報告是一種書面材料，通常用于對某一事件、項目或問題進行分析和總結。在報告中可以適當使用一些實例、數據、引用等來支持自己的觀點，增加說服力。通過閱讀一些經典的報告范文，我們可以更好地了解并且踐行自己的寫作風格和風貌。
員工出差報告表篇一
第一條為進一步規(guī)范因公短期出國培訓經費管理，加強預算監(jiān)督，提高資金使用效益，保證出國培訓工作的順利開展，根據《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》(中發(fā)〔xx〕13號)及《財政部國家外國專家局關于印發(fā)因公短期出國培訓費用管理辦法的通知》(財行〔xx〕4號)，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于全省各級黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、人民團體、民主黨派和工商聯(lián)，以及參照公務員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱各單位)因公選派人員短期出國培訓。
第三條因公短期出國培訓，是指各單位因公選派人員到國外進行90天以內(不含90天)的業(yè)務培訓。
第四條因公短期出國培訓應當堅持強化預算約束、優(yōu)化培訓結構、因事立項定人、加強監(jiān)督管理的原則，嚴控費用規(guī)模，嚴格計劃執(zhí)行。培訓任務、培訓費用預算審核未通過的，不得安排出國培訓。
第五條因公短期出國培訓經費應當全部納入部門因公出國經費預算管理，并按照下列規(guī)定執(zhí)行：
(一)各級財政部門應當加強因公出國經費的預算管理，科學合理地安排因公短期出國培訓經費，嚴格控制因公出國經費總額。
(二)各單位應當加強預算硬約束,認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，在核定的年度因公出國經費預算額度內務實高效、精簡節(jié)約地安排因公短期出國培訓。
(三)省本級各單位每次選派因公短期出國培訓人員，應當填報《浙江省省本級因公短期出國培訓預算審核表》，報經財政部門審核同意后，由組團單位報送出國培訓管理部門作為審批依據，做到預算先行。市、縣(市、區(qū))財政部門根據預算先行的原則結合當地因公出國經費及出國培訓管理情況，制訂相應審批流程。
(四)年度內各單位因公出國經費預算原則上不得追加，確有特殊需要的'，按規(guī)定程序報批。
第六條因公短期出國培訓實行計劃審核審批管理。出國培訓管理部門應當加強出國培訓的總體規(guī)劃，嚴格控制出國培訓規(guī)模，科學設置培訓項目，擇優(yōu)選派培訓對象，注重出國培訓的質量和實效。
第七條因公短期出國培訓經費開支范圍包括：培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。
培訓費是指出國培訓團組用于授課、翻譯、場租、資料、課程設計、對口業(yè)務考察或業(yè)務實踐活動等在國外培訓所必需發(fā)生的費用。
第八條國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用及用匯的管理要求和開支標準參照《浙江省因公臨時出國經費管理規(guī)定》(浙財行〔xx〕30號)執(zhí)行。
住宿費、培訓費開支在規(guī)定的標準之內據實報銷。
出國培訓團組需在國內開展預培訓和培訓總結所發(fā)生的費用，參照國內培訓費相關規(guī)定執(zhí)行。
第九條組團單位和培訓項目境外承辦機構雙方應當簽訂培訓協(xié)議，明確培訓費用的明細支出項目。
第十條由外方資助出國培訓經費的，各單位不得重復支付。外方對資助費用開支有明確規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行;沒有規(guī)定的，參照本規(guī)定的標準和要求執(zhí)行。外方資助經費不足以彌補規(guī)定培訓費用開支的，可以按照本規(guī)定的開支標準，由各單位補足其費用差額部分。
第十一條培訓團組在國外期間，原則上不贈送禮品，一律不安排宴請。
第十二條各單位應當嚴格執(zhí)行各項費用開支標準，不得擅自突破，嚴禁接受或變相接受企事業(yè)單位資助，嚴禁向同級機關、下級機關、下屬單位、企業(yè)、駐外機構等攤派或轉嫁出國培訓費用。
省本級因公短期出國培訓人員出行前，所在單位應根據組團單位出具的預付因公短期出國培訓經費函，在財政部門核準的出國培訓經費預算額度內預付給組團單位，由組團單位開具收款收據。因公短期出國培訓經費由組團單位統(tǒng)一使用。
第十三條 出國培訓結束后，組團單位應在回國后一個月內做好出國培訓經費決算，填寫《因公短期出國培訓經費決算表》，做好費用審核和分攤。決算內容包括培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用等?！兑蚬唐诔鰢嘤柦涃M決算表》須由經辦人和團組負責人簽字，并經組團單位財務部門審核。
出國培訓人員憑《因公短期出國培訓經費決算表》及時辦理報銷手續(xù)，并提供單位內部出國培訓任務審批單、因公短期出國培訓經費預算審核表、出國培訓審核件、出國任務批件(含日程)、護照(包括簽證和出入境記錄)復印件、因公短期出國培訓用匯相關憑據，以及國際旅費、住宿費、國外城市間交通費和各項需分攤費用的原始憑證或復印件等。各種有效票據憑證報銷時須用中文注明開支內容、日期、數量、金額等，并由出國培訓人員簽字。
各單位財務部門應當對因公短期出國培訓人員提供的報銷憑證進行認真審核，嚴格按照批準的出國培訓人員、天數、路線、經費預算及開支標準報銷經費，超出部分不得報銷。
第十四條參加中央單位組團的因公短期出國培訓費用，依據中央單位提供的有關資料、憑證及相關出國任務審批資料在規(guī)定標準內按實報銷。
第十五條各單位不得組織計劃外或營利性出國培訓項目，也不得安排照顧性質、無實質內容、無實際需要及參觀考察等一般性出國培訓項目。
第十六條建立出國培訓項目信息公開制度和成果共享機制。除涉密內容和事項外，各單位應當將培訓的項目、內容、人數、經費等情況，以適當方式進行公開。
第十七條各單位因公短期出國培訓項目執(zhí)行情況和培訓費用管理使用情況應當接受外事、審計部門的監(jiān)督和檢查。各級出國培訓管理、財政等部門對因公短期出國培訓項目執(zhí)行情況和培訓費用管理使用情況進行定期或不定期檢查。
各單位應當建立健全因公短期出國培訓內部監(jiān)督檢查機制，加強對本單位因公短期出國培訓人員培訓活動和經費報銷的管理。相關領導、財務人員等應對因公短期出國培訓經費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規(guī)。對不按規(guī)定開支和報銷與因公短期出國培訓無關費用的應進行嚴肅處理。
一級預算單位要強化對所屬預算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
第十八條各單位以及因公短期出國培訓人員違反本規(guī)定，有下列行為之一的，相關開支一律不予報銷，并按照《財政違法行為處罰處分條例》和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定予以處理：
(一)違規(guī)擴大出國培訓費用開支范圍的;
(二)擅自提高出國培訓費用開支標準的;
(三)虛報培訓團組人數、天數等，套取出國培訓費用的;
(四)使用虛假票據報銷出國培訓費用的;
(五)培訓期間存在鋪張浪費、公款旅游行為的;
(六)其他違反本規(guī)定的行為。
員工出差報告表篇二
20xx年6月26日到20xx年6月26日。
深圳云林朔料有限公司。
與深圳園林公司協(xié)商用友erp與其系統(tǒng)對接問題。
1.能在用友erp下訂單后，能夠同時下達到供應商系統(tǒng)。
2.能夠實時追蹤訂單流轉情況，了解訂單原料生產情況。
在用友erp下訂單后，不需要在供應商系統(tǒng)再下一次，提高效率，減少人為錯誤，提高數據準確度。方便公司采購人員實時了解訂單情況，并能對訂單情況及時作出相應的處理。
1.erp系統(tǒng)主要由自己公司開發(fā)。
2.數據庫使用sql2008。
解決方案1：
1.供應商提供一個數據庫給我們調用，并能實時將其系統(tǒng)數據更新到這個數據庫。
2.我們需要在用友erp系統(tǒng)數據庫寫一個觸發(fā)器，當采購人員下達采購訂單時，同時更新到供應商提供的數據庫。供應的監(jiān)控程序就能實時監(jiān)控數據庫變化，提醒供應商訂單已下達。
3.供應商需實時將erp系統(tǒng)數據，生產情況等數據實時更新到其提供。
的數據庫中去。我們需要寫一個桌面應用程序，調用查詢該數據庫相關數據，并顯示界面上。
優(yōu)點：節(jié)省硬件成本。
缺點：因為直接用erp數據庫連供應數據庫進行數據更新操作，增加了一定的數據庫不穩(wěn)定性。
解決方案2：
1.第一點和方案1相同。
2.我們另外備置一臺數據庫服務器（性能不需太好，普通pc機即可），訂單數據不直接更新到供應商服務器，而是將其更新到新建的服務器中，再由該服務器更新到供應商數據庫中。
3.第三點和方案1相同。
優(yōu)點：穩(wěn)定性，安全性相對高點。
缺點：增加硬件成本。
1.需要和供應商對其提供的數據庫里面的基本表的關系，表結構達成共識。
2.需要和供應商考慮訂單數據修改刪除機制問題。
3.需要和采購人員討論桌面應用功能問題。如是否需要報表導excel文件功能。
員工出差報告表篇三
為規(guī)范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。
第一條公司差旅費開支實行預算管理，由財務部統(tǒng)一管理。
第二條各部門須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務，嚴格執(zhí)行開支標準，超預算、超標準開支須按規(guī)定審批。
第三條差旅費報銷手續(xù)
1.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經理審批。
2.出差人員應在返回公司一周內進行報銷，有差旅借款的須在返回公司三日內按規(guī)定到財務部結清借款。
3.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證（指稅務正式發(fā)票以及公司內部自制的費用報銷憑證），在報銷憑證背面寫明費用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》，附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字，最后到出納處報銷，按相應標準支取出差補助。超過規(guī)定標準的，報總經理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷，須由總經理審批簽字。
4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門主管批準后方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經理批準。
第四條差旅借款
1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》，到財務部領取《借款單》，列明借款事由及金額，經部門主管審批、財務主管審核后方可借款。
2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保，視同部門主管借款。
3.借款金額在xx元以內（含xx元）的按上述程序辦理，超過xx元的須報請總經理審批。
4.借款出差人員應在返回公司三日內按規(guī)定到財務部結清借款。無故不按規(guī)定結清的，財務部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。
第五條出差開支標準
1.住宿費
（1）出差人員的住宿費在規(guī)定的標準內實報實銷，超過標準部分自理。
（2）住宿標準（一個標準間）：特區(qū)、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。
（3）為節(jié)省出差成本，同性出差需兩人同住一個雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。
（4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。
2.交通費
（1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務急或路途遠，經部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
（2）出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無故停留（如航班延誤、因春運無法及時購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時報部門主管批準同意后方能報銷。
（3）為節(jié)約出差成本，在不影響公務的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計程車的，報銷時應在票背面注明事由及路線。
（4）出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。
3.出差補助
（1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。
（2）出差補助每人每天150元。
（3）補助時間計算：出差當天中午12時前離開本市按照全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；出差返回中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。
4.出差期間因業(yè)務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的，應事后及時報告部門主管。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經主管領導批準后可在不影響工作的'前提下進行，因此發(fā)生的各項費用，由個人自理。
6.出差人員應完整、妥善保管各種票據，非暴力情況下丟失票據的，報銷人應提交書面說明，經部門主管審核、財務主管簽字核準后，可按照丟失票據總額的80％報銷；暴力情況下丟失票據的，提供公安部門出具的相關證明后可全額報銷。
7.本規(guī)定自xxxx年x月x日起施行。
員工出差報告表篇四
20xx年06月21日至20xx年6月24日。
河南鄭州、河北石家莊、天津。
學習河南、河北、天津公司的先進經驗，以便更好地開展今后工作。
6月21日赴河南鄭州參加“弘潤幸福里”基金項目推介會；6月22日赴河北石家莊河南助業(yè)公司考察、交流；6月24日赴天津助行考察、交流。
受董事長的派遣，我與劉洋、張利鋒、張旭東三位同事于21日—24日赴河北助業(yè)、天津助行等兄弟公司交流學習。本次交流為的是通過與兄弟公司中層與高層管理人員的交流，學習兄弟公司的先進工作經驗、吸取他們的經驗教訓。以便更好地開展我吉林助行投資部、項目部、風險控制部、客戶服務的各項工作。少走彎路、正規(guī)化、科學化的把投資客戶、項目做好。
河北公司與天津公司是聯(lián)盟內部成立比較早的成員，近三天的學習，我們通過實地調研、聽取報告和交流座談等多種形式，詳細學習了兩家公司的內部業(yè)務快速進步的經驗和做法。也對投資業(yè)務與項目業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀進行了討論和交流、通過對比了解到我吉林公司與兩位“老大哥”的差距，深刻地認識了自己的不足。這對于我們進一步開闊視野、加快發(fā)展是一個有力的推動。此外，先進團隊的管理經驗，也是我公司取得業(yè)績突破、有效掌控風險、正規(guī)化制度化辦公的重要借鑒。
通過對比與反思，我公司投資部團隊建設存在以下問題：
一、投資團隊經驗不足、業(yè)績不達標。
二、投資部活動開展較少、沒有達到預期宣傳效果。
三、員工潛力較大但沒有充分挖掘，培訓體系不健全，員工素質提升緩慢。
四、員工薪酬體系設立不合理，沒有有效刺激員工業(yè)績達成。
五、投資客戶體驗感不足，客戶轉介紹比例偏低。
六、員工跨部門的橫向溝通不足，沒有與客服部、項目部有效對接。
一、投資部應設立健全的部門規(guī)章制度、合理的薪酬體系、完整的業(yè)績目標，所有成員受規(guī)章制度與業(yè)績目標約束。薪酬合理發(fā)放，設計獎懲制度刺激業(yè)績目標實現(xiàn)。建立周報與月報制度，建立投資部客戶數據庫。
二、加大對社會團體贊助、宣傳活動的支持力度，打出吉林助行的知名度。在客戶知名度與意向客戶數量上做文章。迅速積累準客戶數量，通過社會團體贊助、組織公益活動等方式在三個月的時間內，達到積累有投資能力與投資需求的準客戶2000人。
三、有組織的進行員工的培訓。落實培訓制度化，把員工培訓課時數納入績效考核。在培訓中增加員工分享的內容，將自己展業(yè)中發(fā)現(xiàn)的問題，解決方案，展業(yè)的技巧分享出來。切實提升員工的展業(yè)能力。在培訓中加入德行與職業(yè)道德的培訓，做到德才兼?zhèn)?。此外，加入財務知識、風控常識等項目知識的培訓，培養(yǎng)客戶經理工作的嚴謹性、紀律性、認真性，增強員工的企業(yè)認同感為員工展業(yè)增強信心。
四、加強投資部與其他部門的有效溝通，加強投資部客戶經理對項目部的支持。鼓勵員工參與審貸流程，參與包括貸款客戶拓展、前期調查、資料收集、貸前決策、貸后監(jiān)管的活動中。對待客戶服務部，要做到多溝通、多交流，完善客戶資料收集、精準制作客戶調查表與打息表，杜絕利息計算錯誤。與客戶服務部共同做好客戶跟蹤、客戶服務工作，各負其責形成合力。
五、加大人才引進力度，積極發(fā)揮簽約客戶的轉介紹作用。一是要進行合理的人員流動機制，實行末位淘汰制度。二是要加強新員工的招聘力度，設立人力資源崗位，使招聘專業(yè)化、常態(tài)化。招聘目標選擇在30—40歲之間，有金融專業(yè)背景或銷售經驗的人員身上。三是要采用多種手段，鼓勵客戶的轉介紹。挖掘客戶中性格開朗、動員力強、有一定社會背景與學術威望的人員成為特約理財經理，建議公司設立專項經費投入在這些特約理財經理身上，對其轉介紹客戶給予精神與物質方面的刺激。建議成立客戶投資委員會對公司進行監(jiān)督，建議設立“公司開放日”活動使公司透明度得到提升，增加客戶轉介紹從而提升公司整體業(yè)績。
萬事開頭難，這是我與兄弟公司員工與領導交流時候得到的普遍感受。吉林助行作為聯(lián)盟中新近開展客戶投資業(yè)務的公司，不應該把沒有經驗、剛剛起步作為自己投資業(yè)務發(fā)展緩慢的借口。在與兄弟公司交流的過程中，我發(fā)現(xiàn)：到遇到問題時，努力正視問題，努力解決問題，不斷嘗試在失敗中成長才是使團隊從年輕走向成熟的最佳答案。把信心與堅持擺在最前頭，不斷地在實踐中尋找方法，在做中學歷練團隊，在制度規(guī)范上管理團隊，在精神上與物質上激勵團隊，在學習與培訓中提升團隊。才能打造一支，敢打仗、敢打硬仗、敢打勝仗的團隊，從而實現(xiàn)公司投資業(yè)務的突破，為公司帶來利潤為社會創(chuàng)造價值。
員工出差報告表篇五
20xx年3月18晚至20xx年3月20日早上。
xx。
xx。
了解xx貨源、行情，
第一站、煙臺環(huán)海市場：19號早上6點左右到達，市場不算大貨源不多，3斤左右的黑魚12.5元一斤，一共了解三家水產商戶，根其中一家做了深入溝通了解，當地黑魚很少，他們的貨源主要是南京方向通過大客發(fā)到煙臺，他是根據市場須求量發(fā)貨，他說了南京貨源充足，我們也簡單談了一下來的目的，也說出合作意向，他同意我們合作的規(guī)格和要求，也能保證貨源和質量，雙方都留聯(lián)系電話，8點離開市場，打車去長途汽車站。
第二站，山東省安丘市（地區(qū)市）已是中午12點過，在車站大體了解了一下當地情況、當地主要產大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養(yǎng)殖基地。
第三站；安丘市趙戈鎮(zhèn)峽山水庫，到達時間下午1點左右，通過當地一個姓田的黑魚經濟人介紹，峽山水庫是國家自然保護生態(tài)區(qū)、黑魚養(yǎng)殖基地因它而形成，黑魚養(yǎng)基殖地上萬畝，年產黑魚20000萬斤左右，它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地，貨源比較充足，也是山東的黑魚養(yǎng)殖基地之一，山東人說話嚎爽健談，說了很多黑魚方面的知識，包括全國各地發(fā)貨途中黑魚換水等等，說的很詳細，同時也得到更多的黑魚信息和行情，在交談中說明了我們去得目的，通過我們的談話，他也很原意和我們長期合作，保證我們的規(guī)格和質量要求，就是費用較高，現(xiàn)在行情3斤以上單價13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。
第四站；山東淮坊市，到達時間下午4點左右，本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后，就買車票回煙臺，于當天晚上11.30座船返回大連。
員工出差報告表篇六
經過歷時兩個多月的出差，我們拓寬部分別對山東、遼寧、山西、江西、廣西等城市作了深入的了解及開發(fā)，搜集商場的重要信息。從中我們在山西和遼寧兩個區(qū)域展開了冬天的訂購招商會，從招商會的展開情況及各個商場開發(fā)過程中我們各有不同的收成也從中了解到作業(yè)中的不足之處，下面以本人從以上走訪的幾個商場總結以下幾點：
1、從總體商場上存的壓力分為幾個方面：各品牌與品牌之間的勁爭壓力、店肆費用的不斷提升所形成的費用壓力、物價上漲所形成的通貨壓力等等的一些要素形成大多數的客戶對出資決心下降，所我們對商場開發(fā)的壓力隨之增大。
2、跟著商場的不斷發(fā)展如今在商場上的店肆資原也滿意不了現(xiàn)狀，就好以這次我們出差的幾個省下面比較好的區(qū)域的(2017年中學教師個人作業(yè)總結)店肆資原都十分的有限。呈現(xiàn)一店難求的情況。
3、有某些區(qū)域客戶對我們的品牌的價位和產品之關的差距不太能理解，比如說他們會拿一些群眾休閑品牌作比較，當然我們會對這方面的問題給客戶作一個詳細的分析，我們的品牌的優(yōu)勢在哪里，有什么好的政策然后引導他走進我們的品牌，用心去了解我們的品牌。
1、作業(yè)安排的合理性及有效性，就好以這次我們所展開的冬天訂購招商會在山西站我們的作業(yè)就安排得很不到位導致招商會的作用遠遠達不到理想的方針，所以作業(yè)合理安排也是一個成功的關鍵。
2、作業(yè)方案與實行性不強，做好作業(yè)方案我們之后的作業(yè)就是按照方案展開作業(yè)在要修正時對方案進行調整修正，但很多時候就會把方案省略掉。這樣作業(yè)就沒有了方案性和意圖性，后期就很難把作業(yè)做好也難以得到理想的作用。
3、作業(yè)中團隊之關的合理交流，作為一個團隊我們就應彼此間進行有意圖交流，從交流中彼此吸收對方的長處然后提升自己的作業(yè)效率。我們團隊在作業(yè)中就少了這種彼此間交流學習，我們有時分組在不同的商場作業(yè)會撞到不同的問題，我們在交流中就能夠彼此了解不同商場的情況及學習不同的作業(yè)方式。
1、加強學習型安排的樹立，做從好團隊安排的假設。結合實際作業(yè)的經歷，不斷學習進步，充實完善自己，促進各業(yè)務人員素質的進步。和大家一道盡力把業(yè)務部建成團結合作親密無間、所向披靡的團隊。
2、繼續(xù)加大商場開發(fā)力度。進一步開拓商場，做細商場。消滅空白商場，構建一個立體商場出售網絡。抓好大客戶，抓好渠道建造，建好客戶檔案并隨時跟蹤回訪。
員工出差報告表篇七
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的.，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
8、附則：
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員工出差報告表篇八
時間跨度???年??月??日至??年??月??日共(???)天?出差目的.：?計劃行程?序號?日期?地點?序號?日期?地點?1???11???2???12???3???13???4???14???5???15???6???16???7???17???8???18???9???19???10???20???計劃走訪客戶資料：?準備情況：?對公司支持要求：?公司審批意見：
九月開學季，老師你們準備好了嗎?
幼教開學準備小學教師教案小學教師工作計...初中教師教案初中教師工作計...
審批人(簽名)????????????????????????????審批日期：?????????年??????月?????日??營銷人員出差計劃表填寫說明：
出差區(qū)域：
填寫本次出差的省市級區(qū)域?時間跨度：?出差起止時間及全程天數?計劃出差行程：?填寫變換地點，縣級和鎮(zhèn)級都要列明。?出差目的：?主要是市場調研、了解業(yè)務信息、意向接單、投標、客戶一般性拜訪、關系人深度突破、一線使用單位拜訪、收集客戶服務要求、接觸競爭對手。?計劃訪問客戶資料：?所訪單位是公司的哪類型客戶(潛在客戶、在線客戶、忠誠客戶、經銷或意向經銷商)，如已發(fā)生業(yè)務，須分析其已購產品品種、規(guī)格、數量、?付款情況、何人與公司何人接觸、客戶投訴或特別要求、公司的服務配合程度及服務人員等。?準備工作完成情況：?要帶的資料數量和樣板工具、通訊錄或聯(lián)系人、禮物或紀念品等。特別弄清楚擬出差地區(qū)，公司已有資訊(客戶情況)，本次出差要達成目標的已知條件或缺乏條件。
對公司支持要求：?通過分析列出對公司支持方面的要求，如出差費用、資料樣板配備等。
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員工出差報告表篇九
第一條 本辦法依據機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。
第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條 本公司員工出差分為：
1.當日出差：出差當日可能往返者。
2.遠途出差：出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準之。
第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。
第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報出差申請書(格式另定，記明出差日程、出差目的.地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。
第十條 遠途出差之員工得在出差申請書添附出差旅費概算表向財務單位預借旅費。
第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。
第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據出差者之申請，經調查確實無誤乃得支給出差旅費。
第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內填具員工出差旅費報告單請領出差旅費。
第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。
第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。
第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
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第十七條 員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5
第十八條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。
第十九條 日當自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條 出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條 與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。
第二十四條 各分支機構人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。
(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時，必須填具出差申請書記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。
第二十六條 國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。
第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。?
1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。
2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。
第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。
第三十條 國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。
第三十一條 本辦法經董事會通過后施行，修改時亦同。
第三十二條 本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
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員工出差報告表篇十
目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據本制度執(zhí)行。
內容：
一、總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。
二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據實際狀況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人擔當。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準時回廠者賜予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費用依據實際狀況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差依據出差城市的`距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須馬上向上級領導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內供應相關證明；如未在規(guī)定時間內供應相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑來回交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助假如出差中有企業(yè)應當擔當費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能賜予報銷。
本制度經總經理核準，自頒布之日起生效。
員工出差報告表篇十一
一）本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規(guī)定辦理。
六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、
十二）員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。、
員工出差報告表篇十二
乙方：********。
本著平等自愿的原則，甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。
乙方為甲方提供代訂機票、訂房、商務會議等活動服務，甲方支付服務成本及服務費用。
甲方須提前一周將客人資料和航班要求提供給乙方，乙方為其預訂相應航班。于客人出發(fā)前三日內，按甲方提供的地址通知出票并送票上門。同時結清票款、收取費用。出票后，甲方若需變更或取消行程，按航空公司相關規(guī)訂辦理。
甲方須提前兩周將客人資料和航班要求提供給乙方，乙方為其預訂相應航班。于客人出發(fā)前兩周內，按甲方提供的地址通知出票并送票上門，同時結清票款、收取費用。出票后，甲方若需變更或取消行程，按航空公司相關規(guī)訂辦理。
甲方須在合理時間內向乙方提出訂房服務要求，同時提供入住客人的資料，入住時間、房間標準。甲方按乙方要求進行操作，與乙方確認后進行客房的預訂操作。甲方須在客人入住前支付房款給乙方，或根據乙方要求的方式支付。
甲方須在合理時間內，預先向乙方提出活動要求，同時提供所需標準及相關數據。甲方按乙方要求進行操作，與乙方確認后進行實際落實。甲方須在活動前支付活動費用給乙方，或根據乙方要求的方式支付。
乙方保證所提供服務之質量，甲方須配合乙方的工作，若造成損失，雙方各自承擔相應責任。若因不可抗力、意外事件，非乙方所能預見，乙方不需承擔責任。本協(xié)議未盡之處參照合同法相關條款辦理。本協(xié)議期未滿雙方可協(xié)商解除。本協(xié)議期滿后雙方若無解除意向，則視本協(xié)議繼續(xù)有效。
活動費用：******。
活動服務費：*****。
總計：******。
開戶銀行：
*******有限公司。
123456788999xx。
上海銀行,**支行。
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
聯(lián)系人：聯(lián)系人：
日期：日期：
出差總結ppt模板。
出差總結模板ppt。
出差學習總結報告。
出差工作總結報告。
員工出差報告表篇十三
為規(guī)范公司公司員工出差管理流程，加強出差預算管理，特制訂本制度
第二條 使用范圍
公司員工因公務需要在國內外出差按照本制度辦理
第二章 出差程序與審核權限
第二條 出差人憑核準的《出差申請單》，按預支標準填寫《費用暫支單》向財務部暫支相當數額的差旅費。短途當天返回，借用限額制金額為500元;到廣東以外地區(qū)出差5天以內，借用限額制金額為1000元;到上廣東以外地區(qū)出差10天以內，借用限額制金額為2000元。特殊情況另行報備處理。
員工出差申請表
支票/現(xiàn)金領用暫支單
第三條 員工在出差前需預先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務所需的檢測，維修設備工具，凡簡直較高的，應列入公司固定資產科目，如果維修人員領用使用，必須登記清楚，明確由該領用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應給予賠償(正常損耗外)，調離本崗位要移交。
第三章 出差費用報銷
第一條 出差費用內容
1. 2. 3. 4.
第二條 出差費用標準
為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理制度，并按照勤儉節(jié)約，從緊必須的原則，制定本標準。
發(fā)票.確因工作需要,路途較遠乘坐計程車費用超過30元的,需提前向公司匯報.經公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請自理。
原因需要改簽車票產生的費用由個人承擔。
為半天，12：00以前返回目的地按半天計算，12：00以后返回目的地按一天計算，其余按正常計算。
失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費。
付款公司不予報銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產生的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
10. 員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示。
不得因個人私事或無故延長出差時間，否則差旅費不予報銷。
其借款金額在工資中扣。如第二個月起仍未報銷出差費用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。
? 出差人員預支的`差旅費及個人墊付支出的差旅費的使用明細，需在填具費用報銷一覽
表內以日志形式詳細注明，在報銷標準內的予以報銷，若屬于個人開銷則不予報銷。
交通費 住宿費 伙食費 其他
費用報銷標準一覽表
單位：元 注：超出報銷標準的費用必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字后方予以報銷，否則超出部分有報銷人承擔。
第四章 出差事務反饋
一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關領導。
第二條 售后服務人員在客戶現(xiàn)場工作時，應當充當公司發(fā)言人的作用，為公司良好形象的
樹立起到正面宣導作用，一旦得知客戶有繼續(xù)訂貨的意愿時，立即把信息反饋給銷售人員。
修工作的憑證。
第四條 業(yè)務人員出差返回后一周內必須寫《業(yè)務人員出差報告書》與《客戶意見書》一并
上交直接上級，不接受口頭報告，不交或敷衍了事者，不予報銷。
第五條 《業(yè)務人員出差報告書》必須書寫規(guī)范，寫明出差售后、安裝發(fā)生的問題，原因及
解決方案。供公司整理存檔。
第六條 業(yè)務人員結束出差事物后應盡快返回工作崗位，不接受任何個人原因曠工。若需要
請假，應正式填寫請假單向公司申請，得到批準后才可以請假。 第七條 與公司代收款項者，應在返回公司的第一個工作日交至財務處。
第五章 審核權限
第一條 技術服務人員出差申請表應由總經理簽字。
第二條 暫支費用應經財務簽字，暫支物品應由生產主管簽字。所簽字單據交由文員保管。 第三條 費用報銷單據填寫后由財務部審核，審核完成后由總經理簽字，予以報銷。 第四條 《客戶意見書》由技術服務人員填寫服務事項，其他由客戶簽字及評分。 第五條 《業(yè)務人員出差報告書》撰寫完畢后，交至生產主管處。
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員工出差報告表篇十四
第一段：出差的必要性和重要性(200字)。
員工出差是現(xiàn)代企業(yè)運作中不可或缺的一部分。對于企業(yè)而言，出差是開拓市場、尋求合作機會、爭取更多業(yè)務的重要途徑。因此，出差被認為是企業(yè)發(fā)展壯大的關鍵步驟之一。同時，對于員工個人而言，出差是一次鍛煉自己能力、豐富自己經驗的機會。在這個全球化、信息化的時代，企業(yè)的競爭日趨激烈，適應各種環(huán)境、靈活處理各種問題的能力成為衡量員工綜合素質的重要標準之一。
第二段：出差前的準備工作(200字)。
在員工出差前，做好充分的準備工作是保障出差任務圓滿完成的重要保證。首先，對目的地進行了解。了解目的地的文化背景、風俗習慣以及當地的經濟、市場情況，有助于更好地與當地人進行交流，并且為出差期間的活動做出合理的安排。其次，準備充足的物資和資料。根據出差任務的需要，準備必要的文件、材料、工具等，確保能夠順利完成工作。此外，還要提前與合作伙伴進行聯(lián)系，確保對方也做好相關準備工作，以便于雙方能夠合作順暢。
第三段：出差中遇到的困難和挑戰(zhàn)(200字)。
在出差過程中，員工常常面臨各種困難和挑戰(zhàn)。首先是語言和文化差異帶來的溝通障礙。在與外國客戶或合作伙伴進行交流的過程中，語言的不同常常導致理解上的困難。此外，不同的文化背景也會影響工作方式和思維方式，進一步增加了溝通的難度。其次是工作安排和時間管理的困難。出差通常會導致工作時間和地點的不確定性，員工需要根據實際情況靈活調整自己的工作計劃。同時，應對突發(fā)事件和解決各種問題的能力也是出差中的一大挑戰(zhàn)。
盡管出差中會面臨各種困難和挑戰(zhàn)，但員工也能從中收獲許多經驗和體會。首先，出差能夠增長員工的見識并拓寬他們的眼界。在不同的地方工作和生活，能夠讓員工更加了解不同地區(qū)的文化、社會和經濟發(fā)展情況。其次，出差能夠提高員工的溝通能力和處理問題的能力。在處理各種復雜情況和解決問題的過程中，員工能夠鍛煉自己的應變能力和分析能力。最后，出差也能夠建立更廣泛的人際網絡。通過與不同地區(qū)的人員接觸和合作，員工能夠結識更多的朋友和合作伙伴，為今后的發(fā)展打下堅實的基礎。
第五段：出差的價值和意義(300字)。
員工出差雖然可能帶來一些不便和困難，但是它也有著重要的價值和意義。首先，出差作為企業(yè)發(fā)展的關鍵步驟，能夠為企業(yè)開拓市場、尋求合作機會，提供更多的發(fā)展空間和機會。其次，出差對于員工個人而言，能夠提高自己的專業(yè)能力和素質，增長自己的見識和經驗，為今后的發(fā)展打下堅實的基礎。此外，出差還能夠加強員工與企業(yè)的緊密聯(lián)系，提高員工的歸屬感和幸福感。
總結：員工出差是企業(yè)運作中不可或缺的一部分。對員工而言，出差不僅是鍛煉自己能力、豐富經驗的機會，還能提高溝通能力、解決問題的能力，并拓寬眼界，建立人際網絡。盡管出差中會面臨困難和挑戰(zhàn)，但出差的價值和意義是不可忽視的。
員工出差報告表篇十五
(一)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。
(二)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。
(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支。
之。
(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索企業(yè)員工出差。
員工出差報告表篇十六
：《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)[2000]084號)第五十二條規(guī)定，納稅人發(fā)生的與其經營活動有關的合理的差旅費，主管稅務機關要求提供證明資料的，應能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則，不得在稅前扣除。差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名，地點，時間，任務，支付憑證等。
根據這一規(guī)定，企業(yè)員工出差期間的餐費原則上應取得發(fā)票在稅前扣除。但各地在執(zhí)行中也有不同的規(guī)定，如廣西壯族自治區(qū)地方稅務局《關于企業(yè)所得稅若干業(yè)務問題的'通知》(桂地稅發(fā)[2000]123號)第二條規(guī)定：“納稅人差旅費參照當地政府規(guī)定的標準確定并報財政部門備案的，可據實在稅前扣除。實行差旅費包干辦法的，出差補貼(含住宿費、伙食補助費、市內交通費)在以下限額內的部分準予在稅前扣除：出差地在自治區(qū)內的每人每天100元以內，區(qū)外的每人每天150元以內，交通費可據實在稅前扣除?！?BR> 涉及到個人所得稅方面，根據《財政部、國家稅務總局關于清理上報個人所得稅有關減免稅和不征稅項目及標準的通知》(財稅[2014]193號)的規(guī)定，差旅費津貼屬于不征個人所得稅的項目，具體標準由各地財稅機關確定，并向財政部或國家稅務總局上報。
因此，員工取得的在當地規(guī)定范圍內的差旅費津貼，不繳納個人所得稅。對于差旅費包干的，各地有具體的規(guī)定，如吉林省地方稅務局《關于個人所得稅若干問題規(guī)定的通知》(吉地稅發(fā)[2004]1號)第三條規(guī)定：“對實行差旅費包干辦法的企業(yè)，其差旅費包干辦法報市、州局審核批準后，出差人員取得的差旅費包干收入、暫不征收個人所得稅。”
綜上所述，對于你公司對員工出差期間的餐費按每人120元/天的標準發(fā)放所涉及的企業(yè)所得稅和個人所得稅問題，目前國家沒有統(tǒng)一明確的標準，我們建議你公司就上述問題向當地主管稅務機關進行詳細咨詢，按當地的規(guī)定執(zhí)行。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索員工出差餐費。
員工出差報告表篇十七
各位領導好：
本月從20xx年9月5日~9月13日期間出差哈爾濱、長春、沈陽、北京及天津地區(qū)，本次出差的主要目的為：
一，了解各分公司及代理目前的經營狀況并結合自己音箱品牌特性進行經營性的指導建議。
二，幫助各分公司及代理針對各自區(qū)域市場的狀況進行針對性的市場調整部署建議。
三，了解目前各分公司及代理針對多彩音箱反饋問題的收集，便于后期產品及渠道等進行調整規(guī)劃。
四，排解對多彩音箱前期存在的問題意見，以及多彩音箱后期的產品規(guī)劃溝通，渠道建設溝通，以此加強相互了解，信任，提高對多彩音箱產品的銷售信心。
針對出差目的，通過與各分公司經理，店長，及各代理商的溝通交流，反饋的問題如下：
1，代理商的經營狀況整體良性，但存在團隊管理意識缺乏，基本沒有產品培訓，沒有推廣意識，沒有嚴格的會議制度等是經銷商普遍存在的問題。
2，代理商沒有嚴謹的工作部署，日工作內容，周工作內容，月工作內容，年度目標等意識，只是為了做生意而生意，本著生意不好，可能就是賣場人氣問題，或者產品問題，沒有從營銷的角度去尋找原因。
3，代理缺乏完善的人才培養(yǎng)梯隊，人才非常缺乏，很難培養(yǎng)人，留人。
4，多彩音箱適合做什么樣的渠道？多彩音箱目前的產品定位？怎么樣去開展多彩音箱的市場推廣？怎么樣與廠家結合有部署的開展經營拓展計劃？代理及分公司基本沒有。
5，分公司目前對多彩音箱的重視程度因產品線太寬及因資金短缺時造成的音箱嚴重缺貨存在很大的矛盾點。
6，目前的產品存在一定的問題，主要是：1，前面收到漲價后缺貨的影響。2，產品屢次發(fā)生的外觀磨花及本身產品的質量問題，應用分公司經理的對話（港灣14:20:49：那個2100音箱最近咋那多壞的港灣：14:21:04副機喇叭不響港灣14:21:12：2105也有海底沙漠14:21:23：投訴港灣：14:21:27還有副機少腳座的港灣14:21:31：投訴不管用港灣14:21:34：不投港灣14:21:41說說而已）。其中港灣為一分公司經理。3，促銷活動存在一定的問題，缺貨后又開展，加上活動缺乏人員跟進，獎品的規(guī)劃比例上不合理，導致為銷售創(chuàng)造的拉力不大。
7，大區(qū)人員該怎么樣去開展自己的工作？代理及分公司應關注音箱市場的什么？此也缺乏一定的意識。
員工出差報告表篇十八
通過借款制度，員工借款管理規(guī)定來規(guī)范員工的借款行為：.臨時工能不能向企業(yè)借款問題，企業(yè)借款不還，不按規(guī)定的期限報銷、還款，財務人員該如何處理，借款報銷需要票據。
寫明借款的范圍：
1.職工因公出差需要借支的款項;
2.業(yè)務員零星采購所需的款項;
3.經財務部門核準可周轉使用的周轉金、備用金;
4.其他因業(yè)務需用必須預借現(xiàn)金的款項。
1.因公出差人員借款限額，按預計出差天數及標準核定：
車船票、飛機票按預計金額借款;
住宿費、補助費按每人每天100元借款;
如有特殊原因需增加款項時，應在借款單上闡明理由。
2.零星物資采購，按計劃金額借款。
3.周轉金、備用金的限額，按財務部核定的數額借款。
4.其他借款應根據實際情況填寫借款單，不得多借。
1.職工借款需辦理如下手續(xù)：
借款人按借款限額填寫“現(xiàn)金借款單”(見表6.3)，并簽名、蓋章;
借款人所在部門負責人簽署意見;
公司分管總經理批示;
財務負責人審批。
2.借款人員根據簽字手續(xù)齊全的“現(xiàn)金借款單”到財務部門辦理借款，經審核人員審核后由出納員支付現(xiàn)金。
3.職工借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并嚴格按限額借款，否則，財務部門不得付款。
4.財務部門對已支付的借款作如下處理：
“現(xiàn)金借款單”為增加應收款的憑證;
“現(xiàn)金借款單”存根由出納人員留存，作為催收借款和還款時的依據。
1.職工出差返回及零星采購結束后，必須及時到財務部門辦理報銷手續(xù)，并結清欠款。
2.會計人員應根據借款申請嚴格審核報銷憑單，對不符合借款申請用途的票據不予報銷，一切后果由責任人承擔。
3.職工借款的歸還期限如下：
(2)零星采購以購貨發(fā)票日期為準，在十日內，到財務部門辦理報銷及還款手續(xù)。
4.職工借款的歸還實行逐筆結清的辦法，已發(fā)生借款尚未結清者，一律不準再發(fā)生新的借款。具體還款程序如下：
(2)借款人足額歸還借款時，出納員將現(xiàn)金清點無誤與借款單存根核對相符后，開具現(xiàn)金收訖憑證作為借款人歸還借款的依據。同時，將借款單存根和現(xiàn)金收據一并交借款人存查。
5.實行備用金制度的，借款人報銷時，由財務部門付訖現(xiàn)金，借款滾動使用。借款人調離原部門后，應立即歸還所借的備用金。
職工借款后，不按本制度規(guī)定辦理還款手續(xù)的，一律視為挪用公-款，并按以下辦法給予處罰：
1.超過購貨發(fā)票日期及超過最后一天住宿日期或回本地車船票日期十天，未還清借款的，從第十一天開始，按日計收1‰的罰息。由財務部門出具收據，從借款人工資或報銷的費用中扣回。罰息計算公式如下：
罰息數額=借款金額×1‰×超期天數
2.職工出差回本地后超過一個月未到財務部門辦理結算手續(xù)的，除執(zhí)行罰款外，取消其享受出差補助費的資格。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索員工出差借款。
員工出差報告表篇十九
為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
本公司及本公司支配的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有方案的支配，且經過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應準時仔細地完成公司支配的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的`地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開頭應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急大事經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
交通費住宿費膳食費雜費備注。
區(qū)域間區(qū)域內（市或縣內）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它。
地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它地區(qū)。
高管（董事長、總經理、副總經理）據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷。
7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參與展會人員，由公司統(tǒng)一支配食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時交回手機卡。
員工出差報告表篇二十
隨著全球化的進程，企業(yè)間的競爭日趨激烈，出差已經成為許多企業(yè)員工的日常工作。作為一名經常出差的員工，我積累了一些出差心得體會。在這篇文章中，我將分享我在出差中所學到的經驗和感悟。
首先，出差讓我學會了適應能力。出差常常需要我在短時間內適應新的環(huán)境、新的人際關系和新的工作任務。在這個過程中，我不得不快速地適應并克服各種挑戰(zhàn)。適應能力使我能夠更好地應對各種情況，保持冷靜和靈活，不被突發(fā)狀況所困擾。這不僅在出差中有幫助，而且在日常工作和生活中也非常重要。
其次，出差讓我變得更加獨立。在出差期間，我通常需要自己安排住宿、交通和飲食等事項。這需要我獨立思考，做出決策，并解決問題。我也會獨自處理工作上的事務，沒有同事的協(xié)助。這一系列的獨立經歷讓我變得更加自信和獨立，提高了自己解決問題和管理任務的能力。
另外，出差讓我拓寬了眼界。通過到各個地方出差，我有機會接觸不同的文化、思維方式和工作方式。這讓我能夠更全面地了解世界，從而更好地與不同背景的人進行合作和溝通。例如，我在出差中學到了不同國家的商務禮儀和交際技巧，這對我的職業(yè)發(fā)展和人際關系的建立非常有幫助。
此外，出差還讓我學會了時間管理。在出差中，時間通常是非常寶貴和有限的。我必須合理安排時間，以確保能夠按時完成工作任務和參加會議。這讓我學會了設定優(yōu)先級，合理規(guī)劃工作和休息時間，提高了工作效率。這種時間管理的能力在出差之外的工作中同樣重要，可以幫助我更好地應對日常工作的壓力。
最后，出差還讓我認識到了團隊協(xié)作的重要性。盡管在出差期間我經常是獨自工作，但是我也會與其他同事一起合作完成一些任務。在這個過程中，我學會了傾聽和尊重他人的意見，協(xié)調團隊合作，推進項目的進展。團隊協(xié)作不僅可以提高工作效率，還可以增進同事之間的關系。
綜上所述，出差員工心得體會主要包括適應能力的提升、獨立性的增強、眼界的拓寬、時間管理的重要性和團隊協(xié)作的意義。這些體會不僅對我的職業(yè)發(fā)展有幫助，而且對我個人的成長和發(fā)展也起到了積極的作用。我相信，通過不斷經歷和總結，我的出差體會會愈加豐富，進一步提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和能力。
員工出差報告表篇二十一
除總監(jiān)、總經理及以上級別人員外，其他員工因接送客戶需要或特殊任務要乘坐出租小汽車的，必須在出租小汽車票上注明時間、起/止地、原因事由、實際金額，報銷時由部門領導、財務經理在車票上簽字后憑票據實報銷，并扣除當日交通補貼。
十六、深圳市內(含關外)辦事憑票據實報銷市內交通費，一般不報住宿費，無出差補貼。需經常到市內辦事的員工月末一次報銷，并提供辦事詳細清單交部門領導核實簽字。
十七、因公出國按財政部、外交部《關于臨時出國人員費用開支標準和管理辦法的規(guī)定》執(zhí)行。
xx自動化工程有限公司文件編號md/ds-11
管理文件版本號******
標題:員工出差管理規(guī)定頁碼3/3
采購費、勞務費、禮品費等。所有其它出差費用應由經辦人事先計劃申請、批準人事后核對簽字方可報銷。計劃外費用交總裁辦公會批準。
十九、招待費按計劃限額使用，憑票據實報銷。招待費申請和報銷由部門領導審批(部門領導的由總裁審批)，報銷時由證明人在發(fā)票上簽字，并在出差總結上注明招待日期、被招待人、事由和產生的效果。
二十、會議費按出差計劃或會議計劃的`預算執(zhí)行，發(fā)票由會議證明人簽字證明后憑據報銷。
二十一、資料費發(fā)票到經管辦資料室登記核實簽字后憑據報銷，資料交資料室歸檔。
二十二、零星材料采購費參見《k3系統(tǒng)采購管理的執(zhí)行規(guī)定》。
二十三、勞務費由經辦人考核、項目負責人核實簽字，憑勞務收據報銷，按天記薪的臨時工應提供臨時工考勤表，委托包工應提供用工合同或協(xié)議。
二十四、禮品費申請和報銷由部門領導和人力資源部主管共同審批，發(fā)票由證明人簽字，憑發(fā)票報銷。未經人力資源部同意的禮品費不予報銷。每季度由人力資源部匯總各部門禮品費，交部門內部董事會備案。
二十五、所有報銷的票據、票額、時間、事由必須真實、合法，一經查出不實票據，按票額的10倍對經辦人和審批人罰款，并向全公司通報。
二十六、其他文件規(guī)定如與本文有沖突，以本文件為準。
二十七、本規(guī)定由財務部監(jiān)督執(zhí)行，自2000年11月1日起生效。
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員工出差報告表篇一
第一條為進一步規(guī)范因公短期出國培訓經費管理，加強預算監(jiān)督，提高資金使用效益，保證出國培訓工作的順利開展，根據《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》(中發(fā)〔xx〕13號)及《財政部國家外國專家局關于印發(fā)因公短期出國培訓費用管理辦法的通知》(財行〔xx〕4號)，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于全省各級黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、人民團體、民主黨派和工商聯(lián)，以及參照公務員法管理的事業(yè)單位(以下簡稱各單位)因公選派人員短期出國培訓。
第三條因公短期出國培訓，是指各單位因公選派人員到國外進行90天以內(不含90天)的業(yè)務培訓。
第四條因公短期出國培訓應當堅持強化預算約束、優(yōu)化培訓結構、因事立項定人、加強監(jiān)督管理的原則，嚴控費用規(guī)模，嚴格計劃執(zhí)行。培訓任務、培訓費用預算審核未通過的，不得安排出國培訓。
第五條因公短期出國培訓經費應當全部納入部門因公出國經費預算管理，并按照下列規(guī)定執(zhí)行：
(一)各級財政部門應當加強因公出國經費的預算管理，科學合理地安排因公短期出國培訓經費，嚴格控制因公出國經費總額。
(二)各單位應當加強預算硬約束,認真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，在核定的年度因公出國經費預算額度內務實高效、精簡節(jié)約地安排因公短期出國培訓。
(三)省本級各單位每次選派因公短期出國培訓人員，應當填報《浙江省省本級因公短期出國培訓預算審核表》，報經財政部門審核同意后，由組團單位報送出國培訓管理部門作為審批依據，做到預算先行。市、縣(市、區(qū))財政部門根據預算先行的原則結合當地因公出國經費及出國培訓管理情況，制訂相應審批流程。
(四)年度內各單位因公出國經費預算原則上不得追加，確有特殊需要的'，按規(guī)定程序報批。
第六條因公短期出國培訓實行計劃審核審批管理。出國培訓管理部門應當加強出國培訓的總體規(guī)劃，嚴格控制出國培訓規(guī)模，科學設置培訓項目，擇優(yōu)選派培訓對象，注重出國培訓的質量和實效。
第七條因公短期出國培訓經費開支范圍包括：培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。
培訓費是指出國培訓團組用于授課、翻譯、場租、資料、課程設計、對口業(yè)務考察或業(yè)務實踐活動等在國外培訓所必需發(fā)生的費用。
第八條國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用及用匯的管理要求和開支標準參照《浙江省因公臨時出國經費管理規(guī)定》(浙財行〔xx〕30號)執(zhí)行。
住宿費、培訓費開支在規(guī)定的標準之內據實報銷。
出國培訓團組需在國內開展預培訓和培訓總結所發(fā)生的費用，參照國內培訓費相關規(guī)定執(zhí)行。
第九條組團單位和培訓項目境外承辦機構雙方應當簽訂培訓協(xié)議，明確培訓費用的明細支出項目。
第十條由外方資助出國培訓經費的，各單位不得重復支付。外方對資助費用開支有明確規(guī)定的，按其規(guī)定執(zhí)行;沒有規(guī)定的，參照本規(guī)定的標準和要求執(zhí)行。外方資助經費不足以彌補規(guī)定培訓費用開支的，可以按照本規(guī)定的開支標準，由各單位補足其費用差額部分。
第十一條培訓團組在國外期間，原則上不贈送禮品，一律不安排宴請。
第十二條各單位應當嚴格執(zhí)行各項費用開支標準，不得擅自突破，嚴禁接受或變相接受企事業(yè)單位資助，嚴禁向同級機關、下級機關、下屬單位、企業(yè)、駐外機構等攤派或轉嫁出國培訓費用。
省本級因公短期出國培訓人員出行前，所在單位應根據組團單位出具的預付因公短期出國培訓經費函，在財政部門核準的出國培訓經費預算額度內預付給組團單位，由組團單位開具收款收據。因公短期出國培訓經費由組團單位統(tǒng)一使用。
第十三條 出國培訓結束后，組團單位應在回國后一個月內做好出國培訓經費決算，填寫《因公短期出國培訓經費決算表》，做好費用審核和分攤。決算內容包括培訓費、國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費、其他費用等?！兑蚬唐诔鰢嘤柦涃M決算表》須由經辦人和團組負責人簽字，并經組團單位財務部門審核。
出國培訓人員憑《因公短期出國培訓經費決算表》及時辦理報銷手續(xù)，并提供單位內部出國培訓任務審批單、因公短期出國培訓經費預算審核表、出國培訓審核件、出國任務批件(含日程)、護照(包括簽證和出入境記錄)復印件、因公短期出國培訓用匯相關憑據，以及國際旅費、住宿費、國外城市間交通費和各項需分攤費用的原始憑證或復印件等。各種有效票據憑證報銷時須用中文注明開支內容、日期、數量、金額等，并由出國培訓人員簽字。
各單位財務部門應當對因公短期出國培訓人員提供的報銷憑證進行認真審核，嚴格按照批準的出國培訓人員、天數、路線、經費預算及開支標準報銷經費，超出部分不得報銷。
第十四條參加中央單位組團的因公短期出國培訓費用，依據中央單位提供的有關資料、憑證及相關出國任務審批資料在規(guī)定標準內按實報銷。
第十五條各單位不得組織計劃外或營利性出國培訓項目，也不得安排照顧性質、無實質內容、無實際需要及參觀考察等一般性出國培訓項目。
第十六條建立出國培訓項目信息公開制度和成果共享機制。除涉密內容和事項外，各單位應當將培訓的項目、內容、人數、經費等情況，以適當方式進行公開。
第十七條各單位因公短期出國培訓項目執(zhí)行情況和培訓費用管理使用情況應當接受外事、審計部門的監(jiān)督和檢查。各級出國培訓管理、財政等部門對因公短期出國培訓項目執(zhí)行情況和培訓費用管理使用情況進行定期或不定期檢查。
各單位應當建立健全因公短期出國培訓內部監(jiān)督檢查機制，加強對本單位因公短期出國培訓人員培訓活動和經費報銷的管理。相關領導、財務人員等應對因公短期出國培訓經費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規(guī)。對不按規(guī)定開支和報銷與因公短期出國培訓無關費用的應進行嚴肅處理。
一級預算單位要強化對所屬預算單位的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
第十八條各單位以及因公短期出國培訓人員違反本規(guī)定，有下列行為之一的，相關開支一律不予報銷，并按照《財政違法行為處罰處分條例》和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定予以處理：
(一)違規(guī)擴大出國培訓費用開支范圍的;
(二)擅自提高出國培訓費用開支標準的;
(三)虛報培訓團組人數、天數等，套取出國培訓費用的;
(四)使用虛假票據報銷出國培訓費用的;
(五)培訓期間存在鋪張浪費、公款旅游行為的;
(六)其他違反本規(guī)定的行為。
員工出差報告表篇二
20xx年6月26日到20xx年6月26日。
深圳云林朔料有限公司。
與深圳園林公司協(xié)商用友erp與其系統(tǒng)對接問題。
1.能在用友erp下訂單后，能夠同時下達到供應商系統(tǒng)。
2.能夠實時追蹤訂單流轉情況，了解訂單原料生產情況。
在用友erp下訂單后，不需要在供應商系統(tǒng)再下一次，提高效率，減少人為錯誤，提高數據準確度。方便公司采購人員實時了解訂單情況，并能對訂單情況及時作出相應的處理。
1.erp系統(tǒng)主要由自己公司開發(fā)。
2.數據庫使用sql2008。
解決方案1：
1.供應商提供一個數據庫給我們調用，并能實時將其系統(tǒng)數據更新到這個數據庫。
2.我們需要在用友erp系統(tǒng)數據庫寫一個觸發(fā)器，當采購人員下達采購訂單時，同時更新到供應商提供的數據庫。供應的監(jiān)控程序就能實時監(jiān)控數據庫變化，提醒供應商訂單已下達。
3.供應商需實時將erp系統(tǒng)數據，生產情況等數據實時更新到其提供。
的數據庫中去。我們需要寫一個桌面應用程序，調用查詢該數據庫相關數據，并顯示界面上。
優(yōu)點：節(jié)省硬件成本。
缺點：因為直接用erp數據庫連供應數據庫進行數據更新操作，增加了一定的數據庫不穩(wěn)定性。
解決方案2：
1.第一點和方案1相同。
2.我們另外備置一臺數據庫服務器（性能不需太好，普通pc機即可），訂單數據不直接更新到供應商服務器，而是將其更新到新建的服務器中，再由該服務器更新到供應商數據庫中。
3.第三點和方案1相同。
優(yōu)點：穩(wěn)定性，安全性相對高點。
缺點：增加硬件成本。
1.需要和供應商對其提供的數據庫里面的基本表的關系，表結構達成共識。
2.需要和供應商考慮訂單數據修改刪除機制問題。
3.需要和采購人員討論桌面應用功能問題。如是否需要報表導excel文件功能。
員工出差報告表篇三
為規(guī)范公司差旅費報銷，合理控制費用支出，特制定本規(guī)定。
第一條公司差旅費開支實行預算管理，由財務部統(tǒng)一管理。
第二條各部門須按計劃在預算范圍內合理安排出差任務，嚴格執(zhí)行開支標準，超預算、超標準開支須按規(guī)定審批。
第三條差旅費報銷手續(xù)
1.員工出差須先填寫《出差申請單》，寫明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額等要求事項，報部門主管審批后送財物主管審核。預算外或計劃外出差還須報總經理審批。部門主管級人員的《出差申請單》須報總經理審批。
2.出差人員應在返回公司一周內進行報銷，有差旅借款的須在返回公司三日內按規(guī)定到財務部結清借款。
3.出差人員報銷時應整理好有效的報銷憑證（指稅務正式發(fā)票以及公司內部自制的費用報銷憑證），在報銷憑證背面寫明費用開支事由，然后按要求完整填寫《差旅費報銷單》，附上按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》、《借款單》（有差旅借款的）、《市內交通及差旅費用明細表》，由本部門主管簽字后報送財務主管審核簽字，最后到出納處報銷，按相應標準支取出差補助。超過規(guī)定標準的，報總經理審批簽字后方能報銷。部門主管及以上級別人員出差報銷，須由總經理審批簽字。
4.員工出差途中因工作需要或其他特殊情況需延期返回的，須請示部門主管批準后方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。部門主管及以上級別人員出差需延期的，須請示總經理批準。
第四條差旅借款
1.出差人員若要向公司預支差旅費，需提前2天持按規(guī)定審批完畢的《出差申請單》，到財務部領取《借款單》，列明借款事由及金額，經部門主管審批、財務主管審核后方可借款。
2.試用人員差旅借款須由部門主管擔保，視同部門主管借款。
3.借款金額在xx元以內（含xx元）的按上述程序辦理，超過xx元的須報請總經理審批。
4.借款出差人員應在返回公司三日內按規(guī)定到財務部結清借款。無故不按規(guī)定結清的，財務部有權在其當月工資和獎金中扣除，且下次出差不予借款。
第五條出差開支標準
1.住宿費
（1）出差人員的住宿費在規(guī)定的標準內實報實銷，超過標準部分自理。
（2）住宿標準（一個標準間）：特區(qū)、直轄市、省會城市一天300元，省轄市250元，縣級市及以下150元。
（3）為節(jié)省出差成本，同性出差需兩人同住一個雙人標準間；單人或異性出差可單住標準間。
（4）出差人員有公司分支機構或其他接待單位提供住宿的，不予報銷住宿費。
2.交通費
（1）員工出差原則上以火車硬臥為主要交通工具，如任務急或路途遠，經部門主管批準后可乘坐其他工具。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
（2）出差行程應盡量選擇最簡便快捷線路，除特殊情況外，不得繞行（如鐵路發(fā)生故障），不得無故停留（如航班延誤、因春運無法及時購票）。遇特殊情況確需繞行或停留的，應及時報部門主管批準同意后方能報銷。
（3）為節(jié)約出差成本，在不影響公務的前提下，在出差地盡量乘坐地鐵或公共汽車，確需乘坐計程車的，報銷時應在票背面注明事由及路線。
（4）出差人員自帶交通工具的，實際旅程往返火車票硬臥金額為報銷上限。
3.出差補助
（1）出差補助為一攬子補助，包含餐費、通信費以及包裹寄存費等雜費。
（2）出差補助每人每天150元。
（3）補助時間計算：出差當天中午12時前離開本市按照全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；出差返回中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后抵達本市按全天補助。
4.出差期間因業(yè)務需要須宴請有關人員或饋贈禮品的，應在出差前確定報銷限額，在《出差申請單》中列明計劃宴請或饋贈禮品對象、金額等情況，部門主管審批、財務部審核后方能報銷。計劃外未列明的，應事后及時報告部門主管。報銷時，部門主管須在票背面簽字確認。
5.員工出差期間，原則上不允許觀光旅游或走訪親友。若確有需要，經主管領導批準后可在不影響工作的'前提下進行，因此發(fā)生的各項費用，由個人自理。
6.出差人員應完整、妥善保管各種票據，非暴力情況下丟失票據的，報銷人應提交書面說明，經部門主管審核、財務主管簽字核準后，可按照丟失票據總額的80％報銷；暴力情況下丟失票據的，提供公安部門出具的相關證明后可全額報銷。
7.本規(guī)定自xxxx年x月x日起施行。
員工出差報告表篇四
20xx年06月21日至20xx年6月24日。
河南鄭州、河北石家莊、天津。
學習河南、河北、天津公司的先進經驗，以便更好地開展今后工作。
6月21日赴河南鄭州參加“弘潤幸福里”基金項目推介會；6月22日赴河北石家莊河南助業(yè)公司考察、交流；6月24日赴天津助行考察、交流。
受董事長的派遣，我與劉洋、張利鋒、張旭東三位同事于21日—24日赴河北助業(yè)、天津助行等兄弟公司交流學習。本次交流為的是通過與兄弟公司中層與高層管理人員的交流，學習兄弟公司的先進工作經驗、吸取他們的經驗教訓。以便更好地開展我吉林助行投資部、項目部、風險控制部、客戶服務的各項工作。少走彎路、正規(guī)化、科學化的把投資客戶、項目做好。
河北公司與天津公司是聯(lián)盟內部成立比較早的成員，近三天的學習，我們通過實地調研、聽取報告和交流座談等多種形式，詳細學習了兩家公司的內部業(yè)務快速進步的經驗和做法。也對投資業(yè)務與項目業(yè)務的發(fā)展現(xiàn)狀進行了討論和交流、通過對比了解到我吉林公司與兩位“老大哥”的差距，深刻地認識了自己的不足。這對于我們進一步開闊視野、加快發(fā)展是一個有力的推動。此外，先進團隊的管理經驗，也是我公司取得業(yè)績突破、有效掌控風險、正規(guī)化制度化辦公的重要借鑒。
通過對比與反思，我公司投資部團隊建設存在以下問題：
一、投資團隊經驗不足、業(yè)績不達標。
二、投資部活動開展較少、沒有達到預期宣傳效果。
三、員工潛力較大但沒有充分挖掘，培訓體系不健全，員工素質提升緩慢。
四、員工薪酬體系設立不合理，沒有有效刺激員工業(yè)績達成。
五、投資客戶體驗感不足，客戶轉介紹比例偏低。
六、員工跨部門的橫向溝通不足，沒有與客服部、項目部有效對接。
一、投資部應設立健全的部門規(guī)章制度、合理的薪酬體系、完整的業(yè)績目標，所有成員受規(guī)章制度與業(yè)績目標約束。薪酬合理發(fā)放，設計獎懲制度刺激業(yè)績目標實現(xiàn)。建立周報與月報制度，建立投資部客戶數據庫。
二、加大對社會團體贊助、宣傳活動的支持力度，打出吉林助行的知名度。在客戶知名度與意向客戶數量上做文章。迅速積累準客戶數量，通過社會團體贊助、組織公益活動等方式在三個月的時間內，達到積累有投資能力與投資需求的準客戶2000人。
三、有組織的進行員工的培訓。落實培訓制度化，把員工培訓課時數納入績效考核。在培訓中增加員工分享的內容，將自己展業(yè)中發(fā)現(xiàn)的問題，解決方案，展業(yè)的技巧分享出來。切實提升員工的展業(yè)能力。在培訓中加入德行與職業(yè)道德的培訓，做到德才兼?zhèn)?。此外，加入財務知識、風控常識等項目知識的培訓，培養(yǎng)客戶經理工作的嚴謹性、紀律性、認真性，增強員工的企業(yè)認同感為員工展業(yè)增強信心。
四、加強投資部與其他部門的有效溝通，加強投資部客戶經理對項目部的支持。鼓勵員工參與審貸流程，參與包括貸款客戶拓展、前期調查、資料收集、貸前決策、貸后監(jiān)管的活動中。對待客戶服務部，要做到多溝通、多交流，完善客戶資料收集、精準制作客戶調查表與打息表，杜絕利息計算錯誤。與客戶服務部共同做好客戶跟蹤、客戶服務工作，各負其責形成合力。
五、加大人才引進力度，積極發(fā)揮簽約客戶的轉介紹作用。一是要進行合理的人員流動機制，實行末位淘汰制度。二是要加強新員工的招聘力度，設立人力資源崗位，使招聘專業(yè)化、常態(tài)化。招聘目標選擇在30—40歲之間，有金融專業(yè)背景或銷售經驗的人員身上。三是要采用多種手段，鼓勵客戶的轉介紹。挖掘客戶中性格開朗、動員力強、有一定社會背景與學術威望的人員成為特約理財經理，建議公司設立專項經費投入在這些特約理財經理身上，對其轉介紹客戶給予精神與物質方面的刺激。建議成立客戶投資委員會對公司進行監(jiān)督，建議設立“公司開放日”活動使公司透明度得到提升，增加客戶轉介紹從而提升公司整體業(yè)績。
萬事開頭難，這是我與兄弟公司員工與領導交流時候得到的普遍感受。吉林助行作為聯(lián)盟中新近開展客戶投資業(yè)務的公司，不應該把沒有經驗、剛剛起步作為自己投資業(yè)務發(fā)展緩慢的借口。在與兄弟公司交流的過程中，我發(fā)現(xiàn)：到遇到問題時，努力正視問題，努力解決問題，不斷嘗試在失敗中成長才是使團隊從年輕走向成熟的最佳答案。把信心與堅持擺在最前頭，不斷地在實踐中尋找方法，在做中學歷練團隊，在制度規(guī)范上管理團隊，在精神上與物質上激勵團隊，在學習與培訓中提升團隊。才能打造一支，敢打仗、敢打硬仗、敢打勝仗的團隊，從而實現(xiàn)公司投資業(yè)務的突破，為公司帶來利潤為社會創(chuàng)造價值。
員工出差報告表篇五
20xx年3月18晚至20xx年3月20日早上。
xx。
xx。
了解xx貨源、行情，
第一站、煙臺環(huán)海市場：19號早上6點左右到達，市場不算大貨源不多，3斤左右的黑魚12.5元一斤，一共了解三家水產商戶，根其中一家做了深入溝通了解，當地黑魚很少，他們的貨源主要是南京方向通過大客發(fā)到煙臺，他是根據市場須求量發(fā)貨，他說了南京貨源充足，我們也簡單談了一下來的目的，也說出合作意向，他同意我們合作的規(guī)格和要求，也能保證貨源和質量，雙方都留聯(lián)系電話，8點離開市場，打車去長途汽車站。
第二站，山東省安丘市（地區(qū)市）已是中午12點過，在車站大體了解了一下當地情況、當地主要產大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養(yǎng)殖基地。
第三站；安丘市趙戈鎮(zhèn)峽山水庫，到達時間下午1點左右，通過當地一個姓田的黑魚經濟人介紹，峽山水庫是國家自然保護生態(tài)區(qū)、黑魚養(yǎng)殖基地因它而形成，黑魚養(yǎng)基殖地上萬畝，年產黑魚20000萬斤左右，它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地，貨源比較充足，也是山東的黑魚養(yǎng)殖基地之一，山東人說話嚎爽健談，說了很多黑魚方面的知識，包括全國各地發(fā)貨途中黑魚換水等等，說的很詳細，同時也得到更多的黑魚信息和行情，在交談中說明了我們去得目的，通過我們的談話，他也很原意和我們長期合作，保證我們的規(guī)格和質量要求，就是費用較高，現(xiàn)在行情3斤以上單價13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。
第四站；山東淮坊市，到達時間下午4點左右，本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后，就買車票回煙臺，于當天晚上11.30座船返回大連。
員工出差報告表篇六
經過歷時兩個多月的出差，我們拓寬部分別對山東、遼寧、山西、江西、廣西等城市作了深入的了解及開發(fā)，搜集商場的重要信息。從中我們在山西和遼寧兩個區(qū)域展開了冬天的訂購招商會，從招商會的展開情況及各個商場開發(fā)過程中我們各有不同的收成也從中了解到作業(yè)中的不足之處，下面以本人從以上走訪的幾個商場總結以下幾點：
1、從總體商場上存的壓力分為幾個方面：各品牌與品牌之間的勁爭壓力、店肆費用的不斷提升所形成的費用壓力、物價上漲所形成的通貨壓力等等的一些要素形成大多數的客戶對出資決心下降，所我們對商場開發(fā)的壓力隨之增大。
2、跟著商場的不斷發(fā)展如今在商場上的店肆資原也滿意不了現(xiàn)狀，就好以這次我們出差的幾個省下面比較好的區(qū)域的(2017年中學教師個人作業(yè)總結)店肆資原都十分的有限。呈現(xiàn)一店難求的情況。
3、有某些區(qū)域客戶對我們的品牌的價位和產品之關的差距不太能理解，比如說他們會拿一些群眾休閑品牌作比較，當然我們會對這方面的問題給客戶作一個詳細的分析，我們的品牌的優(yōu)勢在哪里，有什么好的政策然后引導他走進我們的品牌，用心去了解我們的品牌。
1、作業(yè)安排的合理性及有效性，就好以這次我們所展開的冬天訂購招商會在山西站我們的作業(yè)就安排得很不到位導致招商會的作用遠遠達不到理想的方針，所以作業(yè)合理安排也是一個成功的關鍵。
2、作業(yè)方案與實行性不強，做好作業(yè)方案我們之后的作業(yè)就是按照方案展開作業(yè)在要修正時對方案進行調整修正，但很多時候就會把方案省略掉。這樣作業(yè)就沒有了方案性和意圖性，后期就很難把作業(yè)做好也難以得到理想的作用。
3、作業(yè)中團隊之關的合理交流，作為一個團隊我們就應彼此間進行有意圖交流，從交流中彼此吸收對方的長處然后提升自己的作業(yè)效率。我們團隊在作業(yè)中就少了這種彼此間交流學習，我們有時分組在不同的商場作業(yè)會撞到不同的問題，我們在交流中就能夠彼此了解不同商場的情況及學習不同的作業(yè)方式。
1、加強學習型安排的樹立，做從好團隊安排的假設。結合實際作業(yè)的經歷，不斷學習進步，充實完善自己，促進各業(yè)務人員素質的進步。和大家一道盡力把業(yè)務部建成團結合作親密無間、所向披靡的團隊。
2、繼續(xù)加大商場開發(fā)力度。進一步開拓商場，做細商場。消滅空白商場，構建一個立體商場出售網絡。抓好大客戶，抓好渠道建造，建好客戶檔案并隨時跟蹤回訪。
員工出差報告表篇七
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務培訓外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的.，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里;機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
5、國內出差管理流程：
6、國外出差管理流程：
7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費(含通訊費)。均按下列支給，其標準如下：
交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注
區(qū)域間 區(qū)域內(市或縣內) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它
地區(qū)
高管(董事長、總經理、副總經理) 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷
7-1、如市內交通費(或住宿費)低于標準，則可適當提高住宿費標準(或交通費)，但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參加展會人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。
8、附則：
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員工出差報告表篇八
時間跨度???年??月??日至??年??月??日共(???)天?出差目的.：?計劃行程?序號?日期?地點?序號?日期?地點?1???11???2???12???3???13???4???14???5???15???6???16???7???17???8???18???9???19???10???20???計劃走訪客戶資料：?準備情況：?對公司支持要求：?公司審批意見：
九月開學季，老師你們準備好了嗎?
幼教開學準備小學教師教案小學教師工作計...初中教師教案初中教師工作計...
審批人(簽名)????????????????????????????審批日期：?????????年??????月?????日??營銷人員出差計劃表填寫說明：
出差區(qū)域：
填寫本次出差的省市級區(qū)域?時間跨度：?出差起止時間及全程天數?計劃出差行程：?填寫變換地點，縣級和鎮(zhèn)級都要列明。?出差目的：?主要是市場調研、了解業(yè)務信息、意向接單、投標、客戶一般性拜訪、關系人深度突破、一線使用單位拜訪、收集客戶服務要求、接觸競爭對手。?計劃訪問客戶資料：?所訪單位是公司的哪類型客戶(潛在客戶、在線客戶、忠誠客戶、經銷或意向經銷商)，如已發(fā)生業(yè)務，須分析其已購產品品種、規(guī)格、數量、?付款情況、何人與公司何人接觸、客戶投訴或特別要求、公司的服務配合程度及服務人員等。?準備工作完成情況：?要帶的資料數量和樣板工具、通訊錄或聯(lián)系人、禮物或紀念品等。特別弄清楚擬出差地區(qū)，公司已有資訊(客戶情況)，本次出差要達成目標的已知條件或缺乏條件。
對公司支持要求：?通過分析列出對公司支持方面的要求，如出差費用、資料樣板配備等。
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員工出差報告表篇九
第一條 本辦法依據機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。
第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條 本公司員工出差分為：
1.當日出差：出差當日可能往返者。
2.遠途出差：出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準之。
第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因實際需要，事先呈奉各部經理以上主管核準者按遠途出差辦理。
第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報出差申請書(格式另定，記明出差日程、出差目的.地及出差要務等呈部(室中心)經理(主任)或分公司經理核準后方可出差。
第十條 遠途出差之員工得在出差申請書添附出差旅費概算表向財務單位預借旅費。
第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。
第十二條 出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據出差者之申請，經調查確實無誤乃得支給出差旅費。
第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內填具員工出差旅費報告單請領出差旅費。
第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。
第十五條 出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經理(主任)以上主管核準后得實數支給之。
第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
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第十七條 員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5
第十八條 遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。
第十九條 日當自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條 出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條 與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或實費。
第二十四條 各分支機構人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。
(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時，必須填具出差申請書記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。
第二十六條 國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。
第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。?
1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。
2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。
第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。
第三十條 國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。
第三十一條 本辦法經董事會通過后施行，修改時亦同。
第三十二條 本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
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員工出差報告表篇十
目的：為了統(tǒng)一規(guī)范管理員工因公出差事項，特制訂本制度。
應用范圍：本制度適用于公司的各級人員出差涉及的事項均須根據本制度執(zhí)行。
內容：
一、總經理及高層管理人員:省會城市及直轄市每日的標準范圍為人民幣300元。
二、中層管理人員及一般員工標準范圍為人民幣180元，依據實際狀況不能超出標準的10%，若超出此范圍均由個人擔當。
企業(yè)人員在本地辦事，中午不能準時回廠者賜予補助午餐費10元，超出部分由個人負擔。
本地出差人員每人每次補助餐費二十元。（本企業(yè)出差兩市之間，除去來回間的餐補其它天數不在餐補之內）且超出部分由本人擔當。人員異地出差賜予三餐補助費用，補助標準如下：省會城市及直轄市高層人員每日補助人民幣80元，中層人員每日補助人民幣60元，一般員工為人民幣40元，出差期間的因工作需要款待客戶的費用依據實際狀況審核后實報實銷另計。
員工、部門主管、管理者出差依據出差城市的`距離打算出乘用具，（注：基本狀況以火車為主，視狀況申請乘坐硬臥和大路車）如有特別緣由需要乘坐飛機經濟艙的員工應經總經理批準，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標部分，將自行擔當。員工出差結束后須在到工作崗位的三個工作日內，持交通費有效憑證按財務相關報銷管理履行報銷手續(xù)，若因個人緣由延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，全部費用員工自行擔當。出差期間因工作需要而延長出差時限時，出差員工須馬上向上級領導上報申請；因病或其他不行抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須準時上報上級領導并在出差結束后回到工作崗位后一個工作日內供應相關證明；如未在規(guī)定時間內供應相關證明者，公司將不予報銷返程費用。使用公司車輛者不得申領交通費。
因公出差人員憑來回交通票據、住宿費和餐飲費憑證，可按出差天數領取出差補助假如出差中有企業(yè)應當擔當費用的宴請狀況發(fā)生，宴請當次的餐費補助將不再享受。特別狀況行政部支配車輛接送，如無法支配，航空以空航班車為主，如遇特別緣由可乘坐出租車前往機場，前往火車站的出租車費實報實銷，在進行報銷時，出示出差申請單，財務部方能賜予報銷。
本制度經總經理核準，自頒布之日起生效。
員工出差報告表篇十一
一）本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規(guī)定辦理。
六）員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。、
十二）員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。、
員工出差報告表篇十二
乙方：********。
本著平等自愿的原則，甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。
乙方為甲方提供代訂機票、訂房、商務會議等活動服務，甲方支付服務成本及服務費用。
甲方須提前一周將客人資料和航班要求提供給乙方，乙方為其預訂相應航班。于客人出發(fā)前三日內，按甲方提供的地址通知出票并送票上門。同時結清票款、收取費用。出票后，甲方若需變更或取消行程，按航空公司相關規(guī)訂辦理。
甲方須提前兩周將客人資料和航班要求提供給乙方，乙方為其預訂相應航班。于客人出發(fā)前兩周內，按甲方提供的地址通知出票并送票上門，同時結清票款、收取費用。出票后，甲方若需變更或取消行程，按航空公司相關規(guī)訂辦理。
甲方須在合理時間內向乙方提出訂房服務要求，同時提供入住客人的資料，入住時間、房間標準。甲方按乙方要求進行操作，與乙方確認后進行客房的預訂操作。甲方須在客人入住前支付房款給乙方，或根據乙方要求的方式支付。
甲方須在合理時間內，預先向乙方提出活動要求，同時提供所需標準及相關數據。甲方按乙方要求進行操作，與乙方確認后進行實際落實。甲方須在活動前支付活動費用給乙方，或根據乙方要求的方式支付。
乙方保證所提供服務之質量，甲方須配合乙方的工作，若造成損失，雙方各自承擔相應責任。若因不可抗力、意外事件，非乙方所能預見，乙方不需承擔責任。本協(xié)議未盡之處參照合同法相關條款辦理。本協(xié)議期未滿雙方可協(xié)商解除。本協(xié)議期滿后雙方若無解除意向，則視本協(xié)議繼續(xù)有效。
活動費用：******。
活動服務費：*****。
總計：******。
開戶銀行：
*******有限公司。
123456788999xx。
上海銀行,**支行。
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
聯(lián)系人：聯(lián)系人：
日期：日期：
出差總結ppt模板。
出差總結模板ppt。
出差學習總結報告。
出差工作總結報告。
員工出差報告表篇十三
為規(guī)范公司公司員工出差管理流程，加強出差預算管理，特制訂本制度
第二條 使用范圍
公司員工因公務需要在國內外出差按照本制度辦理
第二章 出差程序與審核權限
第二條 出差人憑核準的《出差申請單》，按預支標準填寫《費用暫支單》向財務部暫支相當數額的差旅費。短途當天返回，借用限額制金額為500元;到廣東以外地區(qū)出差5天以內，借用限額制金額為1000元;到上廣東以外地區(qū)出差10天以內，借用限額制金額為2000元。特殊情況另行報備處理。
員工出差申請表
支票/現(xiàn)金領用暫支單
第三條 員工在出差前需預先分析、判斷客戶所需解決方案，售后服務所需的檢測，維修設備工具，凡簡直較高的，應列入公司固定資產科目，如果維修人員領用使用，必須登記清楚，明確由該領用人保管，不得用于私人目的，丟失或損壞應給予賠償(正常損耗外)，調離本崗位要移交。
第三章 出差費用報銷
第一條 出差費用內容
1. 2. 3. 4.
第二條 出差費用標準
為了保證出差人員工作與生活需要，規(guī)范差旅費管理制度，并按照勤儉節(jié)約，從緊必須的原則，制定本標準。
發(fā)票.確因工作需要,路途較遠乘坐計程車費用超過30元的,需提前向公司匯報.經公司同意后方可乘坐.超過限額乘坐部分請自理。
原因需要改簽車票產生的費用由個人承擔。
為半天，12：00以前返回目的地按半天計算，12：00以后返回目的地按一天計算，其余按正常計算。
失原因：使公司提供交通工具者，公司不支付交通費。
付款公司不予報銷，須由出差人自理。因公攜帶配件產生的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
10. 員工在出差途中生病、遇意外、或因工作需要延長差旅時間時，應打電話向公司請示。
不得因個人私事或無故延長出差時間，否則差旅費不予報銷。
其借款金額在工資中扣。如第二個月起仍未報銷出差費用，從出差返回第二周起，按借款額1%罰款，并將借款金額和罰款在工作中扣，直至到借款金額歸回。
? 出差人員預支的`差旅費及個人墊付支出的差旅費的使用明細，需在填具費用報銷一覽
表內以日志形式詳細注明，在報銷標準內的予以報銷，若屬于個人開銷則不予報銷。
交通費 住宿費 伙食費 其他
費用報銷標準一覽表
單位：元 注：超出報銷標準的費用必須提交書面說明，寫明理由，經總經理簽字后方予以報銷，否則超出部分有報銷人承擔。
第四章 出差事務反饋
一記錄完整清楚，并把信息完整清楚的反饋回來給相關領導。
第二條 售后服務人員在客戶現(xiàn)場工作時，應當充當公司發(fā)言人的作用，為公司良好形象的
樹立起到正面宣導作用，一旦得知客戶有繼續(xù)訂貨的意愿時，立即把信息反饋給銷售人員。
修工作的憑證。
第四條 業(yè)務人員出差返回后一周內必須寫《業(yè)務人員出差報告書》與《客戶意見書》一并
上交直接上級，不接受口頭報告，不交或敷衍了事者，不予報銷。
第五條 《業(yè)務人員出差報告書》必須書寫規(guī)范，寫明出差售后、安裝發(fā)生的問題，原因及
解決方案。供公司整理存檔。
第六條 業(yè)務人員結束出差事物后應盡快返回工作崗位，不接受任何個人原因曠工。若需要
請假，應正式填寫請假單向公司申請，得到批準后才可以請假。 第七條 與公司代收款項者，應在返回公司的第一個工作日交至財務處。
第五章 審核權限
第一條 技術服務人員出差申請表應由總經理簽字。
第二條 暫支費用應經財務簽字，暫支物品應由生產主管簽字。所簽字單據交由文員保管。 第三條 費用報銷單據填寫后由財務部審核，審核完成后由總經理簽字，予以報銷。 第四條 《客戶意見書》由技術服務人員填寫服務事項，其他由客戶簽字及評分。 第五條 《業(yè)務人員出差報告書》撰寫完畢后，交至生產主管處。
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員工出差報告表篇十四
第一段：出差的必要性和重要性(200字)。
員工出差是現(xiàn)代企業(yè)運作中不可或缺的一部分。對于企業(yè)而言，出差是開拓市場、尋求合作機會、爭取更多業(yè)務的重要途徑。因此，出差被認為是企業(yè)發(fā)展壯大的關鍵步驟之一。同時，對于員工個人而言，出差是一次鍛煉自己能力、豐富自己經驗的機會。在這個全球化、信息化的時代，企業(yè)的競爭日趨激烈，適應各種環(huán)境、靈活處理各種問題的能力成為衡量員工綜合素質的重要標準之一。
第二段：出差前的準備工作(200字)。
在員工出差前，做好充分的準備工作是保障出差任務圓滿完成的重要保證。首先，對目的地進行了解。了解目的地的文化背景、風俗習慣以及當地的經濟、市場情況，有助于更好地與當地人進行交流，并且為出差期間的活動做出合理的安排。其次，準備充足的物資和資料。根據出差任務的需要，準備必要的文件、材料、工具等，確保能夠順利完成工作。此外，還要提前與合作伙伴進行聯(lián)系，確保對方也做好相關準備工作，以便于雙方能夠合作順暢。
第三段：出差中遇到的困難和挑戰(zhàn)(200字)。
在出差過程中，員工常常面臨各種困難和挑戰(zhàn)。首先是語言和文化差異帶來的溝通障礙。在與外國客戶或合作伙伴進行交流的過程中，語言的不同常常導致理解上的困難。此外，不同的文化背景也會影響工作方式和思維方式，進一步增加了溝通的難度。其次是工作安排和時間管理的困難。出差通常會導致工作時間和地點的不確定性，員工需要根據實際情況靈活調整自己的工作計劃。同時，應對突發(fā)事件和解決各種問題的能力也是出差中的一大挑戰(zhàn)。
盡管出差中會面臨各種困難和挑戰(zhàn)，但員工也能從中收獲許多經驗和體會。首先，出差能夠增長員工的見識并拓寬他們的眼界。在不同的地方工作和生活，能夠讓員工更加了解不同地區(qū)的文化、社會和經濟發(fā)展情況。其次，出差能夠提高員工的溝通能力和處理問題的能力。在處理各種復雜情況和解決問題的過程中，員工能夠鍛煉自己的應變能力和分析能力。最后，出差也能夠建立更廣泛的人際網絡。通過與不同地區(qū)的人員接觸和合作，員工能夠結識更多的朋友和合作伙伴，為今后的發(fā)展打下堅實的基礎。
第五段：出差的價值和意義(300字)。
員工出差雖然可能帶來一些不便和困難，但是它也有著重要的價值和意義。首先，出差作為企業(yè)發(fā)展的關鍵步驟，能夠為企業(yè)開拓市場、尋求合作機會，提供更多的發(fā)展空間和機會。其次，出差對于員工個人而言，能夠提高自己的專業(yè)能力和素質，增長自己的見識和經驗，為今后的發(fā)展打下堅實的基礎。此外，出差還能夠加強員工與企業(yè)的緊密聯(lián)系，提高員工的歸屬感和幸福感。
總結：員工出差是企業(yè)運作中不可或缺的一部分。對員工而言，出差不僅是鍛煉自己能力、豐富經驗的機會，還能提高溝通能力、解決問題的能力，并拓寬眼界，建立人際網絡。盡管出差中會面臨困難和挑戰(zhàn)，但出差的價值和意義是不可忽視的。
員工出差報告表篇十五
(一)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。
(二)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。
(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支。
之。
(十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。
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員工出差報告表篇十六
：《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)[2000]084號)第五十二條規(guī)定，納稅人發(fā)生的與其經營活動有關的合理的差旅費，主管稅務機關要求提供證明資料的，應能夠提供證明其真實性的合法憑證，否則，不得在稅前扣除。差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名，地點，時間，任務，支付憑證等。
根據這一規(guī)定，企業(yè)員工出差期間的餐費原則上應取得發(fā)票在稅前扣除。但各地在執(zhí)行中也有不同的規(guī)定，如廣西壯族自治區(qū)地方稅務局《關于企業(yè)所得稅若干業(yè)務問題的'通知》(桂地稅發(fā)[2000]123號)第二條規(guī)定：“納稅人差旅費參照當地政府規(guī)定的標準確定并報財政部門備案的，可據實在稅前扣除。實行差旅費包干辦法的，出差補貼(含住宿費、伙食補助費、市內交通費)在以下限額內的部分準予在稅前扣除：出差地在自治區(qū)內的每人每天100元以內，區(qū)外的每人每天150元以內，交通費可據實在稅前扣除?！?BR> 涉及到個人所得稅方面，根據《財政部、國家稅務總局關于清理上報個人所得稅有關減免稅和不征稅項目及標準的通知》(財稅[2014]193號)的規(guī)定，差旅費津貼屬于不征個人所得稅的項目，具體標準由各地財稅機關確定，并向財政部或國家稅務總局上報。
因此，員工取得的在當地規(guī)定范圍內的差旅費津貼，不繳納個人所得稅。對于差旅費包干的，各地有具體的規(guī)定，如吉林省地方稅務局《關于個人所得稅若干問題規(guī)定的通知》(吉地稅發(fā)[2004]1號)第三條規(guī)定：“對實行差旅費包干辦法的企業(yè)，其差旅費包干辦法報市、州局審核批準后，出差人員取得的差旅費包干收入、暫不征收個人所得稅。”
綜上所述，對于你公司對員工出差期間的餐費按每人120元/天的標準發(fā)放所涉及的企業(yè)所得稅和個人所得稅問題，目前國家沒有統(tǒng)一明確的標準，我們建議你公司就上述問題向當地主管稅務機關進行詳細咨詢，按當地的規(guī)定執(zhí)行。
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員工出差報告表篇十七
各位領導好：
本月從20xx年9月5日~9月13日期間出差哈爾濱、長春、沈陽、北京及天津地區(qū)，本次出差的主要目的為：
一，了解各分公司及代理目前的經營狀況并結合自己音箱品牌特性進行經營性的指導建議。
二，幫助各分公司及代理針對各自區(qū)域市場的狀況進行針對性的市場調整部署建議。
三，了解目前各分公司及代理針對多彩音箱反饋問題的收集，便于后期產品及渠道等進行調整規(guī)劃。
四，排解對多彩音箱前期存在的問題意見，以及多彩音箱后期的產品規(guī)劃溝通，渠道建設溝通，以此加強相互了解，信任，提高對多彩音箱產品的銷售信心。
針對出差目的，通過與各分公司經理，店長，及各代理商的溝通交流，反饋的問題如下：
1，代理商的經營狀況整體良性，但存在團隊管理意識缺乏，基本沒有產品培訓，沒有推廣意識，沒有嚴格的會議制度等是經銷商普遍存在的問題。
2，代理商沒有嚴謹的工作部署，日工作內容，周工作內容，月工作內容，年度目標等意識，只是為了做生意而生意，本著生意不好，可能就是賣場人氣問題，或者產品問題，沒有從營銷的角度去尋找原因。
3，代理缺乏完善的人才培養(yǎng)梯隊，人才非常缺乏，很難培養(yǎng)人，留人。
4，多彩音箱適合做什么樣的渠道？多彩音箱目前的產品定位？怎么樣去開展多彩音箱的市場推廣？怎么樣與廠家結合有部署的開展經營拓展計劃？代理及分公司基本沒有。
5，分公司目前對多彩音箱的重視程度因產品線太寬及因資金短缺時造成的音箱嚴重缺貨存在很大的矛盾點。
6，目前的產品存在一定的問題，主要是：1，前面收到漲價后缺貨的影響。2，產品屢次發(fā)生的外觀磨花及本身產品的質量問題，應用分公司經理的對話（港灣14:20:49：那個2100音箱最近咋那多壞的港灣：14:21:04副機喇叭不響港灣14:21:12：2105也有海底沙漠14:21:23：投訴港灣：14:21:27還有副機少腳座的港灣14:21:31：投訴不管用港灣14:21:34：不投港灣14:21:41說說而已）。其中港灣為一分公司經理。3，促銷活動存在一定的問題，缺貨后又開展，加上活動缺乏人員跟進，獎品的規(guī)劃比例上不合理，導致為銷售創(chuàng)造的拉力不大。
7，大區(qū)人員該怎么樣去開展自己的工作？代理及分公司應關注音箱市場的什么？此也缺乏一定的意識。
員工出差報告表篇十八
通過借款制度，員工借款管理規(guī)定來規(guī)范員工的借款行為：.臨時工能不能向企業(yè)借款問題，企業(yè)借款不還，不按規(guī)定的期限報銷、還款，財務人員該如何處理，借款報銷需要票據。
寫明借款的范圍：
1.職工因公出差需要借支的款項;
2.業(yè)務員零星采購所需的款項;
3.經財務部門核準可周轉使用的周轉金、備用金;
4.其他因業(yè)務需用必須預借現(xiàn)金的款項。
1.因公出差人員借款限額，按預計出差天數及標準核定：
車船票、飛機票按預計金額借款;
住宿費、補助費按每人每天100元借款;
如有特殊原因需增加款項時，應在借款單上闡明理由。
2.零星物資采購，按計劃金額借款。
3.周轉金、備用金的限額，按財務部核定的數額借款。
4.其他借款應根據實際情況填寫借款單，不得多借。
1.職工借款需辦理如下手續(xù)：
借款人按借款限額填寫“現(xiàn)金借款單”(見表6.3)，并簽名、蓋章;
借款人所在部門負責人簽署意見;
公司分管總經理批示;
財務負責人審批。
2.借款人員根據簽字手續(xù)齊全的“現(xiàn)金借款單”到財務部門辦理借款，經審核人員審核后由出納員支付現(xiàn)金。
3.職工借款必須按規(guī)定辦理借款手續(xù)，并嚴格按限額借款，否則，財務部門不得付款。
4.財務部門對已支付的借款作如下處理：
“現(xiàn)金借款單”為增加應收款的憑證;
“現(xiàn)金借款單”存根由出納人員留存，作為催收借款和還款時的依據。
1.職工出差返回及零星采購結束后，必須及時到財務部門辦理報銷手續(xù)，并結清欠款。
2.會計人員應根據借款申請嚴格審核報銷憑單，對不符合借款申請用途的票據不予報銷，一切后果由責任人承擔。
3.職工借款的歸還期限如下：
(2)零星采購以購貨發(fā)票日期為準，在十日內，到財務部門辦理報銷及還款手續(xù)。
4.職工借款的歸還實行逐筆結清的辦法，已發(fā)生借款尚未結清者，一律不準再發(fā)生新的借款。具體還款程序如下：
(2)借款人足額歸還借款時，出納員將現(xiàn)金清點無誤與借款單存根核對相符后，開具現(xiàn)金收訖憑證作為借款人歸還借款的依據。同時，將借款單存根和現(xiàn)金收據一并交借款人存查。
5.實行備用金制度的，借款人報銷時，由財務部門付訖現(xiàn)金，借款滾動使用。借款人調離原部門后，應立即歸還所借的備用金。
職工借款后，不按本制度規(guī)定辦理還款手續(xù)的，一律視為挪用公-款，并按以下辦法給予處罰：
1.超過購貨發(fā)票日期及超過最后一天住宿日期或回本地車船票日期十天，未還清借款的，從第十一天開始，按日計收1‰的罰息。由財務部門出具收據，從借款人工資或報銷的費用中扣回。罰息計算公式如下：
罰息數額=借款金額×1‰×超期天數
2.職工出差回本地后超過一個月未到財務部門辦理結算手續(xù)的，除執(zhí)行罰款外，取消其享受出差補助費的資格。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索員工出差借款。
員工出差報告表篇十九
為使本公司員工因公出差（除公務培訓外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
凡本公司人員及本公司支配的有協(xié)作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。
3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。
3-2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。
本公司及本公司支配的有協(xié)作關系之人員出差前后應知事項：
4-1、出差要有預見性，要進行有方案的支配，且經過審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應準時仔細地完成公司支配的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對其出差之工作有具體報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務。
4-5、出差人員返回公司后，有在肯定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。
4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目的`地消費標準之差異分等級報銷。
4-7、除非經核準，出差開頭應錯過星期六下午。
4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急大事經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。
4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。
4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。
4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超過期限以核定金額之80%報銷。
交通費住宿費膳食費雜費備注。
區(qū)域間區(qū)域內（市或縣內）北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它。
地區(qū)北京上海深圳廣州重慶天津珠海其它地區(qū)。
高管（董事長、總經理、副總經理）據實報銷據實報銷據實報銷據實報銷。
7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不行超過交通費和住宿費標準之合計金額。
7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。
7-3、參與展會人員，由公司統(tǒng)一支配食宿。
7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以上為單位予以報銷。
7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后準時交回手機卡。
員工出差報告表篇二十
隨著全球化的進程，企業(yè)間的競爭日趨激烈，出差已經成為許多企業(yè)員工的日常工作。作為一名經常出差的員工，我積累了一些出差心得體會。在這篇文章中，我將分享我在出差中所學到的經驗和感悟。
首先，出差讓我學會了適應能力。出差常常需要我在短時間內適應新的環(huán)境、新的人際關系和新的工作任務。在這個過程中，我不得不快速地適應并克服各種挑戰(zhàn)。適應能力使我能夠更好地應對各種情況，保持冷靜和靈活，不被突發(fā)狀況所困擾。這不僅在出差中有幫助，而且在日常工作和生活中也非常重要。
其次，出差讓我變得更加獨立。在出差期間，我通常需要自己安排住宿、交通和飲食等事項。這需要我獨立思考，做出決策，并解決問題。我也會獨自處理工作上的事務，沒有同事的協(xié)助。這一系列的獨立經歷讓我變得更加自信和獨立，提高了自己解決問題和管理任務的能力。
另外，出差讓我拓寬了眼界。通過到各個地方出差，我有機會接觸不同的文化、思維方式和工作方式。這讓我能夠更全面地了解世界，從而更好地與不同背景的人進行合作和溝通。例如，我在出差中學到了不同國家的商務禮儀和交際技巧，這對我的職業(yè)發(fā)展和人際關系的建立非常有幫助。
此外，出差還讓我學會了時間管理。在出差中，時間通常是非常寶貴和有限的。我必須合理安排時間，以確保能夠按時完成工作任務和參加會議。這讓我學會了設定優(yōu)先級，合理規(guī)劃工作和休息時間，提高了工作效率。這種時間管理的能力在出差之外的工作中同樣重要，可以幫助我更好地應對日常工作的壓力。
最后，出差還讓我認識到了團隊協(xié)作的重要性。盡管在出差期間我經常是獨自工作，但是我也會與其他同事一起合作完成一些任務。在這個過程中，我學會了傾聽和尊重他人的意見，協(xié)調團隊合作，推進項目的進展。團隊協(xié)作不僅可以提高工作效率，還可以增進同事之間的關系。
綜上所述，出差員工心得體會主要包括適應能力的提升、獨立性的增強、眼界的拓寬、時間管理的重要性和團隊協(xié)作的意義。這些體會不僅對我的職業(yè)發(fā)展有幫助，而且對我個人的成長和發(fā)展也起到了積極的作用。我相信，通過不斷經歷和總結，我的出差體會會愈加豐富，進一步提高自己的專業(yè)素養(yǎng)和能力。
員工出差報告表篇二十一
除總監(jiān)、總經理及以上級別人員外，其他員工因接送客戶需要或特殊任務要乘坐出租小汽車的，必須在出租小汽車票上注明時間、起/止地、原因事由、實際金額，報銷時由部門領導、財務經理在車票上簽字后憑票據實報銷，并扣除當日交通補貼。
十六、深圳市內(含關外)辦事憑票據實報銷市內交通費，一般不報住宿費，無出差補貼。需經常到市內辦事的員工月末一次報銷，并提供辦事詳細清單交部門領導核實簽字。
十七、因公出國按財政部、外交部《關于臨時出國人員費用開支標準和管理辦法的規(guī)定》執(zhí)行。
xx自動化工程有限公司文件編號md/ds-11
管理文件版本號******
標題:員工出差管理規(guī)定頁碼3/3
采購費、勞務費、禮品費等。所有其它出差費用應由經辦人事先計劃申請、批準人事后核對簽字方可報銷。計劃外費用交總裁辦公會批準。
十九、招待費按計劃限額使用，憑票據實報銷。招待費申請和報銷由部門領導審批(部門領導的由總裁審批)，報銷時由證明人在發(fā)票上簽字，并在出差總結上注明招待日期、被招待人、事由和產生的效果。
二十、會議費按出差計劃或會議計劃的`預算執(zhí)行，發(fā)票由會議證明人簽字證明后憑據報銷。
二十一、資料費發(fā)票到經管辦資料室登記核實簽字后憑據報銷，資料交資料室歸檔。
二十二、零星材料采購費參見《k3系統(tǒng)采購管理的執(zhí)行規(guī)定》。
二十三、勞務費由經辦人考核、項目負責人核實簽字，憑勞務收據報銷，按天記薪的臨時工應提供臨時工考勤表，委托包工應提供用工合同或協(xié)議。
二十四、禮品費申請和報銷由部門領導和人力資源部主管共同審批，發(fā)票由證明人簽字，憑發(fā)票報銷。未經人力資源部同意的禮品費不予報銷。每季度由人力資源部匯總各部門禮品費，交部門內部董事會備案。
二十五、所有報銷的票據、票額、時間、事由必須真實、合法，一經查出不實票據，按票額的10倍對經辦人和審批人罰款，并向全公司通報。
二十六、其他文件規(guī)定如與本文有沖突，以本文件為準。
二十七、本規(guī)定由財務部監(jiān)督執(zhí)行，自2000年11月1日起生效。
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