帳沖正規(guī)范,計息正確.有少數(shù)收貸憑證及借款憑證未簽經(jīng)辦人名章,帳簿有硬性涂改現(xiàn)象.
2、對微機儲蓄業(yè)務進行了檢查,能按操作程序進行操作,特殊會計業(yè)務無缺漏登記的情況,操作員臨時離崗能退出操作系統(tǒng).由于分社掌握微機操作技能的僅操作員和出納員,存在操作員離崗時由出納員代崗,而由信貸員代出納崗的串崗現(xiàn)象.
3、對內(nèi)部往來資金帳戶進行了核對,查實了未達帳項.支票帳戶存款能按月發(fā)出對帳單,但收回率較低,一是我社對睡眠戶存款無法及時聯(lián)系處理,二是許多農(nóng)村公司企業(yè)會計核算不健全,不重視對帳工作,造成一部分對帳單滯留信用社,一部分對帳單發(fā)出后遲遲不能收回.我社已加強了對帳工作的管理,進兩個月發(fā)出和收回率明顯提高.通過業(yè)務過程隨機核對了儲蓄存款余額,分社和社部分別核對了20戶,除未登折款項外,帳折均相符.對帳據(jù)、帳實、帳卡、帳帳、帳表進行了通打核對,檢查日均做到了相符.
催收,而對剛性更強的不良貸款的化解顯得力不從心.5、農(nóng)村信用社個人貸款種類多,客戶數(shù)量大,獲取信息的渠道狹窄,嚴重的信息不對稱使信貸人員處于茫然無著的狀態(tài).“三查”制度的流于形式,從事信貸人員的觀望等待心理,往往使一筆有問題貸款得到關注時,通常已經(jīng)比較嚴重了.農(nóng)村信用社的考核機制和工資制度,迫使信用社從高管到一般員工,為了求短期的發(fā)展,為了取得最多的經(jīng)濟效益,往往把預期收益想象的較高,往往千方百計甚至不考慮實際可能去擴大業(yè)務,其結果必然使風險產(chǎn)生且加劇.
-9-1923:53丹江。
自參加農(nóng)村信用社工作20多年以來，我一直以一名合格的員工嚴格要求自己，樹立“社興我榮、愛社如家”的主人翁精神，認真學習農(nóng)村信用社的有關法規(guī)和各項金融方針政策。通過本次學習聯(lián)社印發(fā)《農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關于加大防范操作風險工作力度的通知》和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。現(xiàn)按照要求對自身在案件專項治理方面存在問題進行自查并報告如下：
首先在思想上嚴格要求自己，不做違法亂紀之事；不參加任何邪教組織，不參。
核對帳務，重要空白憑證入庫保管；按照手工帳簿，認真進行登記；管理好會計憑、會計帳簿、報表，做好會計憑證、報表等裝訂保管工作，確保會計憑證的真實、完整、有效。但是，通過本次案件專項治理自查，我也從中發(fā)現(xiàn)了自己存在不少問題：
1、有時怕麻煩，臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態(tài)。
2、有時個人印章沒有及時保管好。
3、辦理業(yè)務時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。但通過這次自查，我已改正這些問題。在今后的工作中，我將繼續(xù)發(fā)揚優(yōu)點，努力改正缺點，嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度，堅決不讓感情代替制度，杜絕各類事件發(fā)生，以小心謹慎的態(tài)度做好每天的工作，有效防范各類事故案件的發(fā)生。
自查人：
-9-1923:58丹江。
為了深入貫徹落實省銀監(jiān)局辦關于加強防范操作風險、做好案件專項治理工作會議及有關文件精神，努力建設案件防范的長效機制，堅決遏制各類案件的發(fā)生，保證改革和發(fā)展的順利進行。5月12日我社召開案件專項治理工作分社負責人以上會議，會議正式拉開了在開展以加強制度建設為主要內(nèi)容的查防案件專項治理工作的序幕。其后，按照聯(lián)社關于加強案件專項治理的工作安排、步署，分步實施，逐步推進。
強管理，有效遏制違法違規(guī)案件的發(fā)生，全面提升內(nèi)控和風險管理水平，為農(nóng)村信用社改革和發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。
二、目標和內(nèi)容。
案件專項治理崗位自查報告篇八
根據(jù)《xx省農(nóng)村信用社20xx年案件專項治理工作方案》和xx市聯(lián)社《關于做好案件防范專項治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營業(yè)部于20xx年3月22起，開展了一次案件防范的專項治理活動，聯(lián)社營業(yè)部專項治理活動的自查工作已經(jīng)結束。根據(jù)上級聯(lián)社的要求、結合營業(yè)部的具體情況進行了一次自查，現(xiàn)將自查工作做如下報告：
1、對于此次活動，聯(lián)社營業(yè)部高度重視，于3月22日成立了防范案件專項治理工作領導小組，主任為組長，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責任。
2、從3月22日起，每個星期專門抽出一個下午的時間，組織全體員工學習《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學習有安排、有討論、有筆記、有心得。通過學習討論增強了員工案件防范能力和控制風險意識。
3、結合上級聯(lián)社的精神和案例學習，對聯(lián)社營業(yè)部執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行全面的檢查。檢查采取個人自查，領導小組復查，確保不走過場。對檢查出的問題，當場予以糾正。
1、能夠按著上級聯(lián)社的要求，建立建全了各種內(nèi)控制度，并在工作中自覺地加以遵守。建立業(yè)務線與監(jiān)督線“雙線責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實、執(zhí)行有監(jiān)督。
2、會計出納業(yè)務和儲蓄業(yè)務的操作基本符合制度要求。
二是各種重要憑證和有價單證的保管使用手續(xù)嚴密、責任分明；
三是各種費用開支和大額支付能嚴格覆行審批手續(xù)。
四是公、私印章保管規(guī)范，隨用隨取，離柜收起。
3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。
4、安全保衛(wèi)工作設施齊全，責任到人。
對20xx年的專項治理自查中發(fā)現(xiàn)的印章保管不規(guī)范、交接手續(xù)不嚴密的問題，我們對相應的崗位、相應的責任人給予了相應的處分，并限期整改。
通過這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現(xiàn)了一些問題。
一是服務工作存在著一定的生、冷、硬的情況
；二是復核制度有時流于形式。
對于這次自查中的問題，我們首先對當事人給予了經(jīng)濟上處罰；
二是限令當事人立即整改，并寫出書面保證；
三是在此基礎上，教育營業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴格履行各項規(guī)章制度，把貫徹落實規(guī)章制度當成一項長期的自覺的行動。
案件專項治理崗位自查報告篇九
根據(jù)惠陽區(qū)財政局審計局關于印發(fā)《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案的通知》(惠陽財辦〔20xx〕10號)文件要求和部署，我局高度重視，迅速行動，積極開展專項治理自查工作，現(xiàn)將《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》貫徹落實和自查情況報告如下：
為深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作，局領導非常重視，專題召開班子會學習通知精神，全面安排部署此項工作。確定在局機關和全區(qū)水利系統(tǒng)事業(yè)單位開展專項治理工作，形成由局長負總責，分管領導具體負責，業(yè)務股室牽頭落實的工作機制，一級抓一級，層層抓落實。把深入開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。
按照《深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴肅財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的部署要求，對局和下屬事業(yè)單位認真組織自查，自查率達100%。圍繞專項治理重點內(nèi)容開展自查自糾活動。
1、預算收入管理情況。我局加強預算收入的管理，對依法取得的各項收入均按規(guī)定及時足額上繳國庫，無違規(guī)轉(zhuǎn)移使用等問題。
2、預算支出管理情況。我局加強預算支出的管理，一切支出均按財政預算規(guī)定執(zhí)行。一是在公車管理使用方面，制定了《惠陽區(qū)水務局車輛使用管理規(guī)定》，嚴格派車單制度，車輛定車、定人、定點停放管理，定點維修，定點加油，定點保險，并落實車輛行駛安全和保管安全司機負責制等措施，不斷加強車輛管理工作。二是嚴格公務接待，堅決執(zhí)行各項財經(jīng)制度，嚴格按規(guī)不超標接待，杜絕奢侈浪費等現(xiàn)象。
3、政府采購管理情況。按照公開透明、公平競爭、誠實守信的原則，加強對貨物、工程和服務等政府采購的管理，政府采購項目嚴格執(zhí)行政府采購程序，沒有出現(xiàn)無預算采購、超預算采購等問題。
4、資產(chǎn)管理情況。單位所有資產(chǎn)均按規(guī)定要求配置。不存在奢侈浪費的問題，所有資產(chǎn)處置都按審批程序進行，沒有出現(xiàn)違規(guī)情況。
5、財務會計管理情況。會計賬簿、會計憑證、財務會計報告和其他會計資料真實、完整、會計核算符合會計法。從事會計工作的人員具備從業(yè)資格。
6、財政票據(jù)管理情況。我局的財政票據(jù)均在區(qū)財政局領用，使用與保管嚴格按規(guī)定執(zhí)行。
7、設立“小金庫”情況。我局不存在“小金庫”的問題，一切收入支出按規(guī)定執(zhí)行，均記錄在規(guī)定的會計賬簿中。
案件專項治理崗位自查報告篇十
郭村鎮(zhèn)森林防火工作在縣委、縣政府，縣應急局及縣林業(yè)局的正確領導下，切實加強對森林防火工作的領導，嚴格按照我縣森林防火責任狀的要求，全面貫徹落實“預防為主，積極消滅”的方針，認真落實各項防火措施，我鎮(zhèn)森林面積大，地形復雜。根據(jù)相關工作安排，現(xiàn)將防火工作開展情況匯報如下：
在森林防火期間，我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行森林防火鎮(zhèn)黨政班子領導輪流帶班制和防火辦工作人員值班制，堅持做到森林高火險期24小時值班。在節(jié)假日期間，鎮(zhèn)防火辦對護林員進行定期或不定期的點名查崗，防止脫崗漏崗現(xiàn)象出現(xiàn)，對上級防火指揮部通報的認真做好登記、查看核實熱點的具體位置，及時核查反饋熱點，確保信息暢通，調(diào)度有序。發(fā)現(xiàn)造成森林火災的，立即組織村民和有關單位進行撲救。
深入持久地開展護林防火宣傳教育工作。對護林防火工作常抓不懈，警鐘常鳴。在全鎮(zhèn)及各村召開專題會議，廣泛開展護林防火宣傳活動，認真貫徹執(zhí)行森林消防的方針、政策和法律法規(guī)。按照森林防火責任制，明確責任人，政府與村，村與組層層簽訂責任書，將任務落實到山頭地塊，進一步明確了職責、任務，指揮部成員實行分片包村，制定護林防火村規(guī)民約，把責任落實到戶。
在宣傳活動中，我鎮(zhèn)張貼宣傳標語150余條，會議宣傳逢場必講，發(fā)放宣傳資料5000余份，真正做到防火意識深入人心，家喻戶曉。
我鎮(zhèn)嚴格控制野外火源，強化隱患排查，嚴格火源管理，做好預警監(jiān)控和應急值守等工作。推行和完善“兩項制度”建設，切實加強防火第一線力量。我鎮(zhèn)對重點林區(qū)村專職護林員實行動態(tài)管理，全鎮(zhèn)林區(qū)護林員在防火特險期和節(jié)假日上崗到位履職盡責，全天候監(jiān)測森林火情，做到了早發(fā)現(xiàn)、早報告、早處置。
案件專項治理崗位自查報告篇十一
為進一步防控金融風險，治理金融亂象督促銀行業(yè)金融機構加強合規(guī)管理，穩(wěn)健規(guī)范發(fā)展，更好地服務于實體經(jīng)濟，中國銀監(jiān)會決定在銀行業(yè)金融機構中全面開展“三違反”、“三套利”、“四不當”專項治理工作。為落實省分行、州分行和湖北銀監(jiān)局開展市場亂象整治等系列專項治理活動的要求，4月25日下午，農(nóng)發(fā)行利川市支行召開了專題工作會議，積極研究“三違反”、“三套利”、“四不當”專項治理相關文件要求，經(jīng)我行黨支部研究決定，成立專項治理活動領導小組，行長孫必軍任組長，分管行長王章杰為副組長，各部室負責人為領導小組成員。領導小組負責組織開展銀監(jiān)局“三違反”“三套利、“四不當”等系列檢查的自查及上報工作。行長孫必軍同志對此次專項治理工作作出了如下要求：
一是根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查管理辦法(農(nóng)發(fā)印發(fā)〔2016〕332號)文件要求，將自查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題記錄到《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查工作底稿》上。
二是本次檢查、整改、問責同時進行，對自查和抽查發(fā)現(xiàn)的問題要邊查邊改、立查立改，同時嚴肅問責。某些一時難以整改到位的問題，要建立整改臺賬，明確整改時限，落實責任到人。
三是加強條線上的溝通交流。要全面梳理檢查發(fā)現(xiàn)的問題，加強與州分行各主管部室溝通交流，分條線將問題事實、整改問責情況報送相關部室審閱。
四是針對系列檢查，需要分別撰寫檢查報告，并保證報告質(zhì)量。報告應包含檢查組織實施情況、內(nèi)控合規(guī)基本情況及總體評價、發(fā)現(xiàn)的主要問題、問題存在的原因、整改問責具體情況等內(nèi)容。
五是準確填報各類表格。每項檢查均需填報《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行檢查工作底稿、《分條線問題及整改問責情況表》。同時按銀監(jiān)局“三違反”文件要求。
通過本次專項治理活動，旨在營造公平公正的經(jīng)營環(huán)境，防范金融風險，規(guī)范自身經(jīng)營活動，更好的為利川的經(jīng)濟發(fā)展做貢獻。
案件專項治理崗位自查報告篇十二
為了深入貫徹落實*監(jiān)會、省*監(jiān)局、市*監(jiān)分局關于加強防范操作風險，落實案件專項治理的有關文件精神，根據(jù)*****文件的要求，結合我社的實際情況，我社制定了具體案件專項治理工作自查方案，并組織全體職工對此項工作進行了全面的學習。通過學習，我對這項工作有了較為深刻的認識。這次工作旨在以案件專項治理工作為契機，加強制度建設，強化監(jiān)督檢查，增強法紀觀念和遵守規(guī)章制度的自覺性，有效遏制案件高發(fā)的勢頭，確保我縣農(nóng)村信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營。同時使廣大員工明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。
根據(jù)實施的方案，在社領導的組織下，我利用工余時間，再次認真地學習了我社制定的《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計、出納員與復核員崗位職責暫行辦法》、《＊＊市＊＊信用社會計出納人員違規(guī)處罰實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用合作社安全保衛(wèi)工作管理實施細則》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社經(jīng)營管理指標百分制考核辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社會計出納人員操作規(guī)程》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社20xx年度財務費用管理實施辦法》、《＊＊市＊＊農(nóng)村信用社干部職工勞動管理與違規(guī)處罰實施細則》等規(guī)章制度和操作規(guī)程。通過學習，加深了對各項規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象，我對照相關的條例，對自己一年以來的工作、學習和生活一一進行了回顧，目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，以便于及時補缺補漏，及時整改，逐步完善。下面，我對自己的工作學習和生活進行一次全方位的自查。
1、一年多來，本人擔任＊＊農(nóng)村信用社主辦會計一職，在社主任的領導下，負責本單位的會計、出納工作，協(xié)調(diào)、理順內(nèi)部各崗位之間的關系。但是在應經(jīng)常向主任匯報會計、出納工作情況及內(nèi)勤人員的思想、行為情況方面做得不夠好，不夠主動及時向主任提供這方面的信息。為使轄內(nèi)的會計、出納工作日趨規(guī)范，能夠隨著業(yè)務的發(fā)展，按照新的業(yè)務操作流程和規(guī)范，結合本社的實際情況，及時制定適宜的、統(tǒng)一的操作規(guī)范，以加強內(nèi)部管理。但是由于我社人員配置較緊，無法經(jīng)常組織會計、出納人員集中對業(yè)務進行培訓。有些規(guī)定只能以書面的形式下發(fā)到各個網(wǎng)點，交由各人各自學習，這就容易造成內(nèi)勤人員關于業(yè)務操作方面理解不一致，會出現(xiàn)個別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象。
2、作為信用社的主辦會計，既是會計輔導員，又是二級稽查員，我在抓好各項內(nèi)控制度的落實的同時，能及時發(fā)現(xiàn)、解答和解決業(yè)務中碰到的疑難問題，做好事前輔導。能堅持每月不少于一次的會計輔導與檢查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，及時提出整改意見，督促當事人積極采取措施加以防范與整改，并及時向主任匯報發(fā)現(xiàn)的問題，取得領導的支持，以使各項制度的執(zhí)行更加到位。但是有時因為事務繁忙，時間安排不夠合理，由于時間有限，對網(wǎng)點的會計輔導與檢查的力度與深度不夠。根據(jù)聯(lián)社的相關制度，結合我社的實際情況，編制檢查評分表，明確獎罰，年終依據(jù)評分情況進行獎優(yōu)罰劣，以此激勵會計出納做好本職工作。
3、作為主辦會計，我能認真核算各項財務收入，嚴格成本管理，認真組織會計核算，正確反映和評價經(jīng)營成果，為主任的經(jīng)營決策提供數(shù)據(jù)。
4、認真做好全轄重要空白憑證的管理。能嚴格按照重要空白憑證的領用手續(xù)，做好網(wǎng)點重要空白憑證的領用登記、出庫。合理安排各網(wǎng)點和存量。每月堅持不少于一次的帳實檢查，確保憑證的使用、銷號有序、正規(guī)，避免出現(xiàn)遺失。
5、能按照制度規(guī)定做好以下日常工作：一是正確提取各項費用；二是做好各網(wǎng)點的傳票、會計檔案的收集、登記、保管工作；三是結息日做好各網(wǎng)點結息的輔導和事后監(jiān)督工作；四是及時核對內(nèi)部帳，督促會計做好內(nèi)外帳戶、總分帳、往來帳、帳戶余額的核對工作；五是能及時、準確地完成各種會計報表的編制。六是每季度對財務收支情況進行詳細的分析，便于主任的經(jīng)營決策。
6、能夠嚴格執(zhí)行會計、出納、結算、財務制度和會計、出納操作規(guī)程，堅持會計工作的“十六項基本規(guī)定”，保證會計核算達到“五無”、“六相符”。
的同時，最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。按照有關規(guī)定，能加強固定資產(chǎn)購建項目的管理，做到有計劃、有審議、有報批。定期對固定資產(chǎn)盤查，嚴格控制固定資產(chǎn)的規(guī)模。但是對閑置的固定資產(chǎn)不能及時做到盤活或處理，比如位于＊＊新圩的商住土地，已閑置多年未加以妥善的處理。對于微機、終端設備、各類機具以及其他零星的低值易耗品，能夠參照固定資產(chǎn)的管理，建立帳、簿、卡，但是這些物品因?qū)嶋H需要在網(wǎng)點之間或領用人之間進行調(diào)劑后，不能做到及時登記，有些物品損壞后，也未能及時進行處理。
8、能夠嚴格遵守財經(jīng)紀律及財務制度，一切開支按照標準實行，需要上報審批的財務費用均待聯(lián)社批復后才出帳列支；報銷費用嚴格執(zhí)行經(jīng)辦、證明、主任“雙簽”制度，確保每一筆開支真實、合規(guī)。帳務處理嚴格按會計制度進行，保證會計處理正確、清楚，對違反財務制度的人和事，能堅持原則，敢于抵制，并及時反映和匯報，自覺維護財經(jīng)紀律。
9、隨著信用社業(yè)務不斷的發(fā)展，各種業(yè)務水平不斷提高。我深知要做好主辦會計，一定要有熟悉的業(yè)務知識，才能做好會計輔導工作。因此我在熟練基本功的同時，注重對新業(yè)務知識的學習，不斷提高自己的業(yè)務水平；熟悉各項會計、出納等制度；適時學習相關的電腦知識，掌握電腦操作、運用和管理的技能。
10、對于信用社的文件收發(fā)登記能夠認真負責，及時登記并草擬執(zhí)行意見，按時按量按領導的批示進行相關的處理。定期做好裝訂、入檔，便于日后的查閱。
11、做為信貸審批小組的成員，能積極參與信貸審批會議，認真聽取責任信貸員的相關介紹，及時提出自己的意見。但是由于沒有參與貸前的調(diào)查工作，因此意見也只能局限于書面的材料上，不能真正做到對每筆貸款合規(guī)性的正確判斷。
做為一名金融工作者，深知安全保衛(wèi)工作的重要性。除了能經(jīng)常閱讀有關“三防一保”的文件外，還時常關注社會上的一些金融案件，吸取經(jīng)驗教訓，安全防范意識也逐年增強。不論是營業(yè)時間還是非營業(yè)時間都能提高警惕。日益嚴峻的治安形勢，使我更加自覺地將安全工作落實到每一個細節(jié)，消除殘留的麻痹思想。
營業(yè)前，能協(xié)助臨柜上班人員做好營業(yè)前的各項準備工作，例如安全器械的到位情況、柜臺內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運行情況等。營業(yè)期間，能用心留意柜臺外的一切可疑人員，協(xié)助一線人員做好柜臺服務。營業(yè)終了，通常能在看到網(wǎng)點的庫款安全入箱上介后，鎖定門窗，并且確認無異常情況后方才離開。
在人員安排出現(xiàn)空缺的情況下，我能積極地參與頭寸的調(diào)撥與庫款箱的押運工作。并能按照要求做好記錄，手持安全防衛(wèi)器械，全程提高警惕，停車時留意觀察外面的情況，確認安全后方才開門下車，杜絕存在麻痹大意的思想。
通過認真回顧與總結，經(jīng)過一段時間的自我反省，自我檢查，才發(fā)現(xiàn)自己還存在著許多的不足之處，許多地方還存在有潛在的安全隱患。我將會在最短的時間內(nèi)，針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題一一對照相關的制度和操作規(guī)范，一一進行整改，確保將每一條款，每一細則，真真正正地落在實處。同時請身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問題，給我提出寶貴的意見，我將會虛心接受，及時改正。希望領導和同志們能夠加強對我的監(jiān)督，幫助我進步，使我在工作學習中不斷提高各方面的素質(zhì)；不斷增強抵御各種腐的敗思想的能力，不斷完善自我。為此，我鄭重承諾，我將嚴格遵守單位制定的各項規(guī)章制度，嚴守崗位，盡職盡責，不干不參與任何違法犯罪行為，否則，甘受單位按章處罰。
案件專項治理崗位自查報告篇十三
（一）扎實開展行之有效的專題教育。我們堅持把搞好教育、打牢思想基礎作為專項治理的首要環(huán)節(jié)來抓。xx月xx日，利用周一升旗、學生集會對全體師生進行以“反校園欺凌，建平安校園”的主題教育活動。xx月xx日，行政例會上由校領導組織開展品德、心理健康和安全教育，組織教職工集中學習對校園欺凌事件預防和處理的相關政策、措施和方法。
（二）為進一步做好校園欺凌事件教育工作，切實加強對安全教育工作的領導，學校把此項工作列入重要議事日程，成立了校長為組長的安全工作領導小組。學校領導、班主任、心理教師和德育教師都具有很強的安全意識。還根據(jù)學校安全工作的具體形勢，把涉及校園欺凌安全的各項內(nèi)容進行認真分解落實到人，做到每一項工作都有對應的專（兼）管人員、主管領導和分管安全，防止了工作上的相互推諉。從而形成了學校校長直接抓，分管校長具體抓，政教主任具體分工負責組織實施，全校教職員工齊心協(xié)力共抓安全的良好局面。
（三）建立安全工作領導責任制和責任追究制。與安全分塊包片人員、后勤處、各室負責人員、班主任等簽訂防范校園欺凌事件安全責任書，將安全工作列入教師期末考核內(nèi)容中，嚴格執(zhí)行責任追究制度。凡發(fā)生安全責任事故和影響惡劣的安全責任事故，或在各級工作檢查中，受到批評的，對有關責任人員作如下處理：根據(jù)具體情況，分別給予取消評先評優(yōu)資格、情節(jié)和后果嚴重的，追究法律責任。
（四）建立校園欺凌事件處置預案，為了及時快捷地開展工作，學校成立了現(xiàn)場指揮組、協(xié)調(diào)聯(lián)絡組、后勤保障組等臨時性機構。并對可能發(fā)生的欺凌事件的處理方法，提出了具體的操作流程及應對措施。
今后，我校仍將進一步重視校園安全工作，及時解決安全工作中發(fā)現(xiàn)的新問題，不斷提高我校安全工作水平。
案件專項治理崗位自查報告篇十四
為糾正醫(yī)藥購銷領域和醫(yī)療服務中的不正之風，切實維護廣大群眾的切身利益，根據(jù)上級文件精神，本院積極安排部署，扎實開展自查自糾活動，現(xiàn)將情況匯報如下：
為加強專項整治工作的組織領導，由院委會領導牽頭，各科室負責人參與，負責組織、協(xié)調(diào)、督導、檢查、整改等各項工作，組織全院職工召開動員大會，使職工認識到開展此項工作的重要性，確?；顒禹樌M行。
我院自實行國家基本藥物制度以來，藥品及材料采購嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度規(guī)定和采購流程，無采購非中標藥物、無采購高于中標價藥物、無采購未經(jīng)備案藥品現(xiàn)象，無違規(guī)加價出售等問題，不折不扣的執(zhí)行藥品零差價銷售。本次自查自糾中未發(fā)現(xiàn)有醫(yī)務人員索要“紅包”的現(xiàn)象。我院嚴格遵守各項規(guī)章制度按照程序采購，采購中五違法規(guī)定、違規(guī)操作、無收受公司、個人返利或變相返利，無醫(yī)務人員及相關人員收受回扣的現(xiàn)象。
我院堅持定期開展業(yè)務培訓、引導醫(yī)務人員及相關人員合理診斷，合理治療，合理用藥，開展處方點評工作，對不合格的處方及時提出整改意見。針對患者反映問題，經(jīng)核實情況屬實，要嚴格按照醫(yī)院管理規(guī)定追究相關人員及負責人的責任。
董店鄉(xiāng)衛(wèi)生院。
20xx年xx月xx日。
案件專項治理崗位自查報告篇十五
為進一步規(guī)范和完善商務專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務廳《關于開展20xx年度全省商務專項資金檢查和績效評估的通知》(湘商財20xx10號)和《郴州市商務局關于做好20xx年度商務專項資金自查自糾和績效評估有關工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認真落實，并成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關股室負責人參加的商務專項資金自查自糾和績效評估領導小組。自3月25日至4月5日對我縣商務專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣20xx年度商務專項資金自查自糾情況和績效評估工作匯報如下：
1、專項資金到位情況。
20xx年度，我縣申報專項資金情況：
4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造(示范清算資金)30萬元;。
5、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造資金25萬元;。
6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設資金100萬元。以上共到位商務專項資金192.95萬元。
2、專項資金撥付情況。
20xx年度，我縣商務專項資金縣財政撥付情況：1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司(技術改造項目資金)6.0萬元;2、撥縣商務局(引進制造業(yè)大項目資金)10.0萬元;3、xx縣市場服務中心(湘桂大市場建設資金)30.0萬元;4、大塘鎮(zhèn)人民政府(大塘農(nóng)貿(mào)市場建設資金)25萬元;5、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員(示范區(qū)建設資金)100.0萬元。以上共撥付商務專項資金171.00萬元。
20xx年度省財政廳共計下達我縣商務專項資金192.95萬元，以撥付相關企業(yè)和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移(標準廠房建設資金)21.95萬元暫未到項目單位。
專項資金到位后，縣商務局、財政局及時通知項目單位攜帶相關資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。
1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務專項資金的支持，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達到400萬件套，銷售收入達1.5億元，實現(xiàn)利潤1200萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義。
2、標準化廠房建設穩(wěn)步推進。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點，幫助園區(qū)企業(yè)解決標準廠房建設中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關部門對標準廠房建設實行特事特辦，開辟綠色通道，20xx年建設標準廠房8萬平方米，為市下達任務的100%。
3、農(nóng)貿(mào)市場標準建設穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質(zhì)改造項目的實施，形成了規(guī)范有序、設施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施，市場面積達2700平方米，新增攤位數(shù)126個，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬元。同時，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項為民辦實事的民生工程。
1、應撥未撥20xx年專項資金21.95萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應撥未撥xx縣城市建設投資有限公司(標準廠房建設資金)21.95萬元。
2、后續(xù)管理有待加強。近幾年來，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯，運轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個別項目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護，效益不好的情況。
3、由于xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時沒有落實到位。
通過對我縣曹氏服裝有限責任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點企業(yè)申請項目申報材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個項目單位資金做到資金?？顚Ｓ?，無調(diào)整和變更國家和省投資計劃，無未經(jīng)批準擅自變更建設地點、建設內(nèi)容、建設規(guī)模的問題;無擠占、挪用、套用專項資金行為。財務管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項資金全部用于企業(yè)的技術改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標準市場建設等方面，調(diào)動了企業(yè)的積極性，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性;抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標準化建設，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。
我局在辦理商務專項資金申報過程中，堅持原則，嚴格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，積極協(xié)調(diào)縣財政局及時足額將資金撥付相關單位，確保了專項資金規(guī)范、安全、高效運行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會效益。
1、認真落實《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導資金管理辦法》，督促項目建設單位按程序向財政部門辦理應撥未撥專項資金申報手續(xù)。
2、進一步落實“政府引導、上下聯(lián)動、多方投入”的原則。督促項目建設單位要積極多渠道籌集資金，確保項目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。
3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。